564428 Kadernota 2024 RID Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

564428

Onderwerp

Kadernota 2024 RID Utrecht

Besluit in raad

25 januari 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Mirjam Wijbenga

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de kadernota 2024 van de RID Utrecht; 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar kadernota 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2024. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de kadernota 2024 een zienswijze in te dienen en de brief aan het Algemeen Bestuur vast te stellen. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de kadernota 2024. De kadernota 2024 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen.

Beoogd effect Kennisnemen van de kadernota 2024 van de RID en invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 Zienswijze op het innovatiebudget In overleg met de raadsrapporteurs wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op het innovatiebudget. Uit de kadernota blijkt niet waar het budget aan zal worden besteed. 1.2 Geen zienswijze financiële gedeelte Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op het financiële gedeelte van de kadernota 2024 van de RID Utrecht omdat: • De deelnemersbijdrage van Baarn voor 2024 voorlopig wordt verhoogd met € 35.000,-

1

•

• • •

•

De flexibilisering van multifiunctionele printers (MFP’s) uit de deelnemersbijdrage is gehaald voor een bedrag van € 26.000,- en apart in rekening wordt gebracht aan de aangesloten organisaties. In totaal een verhoging van de deelnemersbijdrage voor Baarn van € 61.000,De verhoging van de bijdrage voor Baarn en voor de andere deelnemers deels wordt veroorzaakt doordat Utrechtse Heuvelrug minder gebruik maakt van de capaciteit van de server; De verhoging van de bijdrage voor Baarn deels wordt veroorzaakt door de toename van het aantal accounts; De loonkosten geïndexeerd zijn op basis van de verwachte loonontwikkelingen in 2024. Door het vroege tijdstip van de vaststelling van deze kadernota is de loonindex voorlopig op 3,3% gezet. Als blijkt dat het percentage en daarmee de bedragen moeten worden bijgesteld, wordt de wijziging met een begrotingswijziging aangevraagd; De prijsaanpassing de inflatiecorrectie volgt zoals opgenomen in de circulaires van het Gemeentefonds, op basis van berekeningen van het Centraal Plan Bureau. Voor 2024 bedraagt de prijsaanpassing 4,9 %.

Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking De deelnemersbijdrage aan de RID voor 2024 is € 35.000 hoger dan geraamd en gaat € 988.000 bedragen. De stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse herijking van de parameters (accounts, serverbeslag en inwoners) van de nieuwe verdeelsystematiek (€ 29.000) en indexeringen van salarissen en prijzen (€ 32.000). Daar tegenover een daling van € 26.000 doordat flexibilisering MFP’s uit de deelnemersbijdrage wordt gehaald. Deze kosten worden apart gefactureerd door de RID. In totaal een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 61.000 voor Baarn. De financiële gevolgen zullen in de Perspectiefnota 2024 van Baarn betrokken worden. Aanpak / Uitvoering De zienswijze van de raad over de kadernota 2024 wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de RID. De RID betrekt de zienswijzen van alle deelnemers bij het vaststellen van de definitieve begroting 2024 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting 2024 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID. De kadernota 2024 is besproken met de raadsrapporteurs. In overleg is de zienswijze opgesteld. Duurzaamheid Wij moedigen de RID aan om zich maximaal te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid.

Dat is al verwoord in de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID van 30 mei 2018.

Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de RID Utrecht verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde reactiebrief van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht.

Evaluatie Niet van toepassing

2

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Kadernota 2024 RID Utrecht Zienswijze raad (concept)

3