749463 Uitvoering motie theater-bibliotheek - Presentatie

Uitvoering motie theater-bibliotheek Presentatie raadsvoorstel Informatieraad 6 september 2023

Inhoud presentatie • Stand van zaken uitvoering motie theater-bibliotheek • Exploitatieprognose Theater de Speeldoos • Raadsvoorstel

2

Stand van zaken uitvoering motie theater-bibliotheek • Project gezamenlijke huisvesting theater en bibliotheek (De Kroon) gestaakt. • Aanbesteding aannemers en opdrachten architect en adviseurs De Kroon beëindigd. • Wegwerken achterstallig onderhoud Speeldoos (€ 431.000): • Eerst risicovolle situaties: elektrische installaties, led-belichting zaalbrug, airconditioning. • Renovatie toiletten. • Overige led-belichting grote zaal. • Opknappen zaaltjes en keuken.

• Raadsvoorstel Uitvoering motie theater-bibliotheek opgesteld.

3

Exploitatieprognose Theater de Speeldoos • Meerjarenbegroting 2024-2027 voor exploitatie huidige theater en met bestaande subsidie: • Oplopend negatief exploitatieresultaat. • Gevolg: eigen vermogen vanaf eind 2024 negatief en tekort loopt snel verder op (€500.000 in 2027). • Op korte termijn maatregelen nodig om theater open te houden.

• Quickscan adviesbureau Berenschot: • Speeldoos presteert goed, ondanks lagere subsidie dan vergelijkbare theaters. • Subsidie per inwoner hoger dan in referentiegemeentes, door relatief geringe inwonertal Baarn (€18 vs. €14,64). • Benchmarktheaters liggen in gemeenten die groter zijn dan Baarn (>40.000 inwoners). • Gemeentesubsidie lager dan bij vergelijkbare theaters in gemeentes tot 50.000 inwoners. • Baten ambitieus ingeschat; Speeldoos zoekt qua zelfstandige verdiencapaciteit grenzen van haalbare op.

• College B&W: • Ambitie om geprogrammeerd theater voor Baarn te behouden. • Speeldoos verzocht om sluitende begroting, uitgaand van ongewijzigd beleid met eventueel aanpassing subsidiebedrag. 4

Achtergrond exploitatieproblemen • Naar aanleiding van brief Speeldoos hebben afgelopen voorjaar gesprekken over meerjarenprognose plaatsgevonden. • In 2016 waren exploitatieproblemen al aanleiding voor gezamenlijke huisvesting met bibliotheek. • In de coronajaren positieve exploitatieresultaten onder andere door de landelijke steunmaatregelen (vertekend beeld). • Project gezamenlijke huisvesting in februari 2023 gestaakt, o.a. vanwege uitdrukkelijke raadsbrede wens bibliotheek in centrum. • Door wegvallen steunmaatregelen en oplopende kosten (o.a. hoge inflatie, personeels- en energielasten) exploitatieproblemen vanaf 2024 versneld groter. 5

Raadsvoorstel 1.

Opstellen Kunst- en Cultuurvisie (€ 40.000)

2.

Actualisatie Plan Maatschappelijk Vastgoed (€ 50.000)

3.

Onderzoek investeringen gezonde exploitatie Speeldoos aan Rembrandtlaan (€ 190.000)

• Startnotitie in de maak

• Bibliotheek in centrum en rekening houden met visie Brinkhuis (ontmoetingsfunctie maatschappelijke organisaties): breder kijken dan alleen Hoofdstraat 1. • Verduurzaming (motie 19-10-2022). • Kosten/baten per pand. • Visie, huisvesting, investeringen en exploitatie. • Scenario’s 10 (€ 4 mln.), 20 en 40 jaar. • N.B.: Gebruik maken van reeds bestaande (geactualiseerde) kennis van gebouw Rembrandtlaan.

• Opdracht raad om onafhankelijk onderzoek i.c.m. te weinig ambtelijke capaciteit en expertise = inzet externe bureaus. • Parallelle uitvoering onderzoeken. • Streven: Uitkomsten voor zomer 2024 aanbieden aan raad. 6