703985 Begrotingswijzigingen 2023.1 en 2023.2. RMN rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

703985

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2023.1 en 2023.2 RMN

Besluit in raad

31 mei 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Thomas Hodselmans

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen 2023.1 en 2023.2 RMN. 2. De reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden begrotingswijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het advies is geen zienswijze in te dienen. Aanleiding RMN heeft de ontwerpbegrotingswijzigingen 2023.1 en 2023.2 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Beoogd effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van RMN.

Argumenten 1.1 De begrotingswijziging 2023.1 heeft geen invloed op de begrotingskosten voor gemeente Baarn. In de ontwerpbegroting 2023.1 is het beëindigen van de additionele taken van de gemeente IJsselstein verwerkt. In de in november 2022 vastgestelde primaire begroting 2023 zijn de additionele taken voor de gemeente IJsselstein nog wel opgenomen, in de ontwerpbegroting 2023.01 is dat niet langer het geval. In het dienstverleningshandvest is bepaald dat de kosten voor het beëindigen van additionele taken gedragen worden door de opdrachtgever die de additionele taken beëindigd, in dit geval de gemeente IJsselstein. Dit brengt dus geen extra kosten voor Baarn met zich mee. 2.1 De begrotingswijziging 2023.2 is in lijn met verwachte marktontwikkelingen Op 8 februari 2023 heeft het AB besloten de verwachte salariskosten te laten stijgen van 3,3 naar 8,3% om zo meer in lijn met de werkelijkheid te liggen. Op 21 februari 2023 bereikten werkgevers en werknemers een principeakkoord over de CAO 2023. Hierin is sprake van een gedifferentieerde loonstijging, waarbij de lagere loonschalen verhoudingsgewijs er meer op vooruit gaan dan de hogere loonschalen. Omdat bij RMN veelal medewerkers met lagere loonschalen in dienst zijn, worden de kosten voor RMN hoger dan in deze begrotingswijziging 2023.2 opgenomen stijging van 8,3%. Het

1

is RMN niet gelukt om de definitieve effecten van het principeakkoord CAO 2023 te verwerken in begrotingswijziging 2023.2. De effecten van de afgesloten CAO 2023 worden verwerkt in definitieve begrotingswijziging 2023.2 die zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023. Naast de afspraken uit de CAO heeft RMN te maken met hogere energie- en brandstofprijzen dan tijdens het vaststellen van de begroting 2023 ingeschat. Naar aanleiding van de hoge actuele energieprijzen is opnieuw gekeken naar de energielasten bij de post huisvesting en de brandstofprijzen. Financiële risico's Bij Begrotingswijziging 2023.2 De effecten van de afgesloten CAO 2023 zijn nog niet definitief vastgesteld en worden verwerkt in de definitieve begroting 2023.2. De definitieve effecten worden meegenomen bij de besluitvorming in de AB-vergadering van 5 juli 2023. Kosten, baten en dekking De kosten voor RMN worden gedekt uit het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. De meerkosten in 2023 zijn bij het vaststellen van het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2023 niet voorzien. Omdat de voorziening is uitgeput, zullen de extra kosten leiden tot een overschrijding in de exploitatie. Wij zullen daar melding van maken bij de Eerste Tussenrapportage 2023.

Voor zover kosten worden toegerekend aan het recyclingstation, worden deze conform de afspraken naar rato doorbelast aan de gemeente Eemnes. Aanpak / Uitvoering De begrotingswijzigingen zullen door het Dagelijks Bestuur van RMN ter besluitvorming aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur voegt daarbij eventuele zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze zullen worden betrokken bij de besluitvorming in de Algemeen Bestuur vergadering van 5 juli 2023. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de reactiebrief door de griffie aan het Dagelijks Bestuur van RMN verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

2

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1 Aanbiedingsbrief wijziging ontwerpbegroting 2023.1 Bijlage 2 Wijziging ontwerpbegroting 2023.1 Bijlage 3 Aanbiedingsbrief wijziging ontwerpbegroting 2023.2 Bijlage 4 Wijziging ontwerpbegroting 2023.2 Bijlage 5 Reactiebrief

3