733685 Jaarverslag 2022 RMN rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

733685

Onderwerp

Jaarverslag 2022 RMN

Besluit in raad

5 juli 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Thomas Hodselmans

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op het Jaarverslag 2022 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit voorstel wordt kort ingegaan op de belangrijkste punten uit het Jaarverslag 2022. Aan de raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist op het gebied van afvalinzameling en reiniging. In overeenstemming met het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden Nederland biedt het Dagelijks Bestuur van RMN de jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten aan. De eventueel door de gemeenteraden bij het Algemeen Bestuur van RMN ingediende zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het jaarverslag.

Beoogd effect Goedkeuren van de jaarrekening en het positieve saldo verwerken in de Voorziening egalisatie afvalverwerking. Argumenten 1.1 Dienstverleningsovereenkomst In 2019 hebben de Rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest en IJsselstein onderzoek gedaan naar het functioneren en presteren van RMN. In oktober 2019 heeft u de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek onderschreven. Een van de aanbevelingen betrof het concreter vastleggen van afspraken en verwachtingen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). In de dienstverleningsovereenkomst 2023 zijn verbeteringen aangebracht maar de dienstverleningsovereenkomsten zijn nog niet op het gewenste niveau. 1.2 Voortgang verbeterplan RMN

1

In februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van RMN het verbeterplan ‘Basis op orde, samen bouwen aan RMN' vastgesteld met als doel om verbeteringen binnen RMN door te voeren. RMN heeft in 2022 een aantal verbeteringen doorgevoerd waardoor vertrouwen is gewekt. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat RMN nog een weg te gaan heeft. Middels deze zienswijze wordt RMN erop geattendeerd zich te blijven concentreren op het verbeterplan. Ook vragen we nogmaals aandacht voor de (te) krappe aanlevertermijnen van de stukken van RMN. 2.1 Jaarrekening 2022 RMN De Jaarrekening 2022 RMN hebben wij ontvangen op 18 april 2023. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze kenbaar te maken. Het jaar 2022 sluit voor gemeente Baarn met een positief saldo van € 333.804. Dit positief saldo is toe te schrijven aan taken op het gebied van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en het recyclingstation. Qua afvalstromen zorgen met name oud papier en karton voor hogere opbrengsten dan geraamd. (zie pagina 37 van het jaarverslag). Ook zijn de beheerkosten van containers lager uitgevallen maar is er door een strengere winter meer inspanning gegeven aan gladheidbestrijding dan geraamd. Een deel van het positieve saldo uit de jaarrekening 2022 RMN komt voort uit verschillen in de raming en realisatie van gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU).

De jaarrekening van AVU is verwerkt in de financiële stukken van de RMN. De financiële verrekening tussen AVU en gemeente Baarn vindt daarom plaats via RMN. In de jaarrekening is het positief saldo € 265.958,00 van gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) reeds verwerkt. De verrekening vindt plaats middels de Dienstverleningsovereenkomst tussen RMN en gemeente Baarn. Het gerealiseerde voordeel € 333.804,00 wordt verwerkt in de Voorziening egalisatie afvalverwerking.

2.1 Positief saldo verwerken Onvoorziene kostenstijgingen kunnen opgevangen worden vanuit de Voorziening egalisatie afvalverwerking. Deze voorziening is echter uitgeput waardoor onvoorziene stijgingen direct invloed hebben op de afvalstoffenheffing. Om in de toekomst een deel van stijgingen op te kunnen vangen zal het positieve saldo van de jaarrekening verwerkt worden in de Voorziening egalisatie afvalverwerking. Financiële risico's Na het in procedure brengen van de ontwerpbegrotingswijziging 2022.2 is gebleken dat er bij RMN een positief saldo is ontstaan op de jaarrekening 2022. Ondanks het positieve saldo blijven er door toenemende inflatie en sterk fluctuerende grondstofprijzen financiële risico`s. Op deze uitzonderlijke marktomstandigheden kan niet geanticipeerd worden bij de opmaak van de ontwerpbegroting waardoor er altijd financiële risico`s blijven. Onvoorziene stijgingen kunnen opgevangen worden vanuit de egalisatiereserve. De egalisatiereserve is echter uitgeput waardoor onvoorziene stijgingen direct invloed hebben op de afvalstoffenheffing. Om in de toekomst een deel van stijgingen op te kunnen vangen zal het positieve saldo van de jaarrekening verwerkt worden in de Voorziening egalisatie afvalverwerking. Kosten, baten en dekking Het positieve resultaat van de RMN is bij het opstellen van de jaarrekening meegenomen in het positieve jaarrekening resultaat.

Bij de tweede tussenrapportage 2023 voegen wij € 333.804 toe aan onze egalisatiereserve afval, met inachtneming van de geldende voorwaarden.

2

Aanpak / Uitvoering Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Omdat de zienswijze van de gemeente vastgesteld wordt nadat de jaarrekening wordt vastgesteld, wordt de concept zienswijze na debatraad, samen met een kort verslag van de debatraad gecommuniceerd. Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze door de griffie aan het Dagelijks Bestuur van RMN verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Voorlopig jaarverslag 2022 RMN Bijlage 2. Sociaal Jaarverslag 2022 RMN Bijlage 3. Voorlopig Jaarverslag 2022 RMN Bijlage 4. Reactiebrief Jaarverslag 2022 RMN

3