735566 Perspectiefnota 2024-2027 Beantwoording technische vragen PvdA en D66

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Perspectiefnota 2024 - 2027 : Hugo Prakke : 15-06-2023

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fracties van de PvdA en D66 hebben technische vragen gesteld over de Perspectiefnota 20242027. Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1 (PvdA) Op pagina 9 staat: “Voorbeelden van thema’s waarvoor gemeenten een specifieke uitkering kunnen aanvragen zijn de brede regeling combinatiefunctie, valpreventie, kansrijke start, welzijn op recept en mantelzorg. We oormerken de aangevraagde SPUK gelden voor de vijftien thema’s, zodat er uitvoering aan gegeven kan worden.” Vraag: Kunt u aangeven welke vijftien thema’s dit betreft? Antwoord De brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling bestaat uit drie inhoudelijke hoofdthema’s. Daarbinnen vallen 15 verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget per gemeente. Hoofdthema Sport, bewegen en cultuur 1. Lokaal Sportakkoord 2. Brede Regeling Combinatiefunctie Hoofdthema Gezondheid en Sociale basis 3. Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4. Kansrijke Start 5. Mentale Gezondheid 6. Aanpak overgewicht en obesitas 7. Valpreventie 8. Leefomgeving 9. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving & Vroegsignalering Alcoholproblematiek 10.

Versterken sociale basis 11. Mantelzorg 12. Eén tegen Eenzaamheid 13. Welzijn op recept Hoofdthema Ondersteunende onderdelen 14. Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Proces Gemeente Baarn heeft voor 2023-2026 gelden aangevraagd. Dit jaar kunnen reeds middelen in het kader van de SPUK regeling ingezet worden. Er is ruimte om voort te zetten wat reeds gestart is en nieuwe initiatieven te ontplooien. Intern overleg over de inzet van de middelen 2023 is gaande.

1

Ten behoeve van de SPUK periode vanaf 2024 moet elke gemeente een Brede SPUK plan van aanpak opstellen waarin beschreven staat aan wat (doelen en realisatie) en hoe (uitvoering en monitoring) de gemeente Baarn invulling wil geven aan de doelstellingen van het GALA. Dit plan van aanpak moet voor 30 september 2023 ingediend zijn bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Input voor het plan van aanpak komt onder ander uit de nota Baarn Vitaal, jaarverslagen uitvoering ‘Een tegen eenzaamheid’ en ‘B Slim’, de GGD monitors, uitkomsten participatietraject, stakeholdersbijeenkomsten etc. etc. De thema’s zijn niet nieuw; met de SPUK regeling wordt beoogd om meer verbinding en onderlinge samenhang te creëren en zo meer impact te krijgen (vallen- bewegen- obesitas/ leefomgeving- dementie-vallen/ mentale gezondheid-bewegen- eenzaamheid, etc.). Het plan van aanpak zal de hooflijnen beschrijven. Uitvoeringsorganisaties kunnen voor (keten)deelplannen een initiatief indienen bij de gemeente (onderdeel plan van aanpak). Er zullen daartoe ‘afstemmingsoverleggen Brede SPUK’ integraal binnen de gemeente georganiseerd worden en met uitvoeringsorganisaties. Jaarlijks vult de gemeente de SISA-verantwoording in per onderdeel van de Brede SPUK. De SISAindicatoren zijn bekend en zijn te vinden op DUS-I. In 2027 vindt er een eenmalige eindafrekening plaats over de totale periode (2024-2026).

Vraag 2 (D66) In de presentatie van de portefeuillehouder is stilgestaan bij de verhoging van de OZB met 13,8%. Aangezien de woonlasten voor inwoners bestaan uit OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing krijgen wij graag meer inzicht in de woonlasten van onze gemeente ten opzichte van andere gemeenten met huizen met een hoge WOZ-waarde (zoals Blaricum, Huizen, Laren, Utrechtse Heuvelrug, Bloemendaal, etc). Hebt u een overzicht met de vergelijkende woonlasten ten opzichte van deze gemeenten? Antwoord: https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten/bijlagen

2

Vraag 3 (D66) In de presentatie heeft de portefeuillehouder gewezen op een daling van de algemene reserve in de komende jaren. Hierover twee vragen: a.

Waardoor wordt de daling van de algemene reserve met name bepaald? De portefeuillehouder noemde bijvoorbeeld de afkoop Laanplein, voorbereiding Speeldoos, contract groenonderhoud en riolering van Speijklaan.

Antwoord De daling van de algemene reserve wordt inderdaad met name veroorzaakt door de 4 genoemde onderwerpen en door uitnames uit de algemene reserve die door de Raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2023, de Begroting 2023 en de budgetoverhevelingen. In de voorliggende Perspectiefnota 2024-2027 wordt alleen een uitname uit de algemene reserve voor 2026 voorgesteld van 125.000,- euro voor Leren en Ontwikkelen binnen onze gemeentelijke organisatie. De daling wordt veroorzaakt door het onttrekken van de incidentele lasten aan de begroting. Specificatie van deze lasten is opgenomen in het detailoverzicht van onttrekking aan de algemene reserve op blz. 17. De onttrekking coalitieakkoord heeft betrekking op uitvoering van de college-agenda zie ook RIB 511926. b. Wat is een inschatting (in euro’s) van de mogelijke toevoegingen aan de algemene reserve in de komende jaren, zoals bijvoorbeeld de waarschijnlijk positieve jaarresultaten in 2023/2024/2025, de opbrengsten van de verkoop van vastgoed (voormalig Montini/Eemnesserweg/Poorthuis) en ontwikkeling Baarnsche Zoom? Antwoord: Zie tabel hieronder op de volgende pagina met een aanname van de verwachte opbrengsten die zullen worden toegevoegd aan de algemene reserve. De opbrengsten zijn niet gegarandeerd en worden niet meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024-2027.

De verwachte opbrengsten van het afstoten maatschappelijk vastgoed zijn gebaseerd op het vastgestelde plan Maatschappelijk Vastgoed uit november 2021. Een actualisatie van het plan Maatschappelijk Vastgoed kan leiden tot wijziging van de opbrengsten.

3

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

4