726296 Jaarstukken 2022 gemeente Baarn Beantwoording technische vragen div. fracties

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Jaarstukken 2022 : Hugo Prakke : 15-06-2023

Geachte raadsleden en steunfractieleden, Verschillende fracties hebben technische vragen gesteld over de Jaarstukken 2022. Hieronder de vragen en antwoorden. Aan het einde zijn ook nog de antwoorden op twee vragen uit de vragensessie van maandag 12 juni j.l. toegevoegd die toen niet beantwoord zijn. Vraag 1 (GroenLinks) Pagina 8 Gemeld wordt dat voor de vaststellingsovereenkomst Grex Laanstraat 1,5 miljoen euro is onttrokken aan de algemene reserve. In de bijlage 'Analyse begrotingsrechtmatigheid' (pagina x) wordt deze vaststellingsovereenkomst opnieuw genoemd, maar dan voorzien van een bedrag van 938.000 euro. - Kan de wethouder dit verschil verklaren? Antwoord: Op pagina 157 is de € 938.000 de overschrijding op totaal programma 3. Deze wordt veroorzaakt door de € 1,5 miljoen van de grex laanstraat. Zonder die € 1,5 miljoen was programma 3 begrotingsrechtmatig geweest. Daarnaast is binnen programma 3 een onderschrijding van per saldo € 6 ton. Een toelichting is te vinden in programma 3. Vraag 2 (GroenLinks) Pagina 56 Het planten van bomen is in 2022 uitgesteld vanwege tekort aan personele capaciteit. Waarom is hier geen gebruik gemaakt van inhuurkrachten? - Wordt het hiervoor beschikbare budget overgeheveld naar 2023? Antwoord Op het moment van voorbereiding van het plantseizoen waren personeelswisselingen gaande, waardoor de werkzaamheden niet voorbereid konden worden.

Het gaat hier om de onderbezetting in het team Beheer ruimte/omgeving (BRO) waar wij u in de raadsinformatiebrief ‘Toekomstbestendig beheer en onderhoud’ over geïnformeerd hebben. Ja, de gemeenteraad heeft het beschikbare budget in april overgeheveld van 2022 naar 2023 met dit besluit. De bomen worden in het najaar van 2023 alsnog geplant. Vraag 3 (GroenLinks) Pagina 57 Ecologisch bermbeheer door maaien en afvoeren van het maaisel. - Maaien en afvoeren lijken ons standaard beheermaatregelen; wat is hier ecologisch aan? Antwoord Het maaisel werd voorheen niet afgevoerd. Het afvoeren van maaisel zorgt voor het verschralen van de bodem, zodat er steeds meer bloeiende kruiden zich in grasbermen kunnen ontwikkelen. De

1

bloeiende kruiden leveren nectar aan nuttige insecten, zoals de wilde bij. In enkele gebieden blijft tijdens het maaien 15% van de vegetatie bij het maaien staan. Deze vegetatie biedt schuilmogelijkheden voor insecten tijdens het maaien. Meer uitleg kunt u lezen in het Uitvoeringsplan groenvisie (pagina 22 en 23). Vraag 4 (GroenLinks) Pagina 59 ‘Het gebruik van de subsidieregelingen voor groene daken en afkoppelen nam toe’. De genoemde aantallen laten echter zien dat de toename, met name voor de afkoppeling van hemelwater, minimaal is; in dit tempo gaat het heel lang duren voordat alle Baarnse woningen afgekoppeld zijn. - Overweegt het college maatregelen om dit tempo te versnellen? Vraag Naast de subsidieregelingen hebben we nog andere methoden om regenwater af te koppelen en lokaal te verwerken. Zo leggen we bij rioolvervanging in de openbare ruimte standaard een gescheiden riool aan en bij sommige projecten zetten we de afkoppelcoach in om zoveel mogelijk aanwonende particulieren mee te krijgen met afkoppelen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij het project Altalaan, Wittelaan, Sophialaan, om het risico op wateroverlast op het Stationsplein te minimaliseren. Daarnaast zien we dat de afkoppelsubsidie steeds beter wordt gevonden door VvE’s van appartementencomplexen. Zo zijn we in 2022 gestart met gesprekken over het afkoppelen van het voormalig Badhotel (Julianalaan 4).

Het afkoppelen zelf is uitgevoerd in voorjaar 2023. Hiermee is in 1 keer een kwart hectare particulier oppervlak afgekoppeld van het gemengde riool. Daarom is versnellen van de subsidies wat ons betreft nu niet noodzakelijk. Vraag 5 (VVD) Pagina 62 Hierbij staat bij: Grond Baarnsche Zoom bij de lasten een bedrag van € 4.257.150 en bij de baten een bedrag van € 4.257.000 en op pagina 121 herhaalt zich dit. Kunt u uitleg geven bij deze boekingen? Antwoord: De boekingen hebben betrekking op de aankoop èn verkoop van gronden in de Baarnsche Zoom. De gemeente en W&F Investments waren eerder allebei voor ongeveer de helft eigenaar van het plangebied. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat gemeente en W&F Investments gezamenlijk voor de onverdeelde helft eigenaar worden van het plangebied en ook gezamenlijk zullen optreden als verkoper. Voor verdere info verwijzen we naar deze RIB. Vraag 6 (VVD) Pag. 147: Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Deze lijst is aanzienlijk groter dan vorig jaar en met veel grotere bedragen. Kunt u aangeven wat de omvang van het financiële risico is voor Baarn bij al deze verplichtingen. Antwoord: Volgens het BBV moet in de toelichting op de balans een item worden opgenomen over de belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente in de toekomstige jaren is gebonden maar die niet uit de balans zelf blijken.

Uit de balans blijken slechts die verplichtingen die per ultimo van het boekjaar zijn aangegaan, waar ook het werk al voor is gedaan maar waar nog geen factuur voor is ontvangen. Die verplichtingen die al wel zijn aangegaan maar waar het werk nog niet voor is gedaan, bijvoorbeeld omdat het over een langlopend contract gaat, zijn niet opgenomen in de cijfers. Te

2

denken valt aan onder andere langlopende leaseverplichtingen, meerjarige rentelasten uit langlopende geldleningen, grote investeringen en subsidieverplichtingen. Dergelijke verplichtingen zijn in het bedrijfsleven onder andere relevant als een ondernemer zou willen stoppen met zijn onderneming. Bij de overheid zijn deze verplichtingen met name relevant bij het bepalen van de beleidsvrijheid van de gemeenteraad. Voorbeelden zijn de langlopende financiële verplichtingen. Deze komen zowel terug in het MIP investeringsoverzicht, Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of zijn opgenomen in de begroting (IBOR, Energie, Leerlingenvervoer etc.) Voor alle niet uit de balans blijkende verplichtingen geldt dat deze ofwel in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, ofwel in de risicoparagraaf zijn benoemd. Daarmee is het risico inzichtelijk. Vraag 7 (VVD) Pagina 81 Bij de kostenopbouw staat bij de totale kosten een bedrag van € 3.450.000. Bij de heffingen een bedrag van € 3.928.000 exclusief de opbrengst van Eemnes i.v.m. mede gebruik van de Gemeente werf ter grootte van € 245.000 dus totaal € 4.173.000? Antwoord Dat is correct Vraag 8 (VVD) Pagina 113 Kosten RMN € 3.234.000 is het verschil tussen dit bedrag en € 3.450.000 de overhead kosten? Antwoord Nee het verschil betreft geen overhead kosten. Het bedrag € 3.450.000 is het totaal van de kostenopbouw zoals vermeld in de tabel pagina 81.

Het bedrag € 3.234.000 zijn de kosten volgens de begroting van RMN. Vraag 9 (VVD) Pagina 114 Vervolgens staat op deze pagina de bijdrage voor Baarn is € 2.902.000 Onze vragen zijn: Wat zijn nu de werkelijke kosten die wij verschuldigd zijn aan de RMN inclusief de kosten voor de AVU en hoe wordt de opbrengst van het medegebruik door Eemnes verrekend met de inwoners van Baarn. Antwoord De € 2.902.000 zijn de gerealiseerde kosten. Het positieve verschil van € 333.804 zal bij de tweede tussenrapportage 2023 aan onze egalisatiereserve afval worden toegevoegd, met inachtneming van de geldende voorwaarden. De werkelijke kosten inclusief kosten AVU aan de RMN zijn € 2.902.000. De tarieven zijn 100% kostendekkend, dat betekent dat de opbrengsten (€ 245K) van het medegebruik Eemnes meegerekend worden in de kostendekkendheid. In andere woorden, bij het bepalen van de tarieven van Baarn, worden de kosten van het gebruik van het recyclestation door Eemnes niet meegerekend.

3

Vraag 10 (VVD) Pagina 81 De kosten voor de begraafplaats bedragen € 418.000. De opbrengsten € 466.000, dus een voordelig verschil van € 48.000. Vorige jaar (2021) waren de kosten eveneens € 418.000 en de opbrengsten € 493.000 en dus een voordelig verschil van € 75.000. Hoe is dit te verklaren dat er al twee jaar een overschot is als dit een gesloten systeem is waarbij de opbrengsten niet hoger mogen zijn als de kosten? Antwoord Verklaring 1: Er is een achterstand in het ruimen van graven op de begraafplaats. Deze uitgestelde kosten worden in de toekomst uitgegeven. Verklaring 2: Het aantal begravingen en bijzettingen bepaalt de opbrengsten in een jaar. Het aantal begravingen fluctueren gedurende jaren. De opbrengsten worden niet gelijk in hetzelfde jaar uitgegeven maar verspreid over de looptijd van de begraafrechten. Vraag 11 (CDA) Blz.: 168-169-170 de Bijlage : Graag ontvangen wij nadere informatie, zoals intentie/doel van de subsidie, over de volgende posten; Wonderland bv ` ` € 183.554,00 Het betreft een subsidie van €127.962 die verleend is aan Wonderland KDV voor het uitvoeren van peuteropvang en Voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2022 en een aanvullende subsidie van € 9.120 voor het inzetten van een geschoolde coach voor de Voorschoolse Educatie.

Papo speciaalzaak € 36.000,00 Gemeente Baarn, Coop Centrum Baarn € 19.500,00 Dit betreft beide betalingen aan de coöperatie ondernemers centrum Baarn. (Mary Papo is de penningmeester van de coöperatie) De inkomsten van de coöperatie bestaan uit drie onderdelen: 1. Reclamebelasting. Dit is meestal zo’n € 40.000,- per jaar, echter in 2022 was het ivm corona gehalveerd naar € 19.500. Dit bedrag wordt door de gemeente gevorderd en (na inhouding van administratiekosten) doorgesluisd naar de coöperatie. 2. De opbrengst van de A0 borden € 24.000 per jaar 3. Subsidie van de gemeente € 36.000,De subsidie is voor het organiseren en ondersteunen van activiteiten en evenementen in het centrum. In 2022 de coöperatie oa een bijdrage gegeven aan: • De Vorstelijk Baarn Express • Kerststallenroute • Vorstelijk proeven • Midsummer celbration • Haloween • Notenkrakerfestival • Tino’s Wonderland kinderopvang € 12.180,00 De subsidie voor kinderopvang Baarn is een beweegvloer. Deze is aangevraagd via de NPO-middelen in 2022. Met de beweegvloer doet de kinderopvang activiteiten op de VVE-groepen.

4

Gemeentehuis Gemeente Utrechtse heuvelrug € 11.621,00 Betreft een eenmalige subsidie van €11.621,- t.b.v. de aanpassingen aan de onderwijshuisvesting van de nieuwe JeugdzorgPlus locatie op het terrein Valkenheide in Maarsbergen Waar is de subsidie precies voor bedoeld? Gezien de nieuwe JeugdzorgPlus locatie op terrein Valkenheide in Maarsbergen (gemeente Utrechtse Heuvelrug) voor jongeren uit Flevoland en Utrecht is aanpassing van de reeds aldaar aanwezige onderwijslocatie de Sprong nodig. De middelen worden benut voor de aanpassingen die nodig zijn om voor het realiseren van de voor deze groep noodzakelijke veiligheidswaarborgen. Geboortecentrum Baarn € 5.383,00 Dit ging om 4 informatieavonden voor zwangere over de bevalling en 4 informatieavonden voor zwangere over borstvoeding. Dit valt onder Kansrijke Start. Huisarts Kees Romeijn € 4.726,00 U krijgt de subsidie verleend voor de volgende activiteiten: Inwoners van de gemeente Baarn met een chronische ziekte, zoals CORD (= Longziekte), CVRM (= Hart en Vaatziekten) en Diabetes op een laagdrempelige wijze laten bewegen met daarbij een aantal subdoelen Cultuurplatform Soest € 1.500,00 De subsidie is verleend voor de organisatie van de kunstbeurs 'Kunst op Stand' op 10 en 11 september 2022 in de Koninklijke Stallen van Paleis Soestdijk. Het evenement is laagdrempelig en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Wij stimuleren graag de samenwerking tussen cultureel Soest en Baarn, alsmede de samenwerking met Open Monumentendag. Met het oog op participatie en verbinding dragen graag ons steentje bij om dit mogelijk te maken. Vraag 12 (CDA) Voorheen was er een bijlage bijgesloten met een overzicht van alle lopende en gerealiseerde nieuwbouw woonlocaties, die mis ik. Ik kan die in ieder geval niet in de stukken terug vinden. Graag ontvang wij dit overzicht, ingedeeld als voorheen oa met vermelding van; locatie, welke doelgroep (mandje), aantal te realiseren woningen, indicatie van realisatie, wel of geen sloop, woonvisie vermelding etc. Antwoord Wordt als aparte bijlage meegestuurd. Deze lijst werd voorheen meegestuurd met de Perspectiefnota. Vraag 13 (PvdA) Pagina 17: openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing – horecaoverleg en horecaconvenant ‘Het verloop van de samenwerking tussen gemeente, politie en horeca-ondernemers zoals die in het horeca-convenant zijn vastgelegd wordt besproken in het reguliere horecaoverleg. Hier komen ook andere actueel thema’s aan de orde’. In november 2023 loopt het huidige convenant af, wordt het plan wat is geschreven door stichting Reindert en Movisie meegenomen in het nieuwe te schrijven convenant? Antwoord In het huidige convenant wordt stil gestaan bij de aanpak van drugsgebruik en handel.

Daarnaast is er bij het huidige convenant ook een verplichting om te voldoen aan Nix18. Als gemeente voeren we hier regelmatig controles op uit. Bij een overtreding wordt de betreffende horecaondernemer

5

aangeschreven. Het nieuwe convenant moet nog geschreven worden maar deze twee onderwerpen blijven daar in bestaan. Indirect wordt het plan van stichting Reindert en Movisie dus meegenomen. Vraag 14 (PvdA) Pagina 22: 140 Communicatie - citymarketing (Vorstelijk Baarn) ‘De klankbordgroep Vorstelijk Baarn is het adviesorgaan bij de ontwikkeling en uitvoering van een jaarprogramma Vorstelijk Baarn. De klankbordgroep Vorstelijk Baarn is als adviesorgaan van het programma Vorstelijk Baarn betrokken bij de ontwikkeling en opstellen van het jaarprogramma Vorstelijk Baarn. De uitvoering van het programma is door de Klankbordgroep gemonitord. Dit alles heeft geleid tot een grotere verbondenheid van Baarnaars en Barinezen bij Vorstelijk Baarn.’ ‘Het gebruik van logo en banieren van Vorstelijk Baarn bij gezamenlijke evenementen en promotie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.’ Ik las dat de klankbordgroep 4x per jaar bijeenkomt met de burgemeester. Zijn die verslagen beschikbaar? Het heeft mijn interesse omdat ik het ook als mooie koppeling kan zien met het zoneringsplan van het centrum. Wordt hier ook naar gekeken? Zijn de klankbordgroep Vorstelijk Baarn en de Gouden Driehoek met elkaar verbonden? En zo nee, bent u bereid deze 2 partijen samen te laten komen? Antwoord De klankbordgroep ‘Vorstelijk Baarn’ is in 2018 opgericht met het doel feedback te krijgen uit de samenleving.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van winkeliers (centrum), bedrijven en culturele organisaties. De klankbordgroep signaleert wat leeft binnen de Baarnse gemeenschap en geeft dit terug aan de gemeente. Signalen en ideeën uit de klankbordgroep worden meegenomen bij het opstellen van uitvoeringsplannen. De klankbordgroep ziet vervolgens weer toe op de voortgang van de uitvoering van deze plannen. Tot medio 2022 was de burgemeester de portefeuillehouder van Vorstelijk Baarn, die ook de voorzitter van de klankbordgroep voorzat. Vanwege de sterke onderlinge samenhang is na de verkiezingen van 2022 besloten Vorstelijk Baarn en Toerisme & Recreatie bij dezelfde portefeuillehouder onder te brengen. Sindsdien is wethouder Prakke de voorzitter van de klankbordgroep. De verslagen/actielijsten kunnen van de klankborgroep kunnen worden ingezien/toegestuurd. De Gouden Driehoek van het centrum is een overleg tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente over de plannen voor een levendig centrum. Tussen de GD en de klankbordgroep is veelvuldig contact. De beleidsambtenaar T&R/VB is tevens de ambtelijke vertegenwoordiger in de Gouden Driehoek. Indien de agenda daartoe aanleiding geeft wordt de GD uitgenodigd in het overleg van de klankbordgroep. Vraag 15 (VoorBaarn) Vraag 1: Op pagina 105 wordt aangegeven dat er in totaal € 1.402.685 aan energietoeslag is uitgekeerd.

Op pagina 121 wordt aangegeven dat er € 1.491.331 aan energietoeslag is uitgekeerd. Kan deze verschil verklaard worden? Vraag 2: Er is in totaal € 1.411.538 ontvangen van het rijk voor energietoeslag (pagina 121). Uit welke “potje” is het resterende bedrag aangevuld t.o.v. het uitgekeerde bedrag? Antwoord: Er is in 2022 € 1.491.331,= aan energietoeslag uitgekeerd (conform de jaarcijfers van BBS). In de genoemde € 1.402.685,= op pagina 105 is wel een nabetaling meegenomen, maar ontbreekt de uiteindelijke eindafrekening. Het resterende bedrag wordt gedekt uit gemeentelijk minimabeleid/tegemoetkoming minima.

6

Vraag 16 (GroenLinks) Op p. 28 staat: "Verder is in 2022 gewerkt aan het (nog lopende) onderzoek naar de mogelijkheden om de culturele sector inclusiever te maken. Daarmee willen we uitvoering geven aan de Code Culturele Diversiteit en het stimuleren van de aansluiting van culturele evenementen bij Vorstelijk Baarn als centrale promotieplek." Vraag: wat heeft het inclusiever maken van de culturele sector te maken met aansluiting bij Vorstelijk Baarn als centrale promotieplek? Antwoord Deze tekst is inderdaad niet erg duidelijk, het was beter geweest het als volgt te formuleren: We volgden in 2022 een (nog lopend landelijk) onderzoek naar de mogelijkheden om de culturele sector inclusiever te maken. Op basis van de resultaten daaruit willen we uitvoering geven aan de Code Culturele Diversiteit. Daarnaast stimuleren we de aansluiting van culturele evenementen bij Vorstelijk Baarn als centrale promotieplek. Vraag 17 (PvdA) Op blz. 40 project bij alinea ‘Toelichting iv. en v’. Hier staat vermeld dat het project ‘Eén tegen eenzaamheid’ eind 2022 is afgelopen en er gekeken wordt of we hier nog mee door zullen gaan.

Welke afwegingen moeten er gemaakt worden in de besluitvorming? Wanneer verwacht u hierover een besluit te nemen? Hoe gaat u de raad informeren over dit besluit? Antwoord Het thema eenzaamheid is onderdeel van de Brede SPUK-regeling, de specifieke uitkering die in 2023 voor gemeenten beschikbaar is gesteld voor gezondheidsbevordering en cultuurparticipatie. Het plan van aanpak voor de uitvoering van de thema’s die onder deze regeling vallen, zal tussen 1 september en met 31 oktober 2023 moeten worden ingediend. In deze periode zal ook de raad worden geïnformeerd. Vraag 18 (PvdA) Op blz. 32 bij alinea ‘Uitvoering geven aan het Lokaal Preventie Akkoord’. U geeft aan dat er samen met Viore en (horeca)ondernemers een campagne heeft plaatsgevonden over het voorkomen van huidkanker. Kunt u aangeven wat er concreet met deze campagne is bereikt? De portefeuillehouder heeft afgelopen najaar aangegeven dat medio april 2023 (‘start van het zonnige seizoen’) weer aandacht aan het onderwerp zou worden gegeven. Welke acties hebben er dit jaar inmiddels plaatsgevonden en welke acties staan er voor 2023 en daarna nog gepland? Antwoord Tijdens de campagne is er bewustwording gecreëerd bij inwoners over smeren en huidkanker. De horeca is het afgelopen jaar voorzien van tafeldisplays met informatie over smeren, feiten en fabels, informatie over Viore en zonnebrandcrème.

Scholen en kinderopvang werden extra geattendeerd over het belang van smeren en natuurlijke schaduw. Het nationaal hitteprotocol werd in werking gesteld bij onder andere locaties waar ouderen en kwetsbare wonen. Gemeente Baarn heeft via de sociale media aandacht besteed aan de warme dagen, zoals het weekend van 10 juni.

7

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fsbGUuLPyaQKRPUeAKZ6CGaBGeJKTTx35MA 2ERZnhxT154c4JpiDXZY56RstTJeTl&id=100066252626727 De komende periode zal er vaker aandacht besteed worden wanneer er sprake is van ‘warme en tropische’ dagen. De horeca ondernemers nemen zelf het initiatief om zonnebrand aan te bieden op de terrassen en willen een gezamenlijke flyer ontwikkelingen over het belang van smeren. Vraag 19 (PvdA) Portefeuillehouder De Vries zal nagaan of er meer informatie beschikbaar is over waarom het aantal binnengekomen inburgeringsplichtigen lager is dan begroot. Als dat het geval is, zal hij de raad daar nader over informeren. Antwoord: Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering gewijzigd en is de verantwoordelijkheid voor de begeleiding belegd bij gemeenten. Dit laten wij uitvoeren door BBS. Gedurende het jaar 2022 zijn er zowel inburgeraars die onder het oude áls onder het nieuwe regime vallen. Er zijn 2 oorzaken waardoor het voordeel op onderdeel inburgering is ontstaan; Minder trajecten in aantal - Pas in laatste kwartaal echt van start gegaan Nieuwe Statushouders in Baarn-begroot vs gerealiseerd

2022 Q1

Q3

14

Begroot Gerealiseerd

Q2

0

Q4 19

1

4

15

Vraag 20 (PvdA) Pagina 51: 300 ontwikkeling en R/O beleid - Wonen: Inzet voor sociale huur en midden-huur en koop Wij maken (prestatie)afspraken met corporaties en ontwikkelaars. In 2022 zijn er diverse woningen gerealiseerd in het sociale segment. De realisatie van middenhuur-en koopwoningen blijft daarbij achter. Het streven is om in 2023 met instrumenten te komen om in deze behoefte te kunnen voorzien, zoals zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Er word helaas wederom aangegeven dat de realisatie van middenhuur-en koopwoningen achter blijft. 1. Wat heeft de wethouder van de raad nodig zodat hier een inhaalslag op gemaakt kan worde? 2. Is de wethouder bereid met ELKE ontwikkelaar het sociale segment te bespreken en dat als harde eis neer te leggen? Antwoord 1. Instemming van de gemeenteraad bij de herijking van de woonvisie en de instrumentenkoffer. 2. Ja

8

N.a.v. de vragensessie van 12 juni Vraag Wat is het aandeel van projecten in het voordelig jaarrekeningresultaat ad € 3,2 mio? en wat betekent dit voor de betreffende projecten in de komende periode? Antwoord: Als we alle niet project gerelateerde voor- en nadelen buiten beschouwing laten, komen we voor de projecten op een voordelig saldo in het rekeningresultaat van € 700.000. Dit bedrag is in grote lijn weer onder te verdelen in: • Verkeer en vervoer ad € 500.000 • Openbare verlichting € 200.000 Verkeer en vervoer (ad € 500.000) Dit voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door onderbezetting in het fysieke domein, met als effect dat niet al het gepland beheer en onderhoud doorgang kon vinden. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief d.d. Toekomstbestendige beheer en onderhoud. Openbare verlichting (ad € 200.000) De overeenkomst met CityTec voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is begin 2022 ontbonden. Hiermee is de openbare verlichting weer in beheer en eigendom van de gemeente gekomen. Eind 2022 is begonnen met het opstellen van een beleidsplan. Accent van de uitvoering zal in 2023 en verder komen te liggen.

Vraag Wat is Redelijk peil (norm eigen inkomsten gemeenten)? Antwoord Artikel 12, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet bepaalt dat een gemeente, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering, een aanmerkelijk én structureel tekort op de begroting moet hebben. Een aanmerkelijk tekort is een tekort dat groter is dan 2% van de som van de uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering, decentralisatie-uitkering, integratie-uitkeringen) en de OZB-capaciteit. Deze wet bepaalt ook dat de eigen inkomsten van een gemeente, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering, een bepaald redelijk peil moet hebben. Om dat te kunnen beoordelen moeten volgende de eigen inkomsten betrokken worden. 1. de onroerend-zaakbelastingen (OZB); 2. de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten (huisvuil en bedrijfsvuil); en 3. de rioolheffingen. Norm artikel 12 In de meicirculaire 2023 is het redelijk peil WOZ waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2024 (redelijk peil OZB) vastgesteld op 0,1614% van de gemiddeld WOZ waarde. Voor de onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet er sprake zijn van tarieven die resulteren in 100% kostendekkendheid. Dit uitgangspunt volstaat bij de beoordeling van de hoogte van deze heffingen of zij voldoen aan het redelijke peil. Van een minimumtarief per aansluiting is in dit verband dan ook geen sprake meer.

Een eventuele onderdekking op de onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet gecompenseerd worden door extra

9

baten uit de OZB boven de 120%.

De berekening, zoals die hierboven is opgenomen, is niet bestemd voor gemeenten om het gemiddelde OZB-tarief in de eigen gemeente te berekenen, maar geeft inzicht in de wijze waarop het normtarief OZB voor de toelating tot artikel 12 door het ministerie van BZK wordt berekend. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

10

Voortgang woningbouwprogramma (peildatum apr 2023) Woningbouwprojecten gerealiseerd en in de pijplijn woningbouwproject

Visie Wonen

aantal nieuwbouw ( woningen gerealiseerd of pijplijn(vergund/in proc.)

Gerealiseerd 2019-2020 Smutslaan Nieuwstraat 11 Amalialaan 2 Koffrieterrein (Noorderstraat 61-63) Eemnesserweg 55a-59 (kooijhoek) Plataanlaan 36 Nieuw Baarnstraat 1-7 De loef Cantonlaan 17 Zandvoortweg 27 Heuveloordstraat 11a/b Verbindingsweg eemweg 2-8 wilhelminalaan 3a Amalialaan 1 subtotaal

ja ja ja ja ja nee ja ja ja nee ja nee nee nee nee

14 8 4 6 6 1 21 28 1 1 8 9 19 1 9 136

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4

Gerealiseerd 2021-2022 Oude smederij/Dorpstraat Lage Vuursche Zandvoortweg 144 Wilheminalaan 3 Kampstraat 2b Oranjeloods Brinkstraat 32 subtotaal

ja ja ja ja nee nee

3 2 15 6 1 5 32

1 1 0 0 0 0 2

Vergunning verleend Van Heemstralaan 43 (ligt heel erg stil) Gaspard (in uitvoering, 2023 gereed) Weteringstraat 69 Troelstralaan (in uitvoering, 2023 gereed) Tromplaan 1 (in uitvoering, 2023 gereed) Ericastraat (in uitvoering, 2023 gereed) Kloosterlaan 29 (in uitvoering, 2023 gereed) Baarn centraal oude utrechtseweg/gveenlaan subtotaal

ja ja nee ja nee ja nee ja (transf. kantoor)

6 13 2 39 3 28 32 37 160

1 0 0 24 0 0 0 0 25

29 2 1 45 6 98 2 500 1 9 1 5 3 1 703

0 1 0

9

112

50

0

132

0

0

1 5 3 1 390

1031 991

40

188

65

8

142

32

0

577

Procedure Montini Van lenneplaan 39 prinses marielaan 13 bakker baarn Boemerang /Eemnesserweg 58-60 Marechausseterrein Zandvoortweg 140 Baarnsche Zoom Drakenburgerweg 73 Nieuwstraat 13-15 Zuidereind 11 Van Galenlaan 3b Oude Utrechtseweg 4a (Paaskerk) Kloosterlaan 4 (Kl. Drakestein) subtotaal

ja nee nee ja ja ja ja ja nee ja nee ja nee nee

Totaal Totaal netto-toevoeging (nieuwbouw min sloop) Overige potentiele woningbouwlocaties woningbouwproject Mogelijke locaties genoemd in Visie Wonen waar nog geen plan voor is Bedrijfspand pasveer schoolstraat Zandvoortweg 63 bedrijfspand van Heemstralaan 2-4/Boskamp Oosterstraat 42-46 Meander (poli, 1,5 lijns zorg, zorghotel, zorgwonen) Brinkzicht (Arcade) totaal

Visie Wonen

ja ja ja ja ja nee

totaal netto locaties gerealiseerd, in de pijplijn en locaties visie wonen Schetsplannen Amalialaan 39 Drakenburgerweg 23-25a (Baarnhuis, zorgwon.) Bedrijfspand zandvoortweg 60/nolenslaan Zandvoortweg 11 Koningsweg 4 perceel staal zandvoortweg 132 (beerestein) hoofdstraat 23 nieuw baarnstraat 33 Kemphaanstraat Santvoorde Totaal opgave visie wonen 2019 mandje

Visie Wonen ja ja ja ja nee nee nee nee nee ja nee

inschatting o.b.v.locaties of eerder schetsplan aantal nieuwbouwwoningen

aantal sloop soc huur tot € 950,- tot € 200.000 € 200.000 - € 300.0000 gecl. woonzorg alternat. overig

14 8 4 6 6 1 21 28 1 1 8 9 6

37

0

9 15

0

13 1 8

0

0

0

0

0

0

76

0

3 2 15 6 1 5 32

6 13 2 39 3 28 32 39

0

0

12

10 10

32

0

17 2 1 30 6 98 2 250 1

15 8 100 1

27 79

50

100

9

aantal sloop soc huur tot € 950,- tot € 200.000 € 200.000 - € 300.0000 gecl. woonzorg alternat. overig

25-35 5 tot 10 5 tot 10 6 tot 8 PM 40-50 won, divers 76-105

0

0

0

0

0

0

0

1044-1066

188

65

8

142

32

0

577

woningen o.b.v. schetsplan 16 16 28 2 6 10 5 5 6 60 72 226 850

aantal sloop soc huur tot € 950,- tot € 200.000 € 200.000 - € 300.0000 gecl. woonzorg alternat. overig onbekend 1 5 11 2 16 28 0 2 6 10 5 5 6 24 60 37 35 64 27 97 63 0 5 22 0 75 28 225

50-100

150

190

25 soc

geen aantal