709397 Jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 VRU rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

709397

Onderwerp

Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU

Besluit in raad

5 juli 2023

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Röell

Naam steller

Anke Schluck

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Voorlopige jaarstukken 2022 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming. 2. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2023 VRU. 3. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 VRU. 4. De reactiebrief aan het DB van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken verzonden met betrekking tot de jaren 2022 t/m 2024 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. • De Voorlopige jaarstukken 2022 • De geactualiseerde begroting 2023 • De Ontwerpbegroting 2024 In dit voorstel worden de diverse stukken benoemd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van het wel of niet indienen van zienswijzen. Aanleiding De Voorlopige jaarstukken 2022 en Ontwerpbegroting 2024 / geactualiseerde begroting 2023 worden door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 3 juli 2023.

Beoogd effect Een begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht die in het verlengde ligt van de beleidsmatige uitgangspunten van de gemeente Baarn waarbij financiële terughoudendheid van belang is.

Argumenten 1. De voorlopige jaarstukken 2022 geven een positief rekeningresultaat dat bestemd wordt voor ontwikkel- en egalisatiereserve De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2022 die op 4 juli 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 0,7 miljoen (circa 0,7% van de begroting). Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. Dit betreft een aantal ICT-projecten, de vertraagde uitlevering van beschermende middelen en het gezamenlijke project om met de gemeente een visie op de huisvestiging te ontwikkelen. Het voorstel voor de

1

resultaatbestemming is dan ook om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. Inhoudelijk zijn volgende punten extra te benomen waarin de VRU een bijzondere bijdrage had in 2022: • ondersteuning bij het bieden van onderdak aan ontheemde Oekraïners • het nieuwe regionaal risicoprofiel • de gasexplosie in De Bilt Voor een samenvatting van de inhoudelijke punten verwijs ik u naar bijlage 5 - Brief zienswijze financiële stukken VRU en voor de volledige tekst naar bijlage 1 - Voorlopige jaarstukken VRU 2022. 2. De mutatie van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de ijkpuntscores en de loonen prijsaanpassing In de behandeling van de kadernota VRU 2024 is eerder aangegeven dat er door de herijking van het gemeentefond per 1 januari 2023 de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de gemeenten binnen de VRU is gewijzigd. Het aandeel van de gemeente Baarn in het totaal van de bijdragen aan de VRU is gegroeid van 1,72% naar 1,88%. Dat komt door de landelijke herijking van het gemeentefonds. Dit betekent ook dat de gemeente Baarn via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ook meer inkomsten van het rijk genereert. Baarn ontvangt dus indirect dekking voor deze verhoging van de bijdrage aan de VRU.

De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket werd in de begroting 2023 geraamd op € 1.587.000. In de voorliggende geactualiseerde begroting voor 2023 is een bedrag van € 1.791.000 opgenomen. Dat heeft, naast de actualisatie van de ijkpuntscores van het gemeentefonds, te maken met een stelpost voor in 2023 en 2024 voor loonontwikkeling die is gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2022 van het rijk. Op 28 februari 2023 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s met ingang van 2 januari 2023. Op basis hiervan blijkt dat de stelpost voor 2023 op basis van de septembercirculaire 2022 ontoereikend is (tekort circa € 2 miljoen). Om te voorkomen dat de begroting voor 2023 nogmaals moet worden bijgesteld, is de stelpost voor de loonontwikkeling 2023 in de voorliggende begroting verhoogd naar het niveau van het principeakkoord voor de cao. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) aanvullend met € 2 miljoen is verhoogd. 3. Er wordt nu geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd voor nieuw beleid De stijging van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid.

Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die voortvloeien uit de Bestuursagenda 2024-2027 zullen voor zienswijze aan de raden worden voorgelegd. 4. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De Voorlopige jaarstukken 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Het bestuur wordt hierover door middel van een brief geïnformeerd. De raadrapporteurs zijn bij het raadsvoorstel betrokken. Financiële risico's In de begroting van de VRU voor 2023 werd rekening gehouden met een bijdrage van € 1.587.000 voor de gemeente Baarn. De geactualiseerde bijdrage voor 2023 bedraagt € 1.791.000. De bijdrage voor 2024 wordt geraamd op € 1.863.000. Dat is een aanzienlijke stijging. De verhoging voor de gemeente Baarn komt naast de reguliere loon- en prijsbijstelling ook doordat de gemeente Baarn verhoudingsgewijs meer gaat bijdragen aan het gemeentelijk basispakket (GBTP) van de VRU. Het aandeel van de gemeente Baarn in het totaal van de bijdragen aan de VRU is gegroeid van 1,72% naar 1,88%. Dat komt door de landelijke herijking van het gemeentefonds. Dit betekent ook dat de gemeente Baarn via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ook meer inkomsten van het rijk genereert.

Baarn ontvangt dus indirect dekking voor deze verhoging van de bijdrage aan de VRU zodat het risico nihil is. Kosten, baten en dekking De stijging in de financiële bijdrage aan de VRU ontstaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon-en prijsaanpassing. In de begroting van de VRU voor 2023 werd rekening gehouden met

2

een bijdrage van € 1.587.000 voor de gemeente Baarn. De geactualiseerde bijdrage voor 2023 bedraagt € 1.791.000. De bijdrage voor 2024 wordt geraamd op € 1.863.000. De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren. Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten door: • geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid, maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud); • geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU; • schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves. De voorliggende begroting bevat dan ook geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. Indien nieuw beleid in de toekomst vraagt om extra gemeentelijke bijdrage zullen keuzes ter zienswijze voorgelegd worden aan de raden.

Aanpak / Uitvoering • De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 19 juni 2023 hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023. • Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 3 juli 2023. • Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht. De financiële stukken zijn op 30 maart door de VRU aangeleverd. Behandeling in de raad kan pas in juni plaatsvinden en het besluit kan op 5 juli 2023 in de raad genomen worden. De VRU is hiervan op de hoogte en akkoord met het aanleveren van een conceptbesluit na de debatraad op 21 juni. Duurzaamheid Als overheidsorganisatie committeert zich de VRU uiteraard aan de landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid. Dit doen zij niet omdat het moet, maar omdat men zich realiseert dat de klimaatverandering ook een directe impact heeft op de veiligheid in onze regio. De VRU maakt werk van de CO2-reductie en vermindering van het klimaatgebruik door het wagenpark te verduurzamen, duurzaamheidseisen te stellen aan de leveranciers en het eigen materiaalgebruik te beperken. Samen met de gemeenten, als eigenaren van de brandweerposten, zet de VRU waar mogelijk stapjes naar klimaat neutrale huisvesting.

Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de VRU wordt over uw besluit geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.

Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

3

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 709397: Raadsvoorstel Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU - bijlage 1 Voorlopige jaarstukken VRU 2022 709397: Raadsvoorstel Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU - bijlage 2 Ontwerpbegroting 2024, geactualiseerde begroting 2023 709397: Raadsvoorstel Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU - bijlage 3 Zienswijzen kadernota 2024 709397: Raadsvoorstel Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU - bijlage 4 Infographic jaaroverzicht VRU 2022 709397: Raadsvoorstel Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU - bijlage 5 - Brief zienswijze financiële stukken VRU 709397: Raadsvoorstel Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU - bijlage 6 Zienswijze antwoordbrief raad (concept)

4