Document · PDF

564428 Kadernota 2024 RID Utrecht Beantwoording toezegging raadsrapporteurs

Besluit in de Raad 25 januari 2023, gemeente BaarnBij agendapunt: Kadernota 2024 RID Utrecht3.046 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording toezegging RID antwoorden raadsrapporteurs : Hugo Prakke 23-01-2023

Geachte raadsleden en steunfractieleden, Met bijgesloten documenten is de onderstaande toezegging afgedaan. Toezegging Kadernota 2024 RID Utrecht Portefeuillehouder Prakke zegt, in reactie op een vraag van de VVD, toe om de antwoorden op de financiële vragen die in de memo van de raadsrapporteurs staan schriftelijk aan de raad te doen toekomen. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

Vragen mbt Kadernota RID Utrecht In de aanloop naar de behandeling van de concept kadernota 2024 van de RID Utrecht hebben de raadsrapporteurs een aantal vragen gesteld. Hieronder staan de vragen en de bijbehorende antwoorden vermeld. Tevens zijn toegevoegd: -

Bijlage 1 Overzicht uitsplitsing totaalbedrag kadernota 2024 Bijlage 2 Dienstverleningsrapportage november 2022.

1. Uit welke posten is het totaalbedrag van de Kadernota samengesteld? In Hoofdstuk 4 Tabel 3 wordt wel een bedrag aangegeven maar niet uitgesplitst. a. De uitsplitsing naar kostenposten is terug te vinden in de begrotingen van de RID. De uitsplitsing staat doorgaans niet in de concept kadernota’s. b. Het totaalbedrag bestaat uit de posten dienstverlening (personeel, ICT diensten zoals telefonie/internet, glasvezelring, onderhoud telefooncentrale, hardware en software, kapitaallasten en informatiebeveiliging), overhead (o.a. huisvesting, adviezen, ondersteuning door gemeente de Bilt) en plusdiensten (worden per deelnemer afgerekend, zoals wifi, telefoontikken, MS365 licenties en e-HRM systeem). 2. In Tabel 3 staat dat er gestart wordt met een bedrag 953 en dat dit dan afneemt naar 945. Wat zegt dit bedrag? Afschrijving ? a. De begroting neemt af vanwege de kapitaallasten, omdat de boekwaarde afneemt en daardoor de doorbelaste rente. En als er activa totaal zijn afgeschreven nemen de afschrijvingslasten ook af. Zie voor verdere toelichting Bijlage 1 die inzicht biedt in de begroting 2023 en de kadernota 2024. b. Wij hebben doorgaans geen inzicht in de staat van activa van de RID. c. De activa zoals nu bij de RID aanwezig is, is in goede staat, maar is, voor een groot gedeelte, afgeschreven in 2025.

Op dit moment is de RID gestart, samen met de deelnemers, naar een nieuwe toekomstbestendige investeringsplan voor 2025 en verder. Dit onderzoek is de basis voor de kadernota 2025 en verder. 3. Hoeveel gebruik maken we van de helpdesk, zijn daar tickets voor aangemaakt? a. De RID levert een maandelijkse rapportage aan over haar dienstverlening. Daarin staan vermeld: aantal accounts, serverbeslag, ingekomen en afgehandelde meldingen en wijzigingen, afhandeltijden, etc. De dienstverleningsrapportage november 2022 is bijgevoegd in Bijlage 2. Dit is de meest recente rapportage ten tijde van beantwoording van de vraag.

RID Dienstverleningsrapportage November 2022

• Stand van zaken Accounts per 1 december 2022 • Stand van zaken Serverbeslag per 1 december 2022 • Dashboard Dienstverlening RID • Dashboard Projectmanagement RID • P1’s maand oktober

Stand van zaken Accounts per 1 december 2022 Gem. * 2022

1 nov 2022

1 dec 2022

1 jan 2023

1 feb 2023

1 mrt 2023

1 apr 2023

1 mei 2023

1 jun 2023

1 jul 2023

1 aug 2023

1 sept 2023

1 okt 2023

Gem.**

Baarn 228

290

278

284

189

198

200

199

337

349

352

351

481

539

546

543

436

463

467

465

191

229

235

232

196

215

217

216

2058

2283

2295

2289

Bunnik

De Bilt

Soest

Gem. Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede RSDKRH

Totaal

* Gemiddelde over 1 november 2020 t/m 1 oktober 2022, peildatum kadernota 2024 ** Gemiddelde over nieuwe periode vanaf 1 november 2022 *** is het gemiddelde gestegen tov gemiddelde vorige maand

Wat opvalt is de enorme stijging in het aantal accounts de laatste periode. Het verzoek is bij SLMO neergelegd om kritisch de lijst te (laten) controleren en waar mogelijk accounts af te voeren.

Status ***

Stand van zaken Serverbeslag per 1 december 2022 Gem. * 2022

1 nov 2022

1 dec 2022

1 jan 2023

Baarn

14,71%

16,78%

14,81%

15,80%

Bunnik

10,08%

10,75%

9,86%

10,31%

De Bilt

14,04%%

16,04%

14,34%

15,19%

Soest

24,14%

24,88%

26,02%

25,45%

Gem. Utrechtse Heuvelrug

14,84%

8,70%

9,57%

9,14%

Wijk bij Duurstede

10,41%

11,64%

13,77%

12,71%

RSDKRH

11,92%

11,19%

11,64%

11,42%

Totaal

100%

1 feb 2023

100%

1 mrt 2023

100%

* Gemiddelde over 1 november 2021 t/m 1 oktober 2022 peildatum kadernota 2024 ** Gemiddelde over nieuwe periode vanaf 1 november 2022 *** is het gemiddelde gestegen tov gemiddelde vorige maand

1 apr 2023

1 mei 2023

100%

1 jun 2023

100%

1 jul 2023

100%

1 aug 2023

100%

1 sept 2023

100%

1 okt 2023

100%

Gem.**

100%

Status ***

Dashboard Projecten november Status per deelnemer

RID/Deelnemers

Vervanging van GT Mobiel 1

Allen

Ton

sep-23

BI-innovatie

Deelnemers

BI platform/fundament bouwen t.b.v. alle deelnemers

Deelnermers worden gevraagd om een casus Albert-Jan 1-9-2021 om deze verder gezamenlijk in een pilot uit te werken

Migratie Windows 2012/2016 netwerksegmentatie

Infra2021/deelnemers

Alle oude Windows 2012 en 2016 servers worden vervangen door Windows 2019 (of hoger) servers. Applicaties dienen opnieuw geïnstalleerd te worden.

1-1-2022

CTI

RID

De Functioneel Applicatie Beheerder (FAB) Sander nodigt applicatieleveranciers uit om nieuwe installaties uit te voeren en voert tests uit. Aanspreekpunt en Projectleider organisatie is de ICT-regisseur. n.v.t. Ton

1-3-2022

Q2 2023

Igel ThinClients

RID

Sander

1-3-2022

Afgerond 1-11-2022

Gemnet uitfasering migratie naar GGI netwerk

Deelnemers

1-7-2022

2023

29-08 Project start/vervanging voorbereiden Projectdefinitie formuleren 14-06 De overeenkomst loopt volgend jaar 21-11 Geen budget voor de voortzetting van BI-project (SOO). Project gestopt 24-09 Opleveringsdocument Pilot in de maak voor AB en SOO van November 24-11 Stuurgroep meetings ingepland voor begin december voor toelichting op operationele en bestuurlijke implicaties van het niet halen van de netwerksegmentering in 2022. 21-11 Project brief wordt ge-update + PvE waar nodig 21-11 Afgerond 28-06 Balies SST + batch BNK uitgerold 14-06 Balie soest TC geupdate 31-05 Balie Soest gepland, GUH in planning, BNK in uitvoering, rest vd gemeenten volgt 24-11-2022 KPN offerte getekend.

(PKI) Certificaten

RID/Deelnemers

Applicatieserver certificaten verlopen -KPN FAB moet testen/ondersteunen bij vervanging Sander Dienstverlening voor CA2020 stopt 1-12-2022

1-9-2020

Afgerond 30-11-2022

Kofax

RID

Kofax installatie ivm Oracle 19

1-9-2022

Q1 2023

Cyberthread Monitoring Control voorbereiding aanbesteding 2022 TC's worden uitgerust met Igel OS (ipv Win7) RID

Diensten worden van Gemnet naar GGI Netwerk gemigreerd

Van de deelnemers wordt testcapaciteit en Ton inzet van de FAB gevraagd. Aanspreekpunt en Projectleider is de ICT-regisseur.

FAB moet testen/ondersteunen bij nieuwe installatie

Max

inventarisatie

Afgerond nov-2022

31-12-2022

21-11 KPN offerte wordt beoordeeld voor verlenging Gemnet. 29-08 Weinig voortgang en reactie van deelnemers/SOO/ICT-regie/I-Advies 24-11 Alle KPN CA2020 certificaten zijn proactief vervangen - geen problemen odervonden bij stoppen KPN dienst op 4 dec. 28-09 Lijsten met te verlopen certificaten met deelnemers gedeeld. Reactie voor 26 okt gevraagd. 19-09 In ICT-regie overleg toelichting gegeven over RID initiatief 24-11-2022 Testomgeving opgetuigd testfase start in december. 21-11 Project loopt 20-09 Max bijgepraat en als PL aan de slag,

Wijk bij Duurstede

GT Mobiel 3 / aanbesteding

Overall status

Utrechte Heuvelrug

Huidige Status

Soest

Einddatum

RSD

Projectle Startdatum ider of RID fase

RID-Utrecht

Deelnemer participatie

Bunnik

Beschrijving

De Bilt

Type/betrokken partij

Baarn

Project/activiteit

30%

100% 100%

100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100%

55%

62%

46%

64%

66%

37%

55%

67%

40%

25%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

100% 100% 100%

30%

P1’s maand November • RID-2211 0415 – Telefonie huntgroep uitgevallen Oorzaak: De huntgroep heeft spontaan een status DND (do not disturb) gekregen Follow-up: Hiervoor is problem P2212 003 aangemaakt, deze is in onderzoek bij Zetacom • RID-2211 0727 - Foutmelding burgerzaken Oorzaak: Batchservice was spontaan gestopt (en is herstart) Follow-up: n.v.t. • RID-2211 1290 - Problemen met aanvragen en uitreiken van reisdocumenten Oorzaak: Storing bij het RiVG Follow-up: n.v.t. (RID is hier geen partij in) • RID-2211 1748 - Kan niet meer werken in het systeem Oorzaak: Resource-tekort op server Follow-up: n.v.t.

Kadernota 2024 (Bedragen x € 1.000) Kostenoverzicht programma Dienstverlening Personeelslasten Salarissen en vervangingsbudget Opleidingen Salarisontwikkelingen 3,3% Totaal personeelslasten Overige lasten Gemnet Telefonie/ internet Glasvezelring Fotokopieerapparatuur Flexibilisering mulitfunctionals Onderhoud telefooncentrale Onderhoud Hardware/ software Kapitaallasten Informatieveiligheid Electra Inflatiecorrectie 4,9% Totaal Overige lasten Totaal Programma dienstverlening

Begroting 2023 (Bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

3.193 118 109 3.420

100 78 110 187 -170 27 1.484 1.477 82 45 101 3.521 6.941

100 78 110 187 -170 27 1.484 1.421 82 45 101 3.465 6.885

100 78 110 187 -170 27 1.484 1.401 82 45 101 3.445 6.865

2024

2025

2026

Kostenoverzicht programma Dienstverlening Personeelslasten Salarissen en vervangingsbudget Opleidingen

2023

2024

2025

2026

3.193 118

Totaal personeelslasten Overige lasten Gemnet Telefonie/ internet Glasvezelring Fotokopieerapparatuur

3.311

100 78 110 187

Onderhoud telefooncentrale Onderhoud Hardware/ software Kapitaallasten Informatieveiligheid Electra

27 1.484 1.494 82 45

27 1.484 1.477 82 45

27 1.484 1.421 82 45

27 1.484 1.401 82 45

Totaal Overige lasten Totaal Programma dienstverlening

3.607 6.918

3.590 6.901

3.534 6.845

3.514 6.825

Kostenoverzicht programma overhead Personeelslasten Salarissen en vervangingsbudget Opleidingen Overige personeelslasten

2023

2024

2025

2026

607 12 19

Totaal personeelslasten Overige lasten Huisvesting/facilitair Ondersteuning Gemeente De Bilt Advieskosten ICT kosten Innovatie Bedrijfsauto’s

638

152 72 232 21 100 8

Overige lasten Totaal Overhead

585 1.223

Kostenoverzicht programma overhead Personeelslasten Salarissen en vervangingsbudget Opleidingen Overige personeelslasten Salarisontwikkelingen 3,3% Totaal personeelslasten Overige lasten Huisvesting/facilitair Ondersteuning Gemeente De Bilt Advieskosten ICT kosten Innovatie Bedrijfsauto’s Inflatiecorrectie 4,9% Overige lasten Totaal Overhead

607 12 19 21 659

152 72 232 21 100 8 27 612 1.271

Totaal lasten

8.212

8.156

8.136

Totaal lasten

8.141

8.124

8.068

8.048

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2024 Deelnemersbijdrage per deelnemer Gemeente Baarn 988 Gemeente Bunnik 690 Gemeente De Bilt 1.371 Gemeente Soest 1.837 Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug877

2025

2026

2024

2025

2026

982 686 1.360 1.825 869

980 685 1.356 1.820 866

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2023 Deelnemersbijdrage per deelnemer Gemeente Baarn 954 Gemeente Bunnik 659 Gemeente De Bilt 1.362 Gemeente Soest 1.801 Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug861

953 657 1.318 1.797 858

947 653 1.348 1.785 850

945 652 1.344 1.780 847

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal

1.625 824 8.212

1.616 818 8.156

1.613 816 8.136

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal

1.682 822 8.141

1.680 782 8.124

1.671 814 8.068

1.668 812 8.048

Totaal baten

8.212

8.156

8.136

Totaal baten

8.141

8.124

8.068

8.048

Mutaties cf Kadernota 2023 Omschrijving Salarisontwikkeling 2,3% Sept.circ.2021 Inflatiecorrectie 1,7% Sept.circ.2021 Flexibilisering werkplekken (kapitaallasten eruit) Totaal financiële effecten 2023 - 2026

2023 82.000 44.000 -56.000 70.000

2024 82.000 44.000 -73.000 53.000

2025 82.000 44.000 -129.000 -3.000

2026 82.000 Pagina 6 44.000 Pagina 6 -149.000 Pagina 7 -23.000

Per deelnemer Baarn Bunnik De Bilt Soest RSD Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Totaal financiële effecten 2023 - 2026

2023 9.000 7.000 10.000 16.000 5.000 17.000 6.000 70.000

2024 8.000 5.000 7.000 12.000 2.000 15.000 4.000 53.000

2025 2.000 1.000 -4.000 0 -6.000 6.000 -2.000 -3.000

2026

Herijking verdeelsystematiek Baarn Bunnik De Bilt Soest RSD Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Totaal financiële effecten 2023 - 2026

2023 -19.000 6.000 -18.000 12.000 -19.000 22.000 16.000 0

2024 -19.000 6.000 -18.000 12.000 -19.000 22.000 16.000 0

2025 -19.000 6.000 -18.000 12.000 -19.000 22.000 16.000 0

2026 -19.000 Pagina 12 6.000 -18.000 12.000 -19.000 Pagina 12 22.000 16.000 Pagina 12 0

0 0 -8.000 -5.000 -9.000 3.000 -4.000 -23.000

Begroting 2023 RID (financieel effect 2023 en verder) Bijdrage Baarn 2023 en verder Huidige bijdrage Baarn cf begroting 2022 Herijking verdeelsystematiek Kadernota 2023 Bijdrage Baarn 2023 na Kadernota 2023 RID Memo Bestedings- en investeringsvoorstel RID Bijdrage Baarn 2023 na Begroting 2023 RID

Bijdr.2023 Bijdr.2024 Bijdr.2025 Bijdr.2026 931.000 931.000 931.000 931.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 9.000 8.000 2.000 0 921.000 920.000 914.000 912.000 33.000 33.000 33.000 33.000 954.000 953.000 947.000 945.000

Grootboeknummer Kostensoort Ink/Uitg BWNDeelOmschrijving BWN 60405006 42410 U 0 1 Overzetten begroting van 2020>2021 tm BWN 2020-30 60405006 42410 U 0 1 PPN 2021-2024 - 6. Verbonden Partijen - RID 60405006 42410 U 0 1 Aanpassing begroting 2020 nav begroting 2018 RID 60405006 42410 U 0 1 Begroting 2020 - 2023 RID Actuele begroting 2021

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 789.684 763.684 763.684 763.684 763.684 -12.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 54.316 54.316 54.316 54.316 54.316 87.000 85.000 85.000 85.000 85.000 919.000 890.000 890.000 890.000 890.000

Kadernota RID 2022

915.000

Stijging bijdrage Baarn (nadelig effect)

25.000

Begroting RID 2022

931.000

Stijging bijdrage Baarn (nadelig effect)

41.000

Najaarsnota 2020 RID (financieel effect 2020) Omschrijving Tijdelijke implementatie van Microsoft Teams Langdurige ziekte van een technisch beheerder Tijdelijke extra beheercapaciteit Voordeel afdrukapparatuur Voordeel hard- en software Voordeel salariskosten overhead Nadeel extra advieskosten Totaal financiële effecten 2020

Corona 85.000 N

Overige

27.500 N 167.500 N

-115.000 V -45.000 V -75.000 V 7.500 N -112.500 V

Per deelnemer 2020

Corona

Overige

Totaal

Baarn

18.750

-12.750

6.000

Bunnik De Bilt Soest Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Regionale Sociale Dienst Totaal deelnemers 2020

12.500 29.250 36.500 37.000 15.000 18.500 167.500

-8.500 -19.250 -24.500 -25.000 -10.000 -12.500 -112.500

4.000 10.000 12.000 12.000 5.000 6.000 55.000

Bijdrage Baarn 2020 Huidige bijdrage Baarn 2020 Najaarsnota 2020 RID Gewijzigde bijdrage Baarn 2020

Corona

Overige 990.000 -12.750 977.250

Totaal 990.000 6.000 996.000

2021 tot. Toelichting 104.000 N Pagina 10 79.000 N Pagina 10 79.000 N Pagina 10 262.000 N

115.000 N 55.000 N

18.750 18.750

Totaal Toelichting 85.000 N Pagina 10 115.000 N Pagina 10 55.000 N Pagina 10 -115.000 V Pagina 11 -45.000 V Pagina 11 -75.000 V Pagina 11 35.000 N Pagina 11 55.000 N

Najaarsnota 2020 RID (financieel effect 2021) Omschrijving Tijdelijke extra beheercapaciteit Langdurige ziekte van een technisch beheerder Uitbreiding beheercapaciteit veranderende werkomgeving Totaal financiële effecten 2021

2021 inc. 104.000 N 79.000 N N 183.000 N

2021 str.

Per deelnemer 2021

2021 inc.

2021 str.

2021 tot.

Baarn

23.000

10.000

33.000

Bunnik De Bilt Soest Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Regionale Sociale Dienst Totaal deelnemers 2021

15.000 29.000 42.000 38.000 16.000 20.000 183.000

6.000 12.000 18.000 17.000 7.000 9.000 79.000

21.000 41.000 60.000 55.000 23.000 29.000 262.000

N N 79.000 N 79.000 N

Najaarsnota 2020 en Kadernota 2022 RID (financieel effect 2021 en verder) Bijdrage Baarn 2021 en verder Huidige bijdrage Baarn 2021 en verder Najaarsnota 2020 RID Kadernota 2022 RID - Salarisstijging 1,5% en prijsstijging 1,6% Kadernota 2022 RID - Herijking verdeelsystematiek Begroting 2022 RID - Extra stelpost kapitaallasten Gewijzigde bijdrage Baarn 2021 en verder

Bijdr.2021 919.000 33.000

952.000

Bijdr.2022 890.000 10.000 12.000 3.000 16.000 931.000

Bijdr.2023 890.000 10.000 12.000 3.000 16.000 931.000

Bijdr.2024 890.000 10.000 12.000 3.000 16.000 931.000

Bijdr.2025 890.000 10.000 12.000 3.000 16.000 931.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12348054/2