766356 Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 RID Utrecht bijlage 5 AB-besluit begrotingswijziging CAO stijging en HR21
Tekst van het document
AB Besluit Onderwerp Datum Aan Van
Begrotingswijziging Nieuwe CAO en Gevolgen HR21 13 april 2023 Algemeen Bestuur RID
Gevraagd besluit: De CAO-stijging te verwerken in de kosten van de RID en hiermee de begroting van 2023 en verder structureel op te hogen met € 147.000; Gevolgen HR21 in de begroting op te nemen en hiermee de begroting structureel op te hogen met € 37.000; De deelnemersbijdragen van de RID-deelnemers structureel dienovereenkomstig op te hogen met € 184.000.
Advies van GDO Het GDO adviseert conform het gevraagde besluit te besluiten.
Toelichting op het gevraagde besluit In de afgelopen periode is er een akkoord gesloten op de nieuwe CAO SGO. De financiële impact hiervan is groter dan voorzien was in de kadernota 2023. Zoals afgesproken, vanwege het vroege tijdstip van de kadernota, begroten wij op basis van de verwachte loonontwikkeling van de dan geldende septembercirculaire. Die is in de kadernota 2023 op 2,3% gezet. (€ 82.000). Nu het akkoord is gesloten weter we dat de financiële impact voor de RID € 229.000 (ongeveer 6,2%) zal bedragen. Hiervan was dus al € 82.000 voorzien. Voor het restant ad € 147.000 is geen dekking. Voorgesteld wordt om deze structurele last via een begrotingswijziging door te voeren. In het bestuur van 29 maart is definitieve omzetting naar HR21 vastgesteld door het AB. De financiële consequenties (€ 37.000) zijn hierbij ook aangegeven. Dit besluit is de begrotingswijziging van deze financiële consequenties. Ter dekking van bovenstaande kosten worden de deelnemersbijdragen dienovereenkomstig opgehoogd. Deze begrotingswijziging is al doorgevoerd in de ontwerp-begroting 2024.
Financiële gevolgen RID-deelnemers De totale impact van dit voorstel is € 184.000. De gevolgen voor de bijdragen per RID-deelnemer zijn als volgt: Bijdragen RID-deelnemers (bedragen x € 1.000) Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente Soest Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal (2023 cf verdeelsleutel 2023 en 2024 ev. cf verdeelsleutel 2024)
2023 22 16 29 42 19 38 18 184
2024 ev. 23 16 30 42 19 36 18 184