551327 Bekrachtiging geheimhouding onderzoeken De Kroon bijlage 3 Onderzoek 2 De Kroon ex bedragen

De Kroon Onderzoek 2 Gemeente Baarn 16 november 2022

221116/Baar-01/2.2.3

1

16-11-2022

Opdrachtgever: Project: Datum: Status: Auteur(s): Autorisatie inhoud:

Gemeente Baarn De Kroon 9 november 2022 Definitief VKZ

VKZ BV Rembrandtlaan 31 3723 BG BILTHOVEN T I E

+31 30 251 74 76 www.vkzbv.nl info@vkzbv.nl

221116/Baar-01/2.2.3

2

16-11-2022

Inhoudsopgave

1. 1.1 2.

Achtergrond ................................................................................................. 5 Voorgeschiedenis ........................................................................................ 5 Niet aanwezige onderdelen .......................................................................... 6

2.1 Onderhoud ................................................................................................. 6 2.2 Duurzaamheidsmaatregelen ......................................................................... 8 2.2.1 Volledig gasloos .................................................................................... 8 2.2.2 Energie Neutraal Gebouw (ENG16) ........................................................... 9 2.2.3 Circulariteit .......................................................................................... 9 2.2.4 Grijswatercircuit11 ................................................................................10 2.2.5 Groen dak ...........................................................................................10 2.2.6 Duurzame mobiliteit .............................................................................10 2.3 Geluidsisolatie en geluidsuitstraling buurt ......................................................11 2.4 Buitenruimte..............................................................................................11 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3

Conclusies .................................................................................................. 12 Conclusie ..................................................................................................12 Toevoegen aan het huidig ontwerp ............................................................ 13 Variant 1 ...................................................................................................13 Variant 2 ...................................................................................................14 Circulariteit................................................................................................14

221116/Baar-01/2.2.3

3

16-11-2022

BIJLAGEN (LOSSE BESTANDEN EN FOLDERS) Bijlage 1: Memo HVM* Bijlage 2: Parkeeronderzoek* Bijlage 3: Definitielijst Overige bronnen • Keuze locatie gemeente Baarn: https://baarn.raadsinformatie.nl/document/9688642/1 • Kredietbesluit gemeente Baarn: https://baarn.raadsinformatie.nl/vergadering/811991/Informatie%20in%20de%20 Raad%2001-12-2021 • DUMUVA: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

*Onderbouwende stukken van deze bijlagen zijn opvraagbaar bij VKZ

221116/Baar-01/2.2.3

4

16-11-2022

1.

Achtergrond Voorliggend rapport dient als afrondend document voor het tweede onderzoek naar het project De Kroon in Baarn. In het coalitieakkoord wordt het doel van dit tweede onderzoek als volgt verwoord: “Het tweede onderzoek betreft een raming voor de onderdelen die nu geen deel uitmaken van de huidige aanbesteding voor vernieuwbouw van de Speeldoos, zoals het noodzakelijke onderhoud voor de grote zaal, de duurzaamheidsmaatregelen en de geluidsisolatie tussen de zalen. Zo wordt in geval van heroverweging van het besluit een correcte vergelijking met een alternatief plan mogelijk.” De kosten van de niet in ogenschouw genomen onderdelen zijn geraamd door het externe bouwkostenmanagement bureau 4Building. Alle genoemde kosten in dit rapport betreffen, indien niet anders aangegeven, stichtingskosten exclusief BTW en extra advieskosten.

1.1

Voorgeschiedenis In Baarn wordt een multifunctioneel gebouw ontwikkeld waarin de hoofdhuurders Theater de Speeldoos en de Bibliotheek Eemland, vestiging Baarn, gehuisvest worden. Hiertoe wordt op de huidige locatie van Theater de Speeldoos een vervangende nieuwbouw met een uitbreiding gerealiseerd. De grote theaterzaal en een deel van het backstagegedeelte blijft gehandhaafd. In december 2021 heeft de gemeenteraad op basis van het Programma van Eisen en het Voorlopig Ontwerp een krediet van € 9.858.707,-- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en realisatie van het plan. Daarenboven is in het raadsvoorstel van december 2020 aangegeven dat een bedrag van ongeveer € 180.000 benodigd zal zijn voor groot onderhoud aan de te handhaven bouwdelen (zoals de Grote Zaal), te reserveren in de Meerjaren Onderhoudsplanning van De Speeldoos. Tijdens de afgelopen verkiezingen de samenstelling van de raad en ook het college veranderd waarbij het volgende geconcludeerd is: “We hebben te maken met een duidelijk signaal dat de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft afgegeven. Er is nog steeds veel draagvlak voor het verplaatsen van het theater en de bibliotheek naar de Brink. Maar er ligt ook een democratisch genomen besluit. Zorgvuldigheid van bestuur vereist dat een genomen besluit niet zomaar wordt gewijzigd.

Daarom willen we dat het nieuwe college zo snel mogelijk gelijktijdig twee onderzoeken laat uitvoeren.” In dit document is de uitwerking van het tweede onderzoek te vinden.

221116/Baar-01/2.2.3

5

16-11-2022

2.

Niet aanwezige onderdelen Het tweede onderzoek betreft een raming voor de onderdelen die nu (mogelijk, VKZ) geen deel uitmaken van de huidige aanbesteding voor vernieuwbouw van de Speeldoos, zoals het noodzakelijke onderhoud voor de grote zaal, de duurzaamheidsmaatregelen en de geluidsisolatie tussen de zalen. Zo wordt in geval van heroverweging van het besluit een correcte vergelijking met een alternatief plan mogelijk. In het onderzoek is het onderdeel buitenruimte hieraan toegevoegd. De investeringen in het parkeerterrein aan de achterzijde en de toegangsweg zijn – zoals vermeld in het raadsvoorstel van december 2021 – geen onderdeel van het krediet. In onderstaande alinea’s worden deze zaken verder uitgewerkt en worden ook de mogelijke meerkosten hiervan voor het project geanalyseerd.

2.1

Onderhoud De eerste deelvraag ten aanzien van mogelijke ontbrekende onderdelen is: wat dient er aan onderhoud te geschieden in en aan de Grote Zaal? Hierbij is er gekeken naar de bouwkundige schil en naar de bestaande installaties van de Grote Zaal en het backstagegedeelte, die in het Definitief Ontwerp worden gehandhaafd. Bouwkundige schil Betreffende de bouwkundige schil zijn er de volgende conclusies getrokken: Huidige staat Benodigd Kosten Gebouwdeel onderhoud Buitenwanden De buitenschil €0,backstagegedeelte wordt hier binnenwanden, dus geen onderhoud benodigd. Laag dak boven Dakbedekking en Om de schil weer op €00.000 sanitaire ruimten aanwezige isolatie niveau te brengen dienen te worden dient er nieuwe verwijderd. Hier isolatie en nieuwe zijn de laatste duurzame jaren alleen kleine dakbedekking reparaties aangebracht te uitgevoerd en geen worden. Dit dient zo groot onderhoud uitgevoerd te gepleegd. worden dat er zonnepanelen geplaats kunnen worden. Buitenwanden De huidige Voorstel is om tot €00.000 Grote Zaal buitenwanden zijn de nieuwe laagbouw vervuild en hebben het buitenblad en last van de aanwezige vochtdoorslag. isolatie te verwijderen. Hierna

221116/Baar-01/2.2.3

6

16-11-2022

- Tijdens de inspectie in 2020 is dit niet geconstateerd waardoor dit ook niet meegenomen is in het initiële onderhoudsbudget.

Dak Grote Zaal

Van het hoge dak dient de dakbedekking en isolatie te worden verwijderd. Hier zijn de laatste jaren alleen kleine reparaties uitgevoerd en geen groot onderhoud gepleegd.

kan dan de gevel opnieuw worden geïsoleerd en bekleed met regelwerk en bijvoorbeeld beplating. Deze nieuwe buitengevel dient zo uitgevoerd te worden dat er PV-panelen op kunnen worden gemonteerd. Tegelijkertijd met deze aanpassingen kan de nieuwe buitengevel verhoogd worden omdat er nieuwe, dikkere isolatie moet worden toegepast op het hoge dak. Nieuwe isolatie en nieuwe duurzame dakbedekking aanbrengen. Alles dient zo uitgevoerd te worden dat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Tevens dienen de hemelwaterafvoeren vernieuwd te worden en spuwers aangebracht te worden.

€00.000; (€00.000 hiervan is reeds onderdeel van de initiële scope en dus ook van de stichtingskostenraming; stiko). De extra onderhoudskosten bedragen dus €00.000.

Figuur 1. Tabel met benodigd onderhoud en daarbij horende kosten.

Werktuigbouwkundige installaties Het grote onderhoud aan de installaties in de Grote Zaal heeft met name betrekking op het ventilatie- en klimaatsysteem. Enkel onderhoud plegen is wat betreft de installatie-adviseur (HVM) onvoldoende; deze installaties dienen vervangen te worden. Er zijn twee varianten denkbaar bij het vervangen van de installaties: 1. De huidige luchtbehandelingskast en de cv-ketels één op één vervangen; de kosten hiervoor bedragen ca. €000.000. Het systeem voor de Grote Zaal blijft dan op gas draaien. 221116/Baar-01/2.2.3

7

16-11-2022

2. Er kan bij het vervangen ook worden gedacht aan een upgrade waardoor het gebouw gasloos wordt gemaakt. Zie de verdere uitwerking hiervan in paragraaf 2.2.1. Electrische installaties Voor de staat van de huidige installaties is door Fokker Elektra Baarn een NEN3140 meting uitgevoerd. In de rapportage van het onderzoek is geconcludeerd dat er geen urgente gebreken zijn, maar dat er wel elektrische onderdelen zijn die op korte termijn (binnen drie maanden) vervangen moeten worden. De kosten hiervan worden geraamd op circa €0.000. Met dit bedrag is al rekening gehouden in de stichtingskostenraming van het Definitief Ontwerp, dit zijn dus geen meerkosten. Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMUVA) Mogelijk komen de werkzaamheden m.b.t. het onderhoud van de bestaand gebouwdelen in aanmerking voor een DUMUVA-subsidie. De precieze invulling van deze subsidie dient nader uitgezocht te worden. 2.2

Duurzaamheidsmaatregelen Het ontwerpteam heeft vanaf de start van het ontwerptraject getracht om zo duurzaam mogelijk te ontwerpen. Het gebouwontwerp voldoet dan ook aan de BENG15-normen. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het ontwerp (verder) te verduurzamen en daarbij is er gekeken naar: - een gasloos ontwerp, - ENG16 in plaats van BENG15, - Circulariteit, - Grijswatercircuit, - Groen dak én - Duurzame mobiliteit.

2.2.1 Volledig gasloos Bij behoud van de gasinstallatie moeten er meer PV-panelen in het ontwerp meegenomen worden om aan de BENG 15-eis te voldoen dan bij een gasloos ontwerp. Hiermee is in het DO rekening gehouden (300 panelen). Deze extra panelen zorgen in de praktijk echter niet altijd voor extra duurzame energie, aangezien netbeheerder Stedin in de loop van 2022 bevestigd heeft dat het niet mogelijk is om terug te leveren aan het net. Het theater is verreweg de grootste energieafnemer van het gebouw en zal juist in de zomerperiode nauwelijks gebruikt worden. Hierdoor zal er altijd sprake zijn van een opwekking van stroom welke de energievraag zal overschrijden. Alleen als er niet meer dan 18 panelen worden geplaatst, zal er nooit sprake zijn van teruglevering aan het net. Dit betekent dat bij voorkeur het aantal benodigde PV-panelen geminimaliseerd dient te worden, waarbij er wel voldaan kan worden aan de BENG-eis15. Wanneer de bestaande gasinstallaties behouden blijft, zal er een aanzienlijk aantal (300) PVpanelen opgenomen moeten worden om dit te compenseren. Naast de nadelen van extra PV-panelen is gas niet duurzaam en zorgt (helemaal met de huidige hoge gastarieven) voor hoge exploitatiekosten.

221116/Baar-01/2.2.3

8

16-11-2022

Er zijn drie varianten om een volledig gasloos gebouwen te realiseren: • De huidige luchtbehandelingskast en de cv-ketels vervangen door een nieuwe luchtbehandelingskast (op het dak te plaatsen) i.c.m. met een warmtepomp 17 voor koelen en verwarmen. Aantal PV-panelen ten behoeve van BENG15: 140. • Het toepassen van een warmtepomp17 met bodemlussen18. Hierbij worden er gesloten lussen in de grond geplaatst waar water door heen stroomt. Het water neemt de warmte van de bodem op en geeft deze door aan de warmtepomp17. De warmtepomp17 verhoogt de temperatuur, zodat deze geschikt is om een gebouw te verwarmen. Aantal PV-panelen ten behoeve van BENG15: 130. • Het toepassen van warmte-koudeopslag (WKO19). Het principe van een WKO19 is het zelfde als een warmtepomp17 met bodemlussen18. In tegenstelling tot de bodemlussen18 is er bij een WKO19 echter geen sprake van een gesloten systeem maar van een open systeem. Aantal PV-panelen ten behoeve van BENG15: 70. Deze meerkosten ten opzichte van het behouden van de bestaande installatie voor de verschillende varianten zijn als volgt: Variant Gasloos Bouwkosten2 Stichtingskosten* 17 Warmtepomp op het dak €000.000** €000.000 Bodemlussen18 €000.000 €000.000 19 WKO €000.000 €000.000 Figuur 2. Mogelijkheden voor een gasloos gebouw met daarbij horende kosten (afgeronde bedragen).

*Inclusief onvoorzien5, prijsstijgingen6 en exclusief extra advieskosten; prijspeil juni 2022 **Inclusief bouwkundige voorzieningen á €00.000

2.2.2 Energie Neutraal Gebouw (ENG16) Het realiseren van een ENG16-gebouw is allen mogelijk als er ook gekozen wordt voor een volledig gasloos gebouw. Het compenseren van de bestaande gasinstallaties ten behoeve van ENG16 zou namelijk betekenen dat er aanzienlijk meer PV-panelen op eigen terrein gerealiseerd moeten worden. Dat zou in theorie kunnen door het gehele parkeerterrein te voorzien van een dak met PV-panelen. Omdat er ook relatief hoge vrachtwagens voor het theater over dit terrein moeten rijden, is dit praktisch onhaalbaar. Wanneer er gekozen wordt voor de optie met een warmtepomp 17 op het dak zullen er mogelijk op een deel van het terrein waar de vrachtwagen niet komt, extra PV-panelen geplaatst moeten worden. De meerkosten ten opzichte van de in 2.2.1 genoemde kosten voor een gasloos gebouw dat voldoet aan BENG15 (vorige tabel) zijn als volgt: Variant ENG16 Bouwkosten2 Stichtingskosten 17 Warmtepomp op het dak €000.000 €000.000 18 Bodemlussen €000.000 €000.000 WKO19 €000.000 €000.000 Figuur 3. Mogelijkheden voor een energie neutraal gebouw met daarbij horende kosten (afgeronde bedragen).

*Inclusief onvoorzien5, prijsstijgingen6 en exclusief extra advieskosten; prijspeil juni 2022

2.2.3 Circulariteit Zoals vermeld heeft het ontwerpteam onder leiding van het architectenbureau DP6 vanaf het begin de ambitie om binnen de gestelde kaders een zo duurzaam mogelijk 221116/Baar-01/2.2.3

9

16-11-2022

gebouw te ontwerpen. In het programma van eisen en ontwerp zijn verscheidene maatregelen getroffen met betrekking tot circulariteit: 1. Hergebruik van de bestaande zaal 2. Hergebruik van het backstagedeel 3. Hergebruik van de zwarte, houten plafonds 4. Toepassen van hergebruikt betongranulaat Naast de genomen maatregelen is er een aantal aanvullende mogelijkheden. DP6 doet de volgende concrete suggesties voor verhoging van de circulariteit van het ontwerp: 1. Hergebruik houten vloerbalken voor HSB elementen en dak; 2. Hergebruik bestaande houten liggers voor in de dakkap; 3. Hergebruik van het bestaande vaste en los meubilair; 4. Hergebruik van de bestaande fundering; 5. Het demontabel uitvoeren van de constructie en vloeren; 6. De constructie uitvoeren in hout; 7. Het dak en de vloeren uitvoeren in hout. Bovengenoemde maatregelen brengen ingrijpende aanpassingen op het uitgewerkte DO met zich mee. Naar verwachting zullen de meerkosten dan ook ongeveer 00 à 00% van de bouwkosten bedragen, exclusief de extra advieskosten. Dit komt neer op een bedrag tussen de € 700.000 en € 1.400.000. 2.2.4 Grijswatercircuit11 Tijdens de optimalisatieronde aan het eind van het VO is besloten om het voorgestelde grijswatercircuit11 uit het ontwerp te laten vervallen.

Een grijswatercircuit11 zorgt ervoor dat er minder drinkwater gebruikt hoeft te worden doordat afvalwater wordt opgevangen, gezuiverd en dan opnieuw wordt gebruikt. Het realiseren van een grijswatercircuit11 in het ontwerp leidt tot meerkosten van circa €00.000. 2.2.5 Groen dak Naast het grijswatercircuit11 zijn de sedumdaken12 uit het ontwerp verdwenen tijdens de optimalisatieronde. Hemelwater wordt bij een sedumdak12 langer vastgehouden op de locatie en een beperkter deel ervan zal worden afgevoerd via het riool. De dakbedekking wordt tevens beter beschermd en gaat daardoor in principe wat langer mee, echter een sedumdak12 vergt ook onderhoud. Tot slot trekt een sedumdak12 insecten aan en levert daarmee een bijdrage aan de biodiversiteit. Een beperkende factor in de uitvoering van een sedumdak is dat een deel van het dak bestemd is voor klimaatinstallaties, PV-panelen en loopstroken ten behoeve van onderhoud. Hierdoor kan niet het gehele dakoppervlak worden benut voor vegetatie. De kosten voor een sedumdak12 bedragen circa €00.000. 2.2.6 Duurzame mobiliteit In het DO is rekening gehouden met het laden van elektrische fietsen. In het kader van toekomstbestendigheid en verduurzaming zou ervoor gekozen kunnen worden om een aantal laadpalen voor elektrische auto’s te realiseren .

Een bijkomend voordeel hiervan is dat de stroom die niet terug geleverd kan worden wél door de laadpalen gebruikt kan worden. Hierdoor hoeven er dus minder PV-panelen afgeschakeld te

221116/Baar-01/2.2.3

10

16-11-2022

worden. Daarnaast zouden elektrische auto’s ook als batterijen gebruikt kunnen worden en in de avond stroom kunnen leveren aan het theater. Bij het toepassen hiervan moet er wel onderzocht worden wat de gevolgen hiervan zijn voor de buurt. Mogelijk zullen omwonenden veelvuldig gebruik willen maken van de laadpalen op het parkeerterrein. Hierdoor zou de parkeerdruk in de buurt tijdens voorstellingen toe kunnen nemen, aangezien parkeerplekken bij De Kroon dan bezet zijn. De kosten per laadpaal bedragen circa €0.000,-. 2.3

Geluidsisolatie en geluidsuitstraling buurt De geluidsisolatie tussen de zalen is in huidige plan geborgd. De twee zalen grenzen niet aan elkaar. De kleine zaal is daarnaast ontworpen als een doos in een doos waardoor er geen contactgeluid mogelijk is. Daarbij is de fundering van de kleine zaal ontkoppeld van de andere funderingen. Onderzoek van de geluidsuitstraling naar de omgeving heeft plaats gevonden en de resultaten daarvan worden op dit moment verwerkt. Over het algemeen kan gesteld worden dat de positie van het theater gunstig is aangezien er aan drie zijden geen aangrenzende bebouwing is.

2.4

Buitenruimte Bureau Mobycon heeft in september 2022 een parkeerdrukonderzoek met betrekking tot De Speeldoos en plan De Kroon uitgevoerd. De resultaten hiervan treft u aan in bijlage 2. Het bureau concludeert dat er voldoende restcapaciteit is om het overschot tijdens het piekmoment van de zaterdagavond op te vangen. Realisatie van extra parkeerplaatsen is daardoor niet nodig. Het bureau adviseert ook om geen maatregelen te nemen met betrekking tot het invoeren van parkeerregulering of andere flankerende maatregelen te treffen. De verkeerskundige van de gemeente constateert dat de parkeerdruk in de omgeving op een doordeweekse avond bij een uitverkochte grote zaal wel kan oplopen, maar dat ook dan naar verwachting geen regulerende of flankerende maatregelen nodig zijn. Wel kan het zogenoemde zoekverkeer (automobilisten die rondrijden om een vrije parkeerplek te vinden) toenemen. De gemeente kan er, op basis van praktijkervaring in de toekomstige situatie, voor kiezen op bepaalde avonden vergunning parkeren in de omgeving in te stellen. Dit kan worden gecombineerd met een informatiesysteem dat het aantal vrije parkeerplaatsen op het parkeerterrein van De Kroon weergeeft. De gemeentelijke verkeerskundige en stedenbouwkundige adviseren de fietsenstalling op een goed zichtbare plek te realiseren, om fietsgebruik te stimuleren.

De kosten voor de herinrichting worden door bureau 4Building geraamd op €000.000. Hiervan is €000.000 opgenomen in de bestaande stiko en is dus nog een bedrag van €000.000 nodig.

221116/Baar-01/2.2.3

11

16-11-2022

3.

Conclusies

3.1

Conclusie In dit onderzoek is duidelijk gemaakt welke zaken eerder niet meegenomen zijn in het Definitieve Ontwerp en wat de kosten daarvan zijn. Hierbij is er gekeken naar de noodzaak voor onderhoud, ontbrekende duurzaamheidsmaatregelen, de akoestische voorzieningen en de buitenruimte. De niet aanwezige zaken worden benoemd in onderstaande tabel. Ook de additionele kosten ten opzichte van de € 11.889.907 van het door 4Building geraamde bedrag voor het huidige ontwerp worden daar beschreven. Categorie Onderdeel/variant Extra investering Dak Grote Zaal €00.000 Wanden Grote Zaal €00.000 Dak backstage €00.000 Onderhoud Wanden backstage €0 Vervangen bestaande cv installatie €000.000 Aanpakken elektrische installatie €0 Gasloos €000.000-€000.000* 16 ENG (incl. gasloos) €0.000.000€0.000.000** Circulariteit 00-00% van de Duurzaamheid bouwkosten Grijswatercircuit11 €00.000 12 Sedumdak €00.000 Duurzame mobiliteit €0.000 per paal Buitenruimte Buitenruimte €000.000 Figuur 4. Ontbrekende onderdelen DO De Kroon met daarbij horende kosten (afgeronde bedragen).

* Afhankelijk van keuze; warmtepomp 17 kost €000.000; bodemlussen18 kost €000.000; WKO19 kost €000.000. ** Afhankelijk van keuze: ENG 16 met warmtepomp17 kost €0.000.000; ENG16 met bodemlussen18 kost €0.000.000 ; ENG16 met WKO19 kost €0.000.000.

221116/Baar-01/2.2.3

12

16-11-2022

4.

Toevoegen aan het huidig ontwerp Bijna alle zaken uit hoofdstuk 3 kunnen geïmplementeerd worden in het huidig ontwerp. Alleen het doorvoeren van vergaande circulaire maatregelen kan sterk ingrijpen op het ontwerp. Een fundamenteler herontwerp is dan noodzakelijk. Wanneer de gemeente ervoor kiest om enige van de genoemde zaken mee te nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp De Kroon zullen er naast de genoemde stichtingskosten ook extra kosten komen voor advies aangezien deze zaken in een bestaand ontwerp geïmplementeerd moeten worden. De extra advieskosten voor het toevoegen van de verschillende onderdelen aan het huidig ontwerp bedragen ongeveer 10% van de bouwkosten2. 4.1 Variant 1 Er zijn verschillende varianten mogelijk wanneer men ervoor kiest om het ontwerp aan te passen en nieuwe zaken in te implementeren. De eerste mogelijkheid betreft het uitvoeren van extra onderhoud, het kostenefficiënt realiseren van een gasloos gebouw en het aanpakken van de buitenruimte. De onderhoudskosten en een deel van de installatietechnische kosten kunnen gedeeltelijke ondervangen worden door de reservering ten behoeve van onderhoud, hetgeen €000.000 bedraagt. In de basis is €000.000 reeds opgenomen en daarmee is er nog extra budget van €000.000 beschikbaar voor verder onderhoud.

De kosten daarvan, bovenop de huidige € 11.889.907,-- (afgerond €11.890.000,--) als gerapporteerd in onderzoek 1, zijn als volgt: VARIANT 1: Gasloos Extra investering Dak Grote Zaal €00.000 Wanden Grote Zaal €00.000 Dak backstage €00.000 Warmtepomp17 op het dak €000.000 Buitenruimte €000.000 Subtotaal extra investering €745.000 Advieskosten extra investeringen (10%) €74.500 Subtotaal extra investering incl. advieskosten €849.500 Definitief Ontwerp conform Onderzoek 1 €11.890.000 TOTAAL stichtingskosten €12.709.500 Figuur 5. Variant om huidig ontwerp licht aan te passen met het toevoegen van ontbrekende onderdelen (afgeronde getallen)

VARIANT 1 minus onderhoudsbudget Totaal stichtingskosten Onderhoudsbudget Benodigd krediet

Extra investering €12.709.500 €360.000 €12.349.500

Figuur 6. Benodigd krediet voor variant 1 (afgeronde getallen)

OPTIES

Extra investering (excl. 10% advieskosten) 11

OPTIONEEL: Grijswatercircuit OPTIONEEL: Sedumdak12 OPTIONEEL: Duurzame mobiliteit

€00.000 €00.000 €0.000 per paal

Figuur 7. Extra opties voor variant 1 met additionele kosten

221116/Baar-01/2.2.3

13

16-11-2022

4.2 Variant 2 Een tweede variant is om het gebouw als duurzaamheidskatalysator voor de buurt te gebruiken. Naast het plegen van benodigd onderhoud en het aanpakken van de buitenruimte kan er daarbij gekozen worden om laadpalen te realiseren die ook voor de buurt toegankelijk zijn, het gebouw te laten voldoen aan ENG 16 en een WKO19 te realiseren waarbij deze WKO19 eventueel ook door nabij liggende panden gebruikt kan worden. VARIANT 2: Gasloos & ENG & WKO Extra investering Dak Grote Zaal €00.000 Wanden Grote Zaal €00.000 Dak backstage €00.000 ENG16 met WKO19 €0.000.000 Grijswatercircuit11 €00.000 Sedumdak12 €00.000 Duurzame mobiliteit €00.000* Buitenruimte €000.000 Subtotaal extra investering €1.953.000 Advieskosten extra investeringen (10%) €195.300 TOTAAL investering incl. advieskosten € 2.148.500 Definitief Ontwerp conform Onderzoek 1 €11.890.000 TOTAAL stichtingskosten €14.083.300 Figuur 8. Variant om huidig ontwerp aan te passen met het toevoegen van ontbrekende onderdelen (afgeronde getallen)

* 10 laadpalen als uitgangspunt.

VARIANT 2 minus onderhoudsbudget Totaal stichtingskosten Onderhoudsbudget Benodigd krediet

Extra investering €14.083.300 €360.000 €13.678.300

Figuur 9. Benodigd krediet voor variant 2 (afgeronde getallen)

4.3

Circulariteit

Wanneer de gemeente er voor kiest om een hoge mate van circulariteit aan het ontwerp toe te voegen zorgt dit voor €750.000 tot €1.400.000 aan additionele kosten. Voor variant 1 betekent dit een totaal aan stichtingskosten van €13,5 miljoen tot €14,1 miljoen. Voor variant 2 betekent dit een totaal aan stichtingskosten van €14,8 miljoen tot €15,5 miljoen.

221116/Baar-01/2.2.3

14

16-11-2022