558191 Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht bijlage 2 Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht

Deze verhoging komt grotendeels door de grote verwachte CAO-stijging en daarnaast door de individuele stijgingen. Daarnaast dwingt de krapte in de arbeidsmarkt de RUD Utrecht steeds vaker om medewerkers te laten instromen in een hogere aanloopschaal dan aanvankelijk gebruikelijk was. Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 77,00 en het tarief voor Handhaving bedraagt € 71,60. Onder de Omgevingswet zal het bevoegd gezag van de bodemtaken gaan verschuiven van de Provincie naar de gemeenten. Om een inschatting te maken van hoeveel bodemtaken elke gemeente zal gaan afnemen na ingang van de Omgevingswet zijn individuele gesprekken gevoerd met onze deelnemende gemeenten en ook met de ODRU. Voor de berekening van de deelnemersbijdrage is rekening gehouden met de inschatting uit deze gesprekken. Deze inschattingen zullen tevens besproken worden in het Algemeen Bestuur van 3 november 2022. Aangezien de inschatting van de afname van bodemtaken nog niet definitief zijn voor onze deelnemende gemeenten, moet er rekening mee gehouden worden dat de variabele- en vaste bijdrage nog kunnen veranderen. Hieronder staat een overzicht van de verandering van de indicatieve bijdragen per opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2023. In bijlage 2 is een analyse opgenomen van de ontwikkeling van de vaste bijdrage.

In bijlage 3 is de analyse voor de variabele bijdrage opgenomen, in bijlage 4 is de ontwikkeling van de totale bijdrage te zien.

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Pagina 26

Opdrachtgever:

Variabele bijdrage 2024

Vaste bijdrage 2024

Totale bijdrage 2024

Totale bijdrage 2023

Verschil

% Verschil

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie* Soest Utrecht Woudenberg

1.281.000 297.000 353.000 154.000 255.000 303.000 353.000 284.000 5.467.000 508.000 1.178.000 238.000

905.000 211.000 250.000 109.000 180.000 215.000 249.000 201.000 3.846.000 359.000 833.000 168.000

2.186.000 508.000 603.000 263.000 435.000 518.000 602.000 485.000 9.313.000 867.000 2.011.000 406.000

1.943.000 463.000 552.000 241.000 397.000 471.000 534.000 406.000 8.208.000 791.000 1.845.000 373.000

243.000 45.000 51.000 22.000 38.000 47.000 68.000 79.000 1.105.000 76.000 166.000 33.000

12,5% 9,7% 9,2% 9,1% 9,6% 10,0% 12,7% 19,5% 13,5% 9,6% 9,0% 8,8%

Totaal

10.672.000

7.526.000

18.197.000

16.223.000

1.974.000

12,2%

*De inschatting van de bodemactiviteiten bij de provincie is voor 2024 bijgesteld naar 15.106 uur. De vergelijkende cijfers uit de begroting 2023 zijn nog gebaseerd op de oude inschatting van de bodemactiviteiten (12.351 uur) waardoor er nu een stijging te zien is.

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Pagina 27

Bijlage 1 Risicomanagement Algemene risico’s Het risicoprofiel van de RUD bestaat uit bedrijfsspecifieke risico’s en meer algemene risico’s. Bij deze laatste kan onder meer gedacht worden aan macroeconomische ontwikkelingen en loon- en prijsontwikkelingen. Ook zijn er natuurlijk onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Al deze ontwikkelingen kunnen risico’s en onzekerheden met zich meebrengen. Deze zijn echter nagenoeg niet beïnvloedbaar noch kwantificeerbaar. Deze risico’s worden in principe niet opgenomen in de risicoanalyse zolang ze niet leiden tot meer specifieke en kwantificeerbare risico’s voor de RUD Utrecht. Specifieke risico’s De specifieke risico’s zijn de risico’s die op de RUD van toepassing zijn. Net als vorig jaar zijn middels sessies met MT en medewerkers de risico’s in kaart gebracht en is een inschatting gemaakt van de kans dat de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt en de (financiële) impact daarvan. Dit heeft geresulteerd in onderstaande risicoanalyse voor 2024:

Risico

Omschrijving

1. Outputfinanciering:

De productie (producten) zoals afgesproken in de DVO’s wordt niet gerealiseerd (kwantitatief of kwalitatief) waardoor de

productie, achterblijvende

inkomsten lager zijn dan begroot. 1% minder productie is meer dan € 100.000 minder inkomsten. Een deel van de productie

vraag

is vraag gestuurd. De kosten om deze productie te realiseren is echter wel vast en betreft voornamelijk loonkosten.

2. Outputfinanciering: onvoldoende productiviteit

Binnen de RUD is ervan uitgegaan dat medewerkers 1.360 declarabele uren per jaar maken in de primaire teams.

3. Outputfinanciering:

De kentallen in de PDC komen niet overeen met de werkelijke uren voor een product waardoor er meer of minder kosten

kengetallen

gemaakt worden.

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Kans

Impact x €

Restrisico x

%

1000

€ 1.000

S

25%

€ 400

€ 100

S

50%

€ 400

€ 200

I

15%

€ 300

€ 45

I/S

Pagina 28

Risico

4. Ziekteverzuim

Omschrijving

Bij de begroting is ervan uitgegaan dat de productieve medewerkers 1.360 declarabele uren per jaar realiseren. Die aanname is o.m. gebaseerd op een maximaal verzuim van 5%.

5. Wet- en regelgeving:

Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet zullen werkprocessen, systemen en producten aangepast

Algemeen

moeten worden en medewerkers bijgeschoold.

6. Wet- en regelgeving: Invoering Omgevingswet transitie bodemtaken

Kans

Impact x €

Restrisico x

%

1000

€ 1.000

S

25%

€ 190

€ 48

S

40%

€ 300

€ 120

I

30%

€ 1.200

€360

I

25%

€ 400

€ 100

I/S

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet zal het bevoegd gezag van de bodemtaken verschuiven van de Provincie naar de verschillende gemeentes. Als deze verschuiving betekent dat er minder bodemtaken bij de RUD Utrecht worden belegd zullen er frictiekosten gaan ontstaan, aangezien de RUD Utrecht in dat geval gedwongen afscheid zal moeten nemen van vast personeel. Gebruikelijk gaat de RUD Utrecht voor de prijsstijging en CAO stijgingen, bij het opstellen van de begrotingen, uit van de circulaire die door de rijksoverheid wordt opgesteld. Momenteel is de inflatie zodanig hoog dat de inschatting gebaseerd op

7. Inflatie (specifiek)

de circulaire mogelijk te laag zijn ingeschat. Wel is de overheid momenteel bezig met een pakket aan maatregelen om de koopkracht op peil te houden en de inflatie te beperken. De verwachting is dat deze maatregelen in 2023 in zullen gaan. Het prijsniveau in 2023 blijft echter een specifiek risico voor 2023.

Totaal restrisico:

€ 973

Tegenover de bestaande risico’s staat het vrij beschikbare vermogen (algemene reserve + jaarresultaat), waarvan het saldo per 31-12-2021 € 1.546.000 bedraagt, als financiële buffer (weerstandscapaciteit). De hierbij behorende ratio is: 1,6 (minimaal 1,0 is gewenst). De weerstandscapaciteit ligt hiermee boven het gewenste niveau. Daarnaast is er ook nog de post Onvoorzien in de begroting opgenomen, aangezien deze vrij besteedbaar is en normaliter als eerste ingezet zal worden wanneer één van bovenstaande risico's zich voordoet is de uiteindelijke weerstandscapaciteit nog groter. Wel verwachten we door een geprognotiseerd negatief resultaat eind 2022 dat het weerstandsvermogen af zal nemen.

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Pagina 29

Bijlage 2 Ontwikkeling van de vaste bijdrage De vaste bijdrage is bepaald op basis van de kosten van de bedrijfsvoering (overhead) en de directe (vaste) overige kosten van de uitvoering van het VTHwerkproces. De directe (vaste) overige kosten van dit werkproces betreffen bijvoorbeeld automatiseringsapparatuur, kosten voor het primaire zaaksysteem Powerbrowser en archivering. De verwachte totale vaste bijdrage stijgt met € 998.000 ten opzichte van de begroting 2023; dit is een stijging van 15,3%. De voornaamste oorzaak van deze stijging zijn de loonkosten die met ruim 6,5% stijgen. Onderdeel hiervan is de CAO stijging van 4,2 procent, individuele stijgingen van 3% en instroom van nieuwe medewerkers hoger in de salarisschaal in verband met de arbeidsmarkt. Daarnaast stellen we voor het budget voor Onvoorzien met € 100.000 en de Stelpost prijscompensatie met € 190.000 op te hogen. Gezien de omvang van de organisatie is er een grotere buffer nodig om de risico’s die gelopen worden op te kunnen vangen. Ook de stelpost prijscompensatie dient opgehoogd te worden in verband met de te verwachte prijsstijgingen en de omvang van de organisatie. Daarnaast is de keuze gemaakt om het ontwikkelbudget voor 2024 naar ongeveer 2% van de totale begroting te verhogen in verband met de noodzakelijke toekomstige doorontwikkelingen van de RUD Utrecht (€ 200.000 extra).

Tot slot zal de RUD Utrecht extra moeten gaan inzetten om binnen deze krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan zich te kunnen binden (€ 134.000). De verwachting is dat met deze stijgingen de afdeling Bedrijfsvoering dit jaar voldoende ondersteuning kan blijven bieden aan het primaire proces.

onderdeel

Loonkosten Onvoorzien Prijscompensatie Ontwikkelbudget Arbeidsmarkt

stijging vaste bijdrage

Totaal

Kadernota 2024 RUD Utrecht

374.000 100.000 190.000 200.000 134.000 998.000

Pagina 30

De vaste bijdrage wordt verdeeld over de opdrachtgevers op basis van de in de programmabegroting vastgestelde omvang en naar rato van de afgenomen uren in het DVO. Deze uren zijn vooralsnog niet veranderd ten opzichte van 2023. Hieronder staat een overzicht van de stijging van de vaste bijdrage per opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2023. De vaste bijdrage zal op basis van de definitieve uitvoeringsplannen 2024 en 2023 nog gaan verschuiven per deelnemer.

Opdrachtgever:

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg Totaal

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Vaste bijdrage 2024

905.000 211.000 250.000 109.000 180.000 215.000 249.000 201.000 3.846.000 359.000 833.000 168.000

7.526.000

Vaste bijdrage 2023

781.000 187.000 223.000 97.000 159.000 190.000 215.000 164.000 3.300.000 319.000 743.000 150.000

6.528.000

Verschil

124.000 24.000 27.000 12.000 21.000 25.000 34.000 37.000 546.000 40.000 90.000 18.000 998.000

Pagina 31

% Verschil

15,9% 12,8% 12,1% 12,4% 13,2% 13,2% 15,8% 22,6% 16,5% 12,5% 12,1% 12,0% 15,3%

Bijlage 3 Ontwikkeling van de variabele bijdrage De variabele bijdrage van de opdrachtgevers is gebaseerd op de verwachte afname van producten en diensten zoals deze is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Daarnaast bestaat de variabele bijdrage uit gemeenschappelijke regionale taken. De variabele bijdrage zal worden afgerekend op basis van de werkelijke productie. De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers veroorzaken een tariefstijging van ongeveer 6,8%. Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 77,00 en het tarief voor Handhaving bedraagt € 71,60. We hebben een analyse gemaakt van de verschillen in de variabele bijdrage ten opzichte van de initiële programmabegroting 2023. De verschillen bestaan uit de stijging van het uurtarief (+) en verhoging van de bodemtaken. Hieronder staat een overzicht van de indicatieve variabele bijdrage per opdrachtgever voor 2024.

Opdrachtgever:

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg Totaal

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Variabele bijdrage 2024:

Variabele bijdrage 2023:

Verklaard door tariefstijging:

Verschil:

Verklaar door verhoging bodemtaken:

1.281.000 297.000 353.000 154.000 255.000 303.000 353.000 284.000 5.467.000 508.000 1.178.000 238.000

1.162.000 276.000 329.000 144.000 238.000 281.000 319.000 242.000 4.908.000 472.000 1.102.000 223.000

119.000 21.000 24.000 10.000 17.000 22.000 34.000 42.000 559.000 36.000 76.000 15.000

81.000 19.000 23.000 10.000 16.000 19.000 22.000 18.000 351.000 32.000 75.000 15.000

38.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 11.000 24.000 208.000 3.000 -

10.672.000

9.695.000

975.000

683.000

292.000

Pagina 32

Bijlage 4 Ontwikkeling van de totale bijdrage Hieronder staat een overzicht van de indicatieve totale bijdrage per opdrachtgever voor 2024.

Opdrachtgever:

Variabele bijdrage 2024 (excl. Bodemtaken)

Bodemtaken 2024

Variabele bijdrage 2024

Vaste bijdrage 2024

Totale bijdrage 2024

Totale bijdrage 2023

Verschil

% Verschil

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg

965.000 221.000 298.000 117.000 182.000 245.000 262.000 209.000 4.346.000 412.000 892.000 165.000

316.000 76.000 55.000 37.000 73.000 58.000 91.000 75.000 1.121.000 96.000 286.000 73.000

1.281.000 297.000 353.000 154.000 255.000 303.000 353.000 284.000 5.467.000 508.000 1.178.000 238.000

905.000 211.000 250.000 109.000 180.000 215.000 249.000 201.000 3.846.000 359.000 833.000 168.000

2.186.000 508.000 603.000 263.000 435.000 518.000 602.000 485.000 9.313.000 867.000 2.011.000 406.000

1.943.000 463.000 552.000 241.000 397.000 471.000 534.000 406.000 8.208.000 791.000 1.845.000 373.000

243.000 45.000 51.000 22.000 38.000 47.000 68.000 79.000 1.105.000 76.000 166.000 33.000

12,5% 9,7% 9,2% 9,1% 9,6% 10,0% 12,7% 19,5% 13,5% 9,6% 9,0% 8,8%

Totaal

8.314.000

2.357.000

10.672.000

7.526.000

18.197.000

16.223.000

1.974.000

12,2%

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Pagina 33

Kadernota 2024 RUD Utrecht

Pagina 34