755069 Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

755069

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht

Besluit in raad

5 juli 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2024 van de RUD Utrecht. 2. De reactiebrief aan het bestuur van RUD Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die o.a. de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving uitvert. Omdat de RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Het college adviseert de raad een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp Programmabegroting 2024, waarin zorgen worden geuit over de kostenstijging. Aanleiding De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die voor onze gemeente de milieutaken uitvoert, zowel vergunningverlening als handhaving. Op 6 april 2023 heeft de RUD de ontwerpbegroting 2024 voor zienswijze toegestuurd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De beleidsmatige aspecten voor de begroting waren verwoord in de Kadernota 2024. Uw raad heeft in de zienswijze bij de ontwerp Kadernota aangegeven kritisch te zijn en te blijven over de omvang van het budget. Daarnaast heeft de RUD Utrecht de goedgekeurde jaarstukken 2022 ter kennisneming toegestuurd. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2022 en zijn op 31 maart jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Beoogd effect Kennisnemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen, in dit geval de RUD Utrecht. De RUD voert voor onze gemeente wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Argumenten De Programmabegroting 2024 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2025 – 2027. Ondanks de sluitende begroting zijn er wel risico's. Zoals gevolgen van de invoering van de Omgevingswet, die pas in de praktijk zullen blijken. Zie hiervoor de paragraaf Risico's. Voor de (beleidsmatige) ontwikkelingen van de RUD Utrecht in het jaar 2024 wordt verwezen naar de Kadernota 2024. De hierin beschreven richting en voorstellen zijn financieel verwerkt in de programmabegroting.

1

De raad heeft in de zienswijze bij de ontwerp Kadernota aangegeven kritisch te zijn en te blijven over de omvang van het budget. Dit signaal was door meerdere gemeenten aangegeven. De reactie op de zienswijze daarop luidde als volgt: "Het Dagelijks Bestuur begrijpt de zorgen van de gemeente Baarn. Derhalve heeft het Dagelijks Bestuur in overleg met de directeur besloten een bezuinigingsdoelstelling (minder meerkosten) op de kostenstijgingen (ontwikkelbudget en arbeidsmarkt) van € 109.000 (33%) op te leggen." De totale begroting van de RUD bedraag ruim € 19 mln. Het percentage eigenaarschap van de gemeente Baarn is 3%, wat neerkomt op een bijdrage van € 568.000. Deze bijdrage bestaat uit een variabel deel van € 346.000 en een vaste bijdrage van € 222.000. Met het invoeren van de Omgevingswet zal het bevoegd gezag van de bodemtaken verschuiven van de provincie naar de gemeenten. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het Gemeentefonds. Met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 is de planning echter ook een jaar doorgeschoven. Voor zowel de provincie als de gemeenten is in de begroting rekening gehouden met de laatst bekende inzichten. Deze inschatting is gebaseerd op de lopende gesprekken tussen de deelnemende gemeenten en de RUD Utrecht.

Aangezien de inschatting van de afname van bodemtaken nog niet definitief is voor alle deelnemende gemeenten, moeten sommige gemeenten er rekening mee houden dat de variabele en vaste bijdragen nog kunnen veranderen. Voor Baarn geldt, dat de RUD alle bodemtaken zal uitvoeren. Onze gemeente heeft zelf immers geen inhoudelijke deskundigheid in huis. Het college stelt de raad voor via een zienswijze aan de RUD te laten weten kritisch te zijn en te blijven op de kostenstijging, zoals ook bij de gemeentebegroting gebeurt. Jaarstukken 2022 De jaarstukken zijn door het Algemeen Bestuur van de RUD vastgesteld, en zijn u ter informatie toegestuurd. Om de kwalitatieve 'prestaties' van de organisatie te kunnen meten hanteert de RUD indicatoren. In kwartaalgesprekken en het jaargesprek tussen de RUD en de gemeente als opdrachtgever worden de voortgang op de indicatoren en de financiële voortgang besproken. In het Jaarverslag legt de RUD op concernniveau verantwoording af. Financiële risico's Hoewel de Programmabegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2024-2027 sluitend zijn, zijn er nog wel enkele ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de Programmabegroting 2024, die nog niet financieel verwerkt zijn in deze begroting. Dit betreft een gedeelte van de effecten die de invoering van de Omgevingswet op de RUD Utrecht zal gaan hebben.

Bij de invoering van de Omgevingswet moet dan gedacht worden aan nieuwe of veranderde producten en diensten alsmede de verschuiving van bodemtaken. De verschuiving van bodemtaken brengt voor de RUD Utrecht en haar deelnemers een risico met zich mee. Onder de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag van de provincie naar de gemeenten. De verschuiving inclusief een nieuwe wet zorgen ervoor dat op een aantal onderdelen inschattingen moeten worden gemaakt. Deze zijn gezamenlijk met de deelnemers alsmede de OdrU gemaakt. Dat wat al kan worden voorzien is in deze begroting verwerkt. Op basis van de uitvoering met bijbehorende monitoring moet dit mogelijk in 2024 worden bijgesteld. Kosten, baten en dekking De totale bijdrage voor 2024 is € 568.000. De hogere bijdrage van € 70.000 wordt verwerkt in de PPN 2024 en de begroting 2024. De RUD heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 210.000. In de jaarstukken wordt dit resultaat verklaard door uitvoerig in te gaan op de afwijkingen van de begroting en de bestuursrapportage 2022. Dit resultaat is onttrokken aan de Algemene Reserve die (na onttrekking) een stand heeft van € 559.000. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de Jaarstukken 2022. Aanpak / Uitvoering

2

Via bijgaande conceptbrief aan het Algemeen Bestuur van de RUD laten weten dat de raad een zienswijze indient tegen de ontwerp Programmabegroting 2024. Duurzaamheid Aan dit voorstel zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten verbonden. Wel kan vermeld worden dat de RUD verschillende duurzaamheidstaken uitvoert, in opdracht van en namens de gemeente. Communicatie Na besluit wordt de reactiebrief wordt door de griffier verzonden naar het Algemeen Bestuur van de RUD. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Aanbiedingsbrief en Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht Jaarstukken 2022 RUD Utrecht Zienswijzebrief (concept)

3