703560 Ontwerpbegroting 2024 RMN rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

703560

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2024 RMN

Besluit in raad

31 mei 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Thomas Hodselmans

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 RMN. 2. De reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen. . Samenvatting van het voorstel Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, wordt de begroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Het advies is geen zienswijze in te dienen. Aanleiding RMN heeft de ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. De regeling schrijft voor dat stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze. Beoogd effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van RMN. Argumenten 1.1 De begrotingskosten komen overeen met de verwachtingen De ontwerpbegroting 2024 bouwt voor op de vastgestelde structuur van de begroting 2023. Het verschil in kosten met begroting 2023.2 is gezien de marktomstandigheden reëel. Op 21 februari 2023 bereikten werkgevers en werknemers een principeakkoord over de CAO 2023. Hierin is sprake van een gedifferentieerde loonstijging, waarbij de lagere loonschalen verhoudingsgewijs er meer op vooruit gaan dan de hogere loonschalen. Omdat bij RMN veelal medewerkers met lagere loonschalen in dienst zijn heeft dit grote gevolgen voor de begroting.

Het is RMN niet gelukt om deze concept afspraken te verwerken in bijgevoegde ontwerpbegroting 2024. De effecten van de afgesloten CAO 2023 worden verwerkt in definitieve begroting 2024 die zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023. 1.2 De activiteiten uit de begroting komen overeen met de afspraken uit het vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het verbeterplan ‘Basis op orde’. Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering. In de conceptbegroting 2024 zien we een duidelijker onderscheid tussen de

1

verwerkingskosten (AVU) en de operationele kosten (RMN). Het is nu duidelijker te zien waar de invloed van RMN zit op de ontwerpbegroting 2024. Dit is een verbetering in de transparantie in vergelijking met voorgaande jaren. Financiële risico's Onderhandelingsakkoord CAO 2023 (en 2024). De effecten van de afgesloten CAO 2023 worden verwerkt in definitieve begroting 2024 die zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023. Naast de CAO afspraken van 2023, moet er een CAO afgesloten worden voor 2024. Het is nog onbekend wat hier de gevolgen van zijn. Kosten, baten en dekking De gemeenteraad van Baarn heeft 100% kostendekkendheid afgesproken ten aanzien van inzameling en verwerking van de afvalstoffen. Een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan RMN en/of AVU heeft daarmee direct een effect op de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor 2024. Dekking van verwerkingskosten lopen via de afvalstoffenheffing. Deze kosten worden meegenomen in de begroting 2024 van AVU (Afvalverwijdering Utrecht) en via RMN gefactureerd aan de gemeente. Aanpak / Uitvoering De zienswijze van de deelnemende gemeenten, of het bericht dat hiervan wordt afgezien, moeten voor 7 juni 2023 bij RMN ontvangen zijn. De ontwerpbegroting wordt samen met de zienswijze en eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen vastgesteld. Dit gebeurt tijdens het Algemeen Bestuur vergadering van 5 juli 2023.

Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de reactiebrief door de griffie aan het Dagelijks Bestuur van RMN verzonden.

Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

2

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1. Ontwerpbegroting RMN 2024 Bijlage 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting RMN 2024 Bijlage 3. Voorlopig financieel effect onderhandelingsakkoord CAO 2023 Bijlage 4. Reactiebrief

3