558191 Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht rvs
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer
558191
Onderwerp
Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht
Besluit in raad
25 januari 2023
Portefeuillehouder(s)
Wethouder De Vries
Naam steller
Albert van 't Riet
Status / Vertrouwelijkheid
Openbaar
Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2024 van de RUD Utrecht. 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van RUD Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota waarin de ontwikkelingen voor de komende jaren worden beschreven en richting wordt gegeven voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp van de kadernota 2024. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen.
Aanleiding Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht heeft de ontwerp Kadernota 2024 voor zienswijzen aangeboden aan de raad. De kadernota is de opmaat voor de begroting. Deze kadernota betreft naar alle waarschijnlijkheid het tweede jaar waarin de RUD Utrecht, samen met de deelnemende gemeenten en provincie, gaat werken onder de Omgevingswet. Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet, zoals nu verwacht, in werking. Daarom zal 2023 een jaar worden van het leren werken onder de nieuwe wet. Er zal, door onder andere monitoring op producten, voor 2024 meer duidelijkheid komen over de benodigde uren voor (nieuwe) producten en het samenwerken in de keten. Beoogd effect Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan een efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de VTH-milieutaken namens de gemeente Baarn.
Argumenten Omgevingswet Deze kadernota betreft naar alle waarschijnlijkheid het tweede jaar waarin de RUD Utrecht, samen met de deelnemende gemeenten en provincie, gaat werken onder de Omgevingswet. Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet, zoals nu verwacht, in werking. Daarom zal 2023 een jaar worden van het leren werken onder de nieuwe wet. Er zal, door onder andere monitoring op producten, voor 2024 meer duidelijkheid komen over de benodigde uren voor (nieuwe) producten en het samenwerken in de keten. Doorontwikkeling
1
Op 17 mei van dit jaar bent u via een raadsinformatiebriefgeïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de RUD. In 2024 krijgt het doorontwikkelen op toekomstbestendigheid een vervolg, in samenwerking met deelnemers/eigenaren. Naar aanleiding van het advies van de landelijke commissie Aartsen is het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP) in 2022 gestart. Doel van het IBP is om te komen tot een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving en het voorkomen van milieuschade in plaats van het achteraf te moeten herstellen. Rijk, provincies en gemeenten onderschrijven hierin dat omgevingsdiensten hierin een essentiële rol moeten spelen. In 2024 zal de versterking van deze taken een belangrijke ontwikkelingsrichting van de RUD zijn. Daarnaast heeft de RUD de ambitie zich te ontwikkelen als partner bij de energietransitie en te functioneren als expertisecentrum voor de fysieke leefomgeving. In 2024 zal deze rol (met waarschijnlijk concrete producten) verder ontwikkeld worden. Aandachtspunten zijn de samenwerking met de ODRU, prijscompensaties, de krapte op de arbeidsmarkt (risico) en de financiële en inhoudelijke onduidelijkheden bij de overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeente. De wijze waarop de bodemtaken bekostigd worden in 2024 is onduidelijk. Opvallend in deze ontwerp kadernota is de hoogte van de posten “ontwikkelbudget” en “”onvoorzien”.
Het ontwikkelbudget is de laatste jaren al fors opgehoogd. Zo stond voor 2022 € 150.000 opgenomen, maar dit is aangepast tot € 1.107.000. De RUD zal middels een memo meer duidelijkheid geven over de verwachte invulling van het ontwikkelbudget voor 2024. Bodemtaken De raming in de ontwerp kadernota 2024 is inclusief de overdracht van de bodemtaken. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor de bodemtaken namelijk van de provincie naar de gemeenten. Op dit moment is vanuit het Rijk nog steeds onduidelijkheid over de bekostiging van deze taken. De provincie Utrecht heeft in haar brief van 15 juli 2021 echter al laten weten de bodemuren het eerste jaar van inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meteen af te bouwen, maar in ieder geval voor een jaar volledig door te betalen. In 2023 zal naar verwachting meer bekend worden over de financiering van de bodemtaken, waardoor we te maken zullen krijgen met een aangepaste begroting met betrekking tot de meerjarige financiering van de bodemtaken. Financiële vertaling ontwikkelingen Prijscompensatie De prijsstijging tussen 2022 (huidig jaar) en 2024 zijn nog zeer onzeker. De RUD is uitgegaan van de juni-circulaire (2022) van de rijksoverheid. Hierin werd verwacht dat de prijzen in 2023 met 4% zullen stijgen en in 2024 met 4,2%. Het is alleszins onzeker of dit ook de werkelijkheid zal zijn.
Onvoorzien De post onvoorzien is sinds 2014, het jaar van de oprichting van de RUD, min of meer gelijk gebleven. In de Ontwerp Kadernota wordt in paragraaf 4.3.2 aangegeven dat er sprake is van een vergroting van enkele onzekerheden, die ertoe geleid hebben de post onvoorzien op dit moment te verhogen. Ontwikkelbudget Door de dynamiek in het vakgebied is de RUD Utrecht in de afgelopen vier jaar steeds genoodzaakt geweest om meer middelen beschikbaar te maken voor de doorontwikkeling van de organisatie. Ontwikkelingen in het vakgebied (zoals bijvoorbeeld de trajecten “Samen op Weg” en “Kleur bekennen”) hebben ervoor gezorgd dat er middels begrotingswijzigingen tussen de € 613.000 (2019) en € 1.107.000 (2022) ingezet moest worden om de benodigde ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar te bekostigen. Als De RUD Utrecht naar de nabije toekomst kijkt verwacht zij dat deze trend aan zal blijven houden. Zienswijze Het college herkent de inspanningen bij de doorontwikkeling van de RUD, die gebaseerd is op de gekozen richting. De omvang van het ontwikkelbudget is daardoor echter gestegen naar een omgvang die zorgen baart. Het college
2
stelt de raad voor aan de RUD te vragen kritisch te zijn en te blijven over de omvang van het budget. Zeker in deze tijd, van toenemende kosten waarop minder of geen invloed is, zoals autonome kostenstijgingen. Algemene risico's De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2023 in werking. 2024 is het eerste volledige jaar waarin volgens de nieuwe wet wordt gewerkt. Mogelijk brengt de praktijk van het werken met de wet nog wijzigingen met zich mee. Of dat ook financiële risico's met zich meebrengt valt nu nog niet te bezien. Kosten, baten en dekking Ontwikkeling van de bijdrage In de Ontwerp Kadernota stijgt de totale bijdrage aan de RUD met 12,2%. De vaste bijdrage stijgt met € 1.974.000 tot € 18.197.000. Betekenis voor Baarn In 2024 is sprake van een verhoging voor Baarn van 9,7%: Vaste bijdrage 2023: € 187.000 2024: € 211.000 verschil: € 24.000
Variabele bijdrage 2023: € 276.000 2024: € 297.000 verschil: € 21.000
Totalen: 2023: € 463.000 2024: € 508.000 verschil: € 45.000 Voorliggende ontwerp kadernota is de opmaat naar de begroting 2024 van de RUD. De uitkomst van de definitieve kadernota 2024 is input voor de perspectiefnota 2024 van de gemeente Baarn. De begroting 2024 van de RUD is vervolgens input voor de programmabegroting 2024 van de gemeente. Aanpak / Uitvoering Het Dagelijks bestuur van de RUD wordt per brief over uw besluit geïnformeerd. Het concept van dit raadsvoorstel is gedeeld en besproken met de raadsrapporteurs.
Duurzaamheid Uit dit voorstel vloeien niet direct aspecten met betrekking tot duurzaamheid voort, anders dan dat de RUD Utrecht voor de deelnemers enkele taken op het gebied van duurzaamheid uitvoert.
Communicatie N.v.t. Evaluatie
3
Evaluatie vindt jaarlijks plaats bij de behandeling van de jaarstukken.
Burgemeester en wethouders van Baarn,
drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris
M.A. Röell burgemeester
Bijlagen: 558191 Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht bijlage 1 Begeleidende brief van het algemeen bestuur van de RUD 558191 Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht bijlage 2 Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht 558191 Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht bijlage 3 Reactiebrief
4