766356 Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 RID rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

766356

Onderwerp

Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 RID Utrecht

Besluit in raad

5 juli 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Mirjam Wijbenga

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van de RID; 2. Een zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 van de RID; 3. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2023; 4. De reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde Begroting 2023. Het rekeningresultaat van 2022 is € 721.000 positief. Het college stelt de raad voor om het rekeningresultaat terug te laten vloeien naar de deelnemers. Via de Tussenrapportage wordt de raad nader geïnformeerd over het Programma Regionale Samenwerking Informatievoorziening. De begroting 2024 van de RID is ook structureel gewijzigd door de nieuwe CAO en de gevolgen van HR 21. Het college adviseert de raad om de CAO stijging ( € 147.000) en de gevolgen van HR 21 ( € 37.000) op te nemen in de begroting en daarmee de bijdrage structureel te verhogen met € 184.000. De deelnemersbijdrage van Baarn aan de RID gaat hiermee voor 2024 met € 23.000 stijgen van € 988.000 (Kadernota 2024 RID) naar € 1.011.000. De Begroting van 2023 is gewijzigd. In de afgelopen periode is een akkoord gesloten op de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). De financiële impact hiervan is groter dan was voorzien in de Kadernota 2023.

De RID begroot, volgens afspraak vanwege het vroege tijdstip van de Kadernota, op basis van de verwachte loonontwikkeling van de dan geldende septembercirculaire. Die is in de Kadernota 2023 op 2,3% gezet. (€ 82.000). Nu het akkoord is gesloten bedraagt de financiële impact voor de RID € 229.000 (ongeveer 6,2%). Hiervan was dus € 82.000 voorzien. Voor het restant ad € 147.000 is geen dekking. Het college adviseert de raad om deze structurele last via een begrotingswijziging door te voeren. In het Algemeen Bestuur van 29 maart is definitieve omzetting naar HR21 vastgesteld. De financiële gevolgen daarvan zijn € 37.000. Het college adviseert de raad om deze structurele last via een begrotingswijziging door te voeren. De deelnemersbijdrage van Baarn aan de RID gaat hiermee in 2023 met € 22.000 stijgen in 2023. De deelnemersbijdrage van Baarn aan de RID gaat hiermee voor 2024 met € 23.000 stijgen van € 988.000 (Kadernota 2024 RID) naar € 1.011.000.

1

Het college adviseert de Raad om het Algemeen Bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024. De Jaarstukken 2022 geven de stand van zaken weer over de realisatie van de voorgenomen koers van de RID in 2022. De Begroting 2024 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. De Jaarstukken 2022 sluit af met een positief resultaat van € 721.000. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door incidentele voordelen zoals uitgestelde implementatiekosten van investeringen (€ 230.000) lagere uitgaven fotokopieerapparatuur (€ 128.000), lagere uitgaven personeelslasten als gevolg van afgelaste opleidingen en moeilijk invulbare vacatures (€ 165.000), niet bestede innovatiekosten (€ 44.000), rentevoordeel op de kapitaallasten (€ 41.000) en een restant dat bestaat uit diverse kleinere verschillen. In de Jaarstukken 2022 is een verdere analyse gemaakt van het resultaat.

Beoogd effect Kennisnemen van de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 van de RID en invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze. Argumenten 1. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van de GR RID. Het rekeningresultaat van 2022 is € 721.000 positief. Het college adviseert de raad om om de vrijgevallen middelen van de GR RID terug te laten vloeien naar de deelnemers. 2. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 van de GR RID. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de CAO stijging en de gevolgen van HR 21 en deze op te nemen in de begroting. 3. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde Begroting 2023 van de GR RID. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de CAO wijziging en de gevolgen van HR 21 en deze op te nemen in de eerste tussenrapportage 2023. Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking Jaarstukken 2022 De gemeente Baarn heeft in 2022 als voorschot / bijdrage in totaal € 931.000 betaald. Dit is conform de begroting 2022. Het positief resultaat over 2022 van de RID bedraagt € 721.000. Voor de gemeente Baarn betekent dat € 103.000.

In het conceptbesluit van het AB van de RID wordt voorgesteld om € 721.000 beschikbaar stellen aan de RIDdeelnemers ter dekking van de gezamenlijke incidentele kosten voor de samenwerking IV en dit bedrag derhalve terug te betalen aan de afzonderlijke deelnemers. Begroting 2024 Ten opzichte van de Kadernota 2024 (564428) heeft de RID in de concept Begroting 2024 een structurele post opgenomen van € 184.000 betreffende CAO-stijging en Gevolgen HR21. De deelnemersbijdrage van Baarn aan de RID gaat hiermee voor 2024 met € 23.000 stijgen van € 988.000 (Kadernota 2024 RID) naar € 1.011.000. Deze verhoging wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2024 van Baarn.

2

Gewijzigde Begroting 2023 De bijdrage van de gemeente Baarn in 2023 bedraagt op dit moment € 954.000. Met het verwerken van de CAOstijging en de gevolgen van HR 21, stijgt de bijdrage met € 22.000 en wordt de nieuwe bijdrage € 976.000 voor Baarn. Aanpak / Uitvoering Begin 2022 is de zienswijze van de raad over de Najaarsnota 2021 en de Kadernota 2023 van de RID Utrecht kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de RID. In het voorjaar van 2022 heeft de RID de zienswijzen van alle deelnemers betrokken bij het opstellen van de Begroting 2023 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur van de RID de Begroting 2023 definitief vaststelt, biedt de RID deze bij de RIDdeelnemers voor zienswijzen aan. De RID-deelnemers hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID. Duurzaamheid Wij moedigen de RID aan om zich maximaal te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid. Dat is al verwoord in de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID van 30 mei 2018.

Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de verbonden partij verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde concept reactie van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

3

Bijlagen: Bijlage 1 Jaarstukken 2022 Bijlage 2 Concept AB besluit jaarstukken 2022 Bijlage 3 Begroting 2024 Bijlage 4 Concept AB besluit begroting 2024 Bijlage 5 Concept Reactiebrief Bijlage 6 AB besluit CAO stijging en HR 21

4