549680 Kadernota 2024 VRU rvs OUD

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

549680

Onderwerp

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2024

Besluit in raad

25 januari 2023

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Röell

Naam steller

Anke Schluck

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 VRU. 2. De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De kadernota 2024 VRU heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. De bestuurlijke bespreking en besluitvorming van het nieuwe beleidsplan vindt in de eerste helft van 2023 plaats. In de voorliggende kadernota VRU 2024 zijn daarom alleen de (technische) ontwikkelingen van het financieel kader verwerkt die voortkomen uit bestaand beleid. De structurele kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket werd in de meerjarenbegroting voor 2024 geraamd op € 1.609.000 en wordt in de voorliggende kadernota berekend op € 1.884.000. Deze stijging komt enerzijds voort uit de herijking van het gemeentefonds, de gemeente Baarn ontvangt hierdoor ook meer dan in voorgaande jaren, en daaraan aangepaste verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de gemeenten binnen de VRU alsmede loon- en prijsaanpassingen. De raden kunnen hun zienswijzen kenbaar maken. Deze zienswijzen worden besproken en eventueel betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting van de VRU voor 2024. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Aanleiding Aan de hand van de Kadernota 2024 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2024 die in het voorjaar van 2023 wordt opgesteld. De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

Het nieuwe beleidsplan wordt in de loop van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraden. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die daaruit voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerp-begroting VRU 2024. In de voorliggende kadernota VRU 2024 zijn daarom alleen de (technische) ontwikkelingen van het financieel kader verwerkt die van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijk basistakenpakket.

Beoogd effect De kadernota 2024 VRU geeft op basis van het huidige beleid richting aan financiële ontwikkelingen van de VRU. In de aanloop naar het nieuwe beleidsplan 2024-2027 VRU, waarvan de bestuurlijke bespreking en besluitvorming in de eerste helft van 2023 plaats vindt, bevat de voorliggende kadernota alleen mutaties van de gemeentelijke bijdrage op basis van de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing.

1

Argumenten 1.1 De financiële ontwikkelingen zijn uitsluitend technisch De Kadernota 2024 bevat geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. 1.2 Er wordt nu geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd voor nieuw beleid De stijging van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in een Bestuursagenda VRU waarvan de bestuurlijke bespreking en besluitvorming in de eerste helft van 2023 plaatsvindt. De bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt vervolgens in maart 2023 voor de eerste keer behandeld. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die daaruit voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerp-begroting VRU 2024. Deze ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. 2.1 Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De Kadernota geeft geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.

Het bestuur wordt hierover door middel van een brief geïnformeerd. Financiële risico's Deze kadernota heeft op zichzelf geen financiële risico's. De ontwikkelingen en risico’s zijn in deze kadernota zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024. Kosten, baten en dekking In totaal zal aan de gemeenten voor de financiering van de VRU een bedrag van € 96,3 miljoen worden gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de bijdrage voor 2024 in de vastgestelde begroting 2023 bedraagt de stijging € 6,6 miljoen (7,3%). Deze stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. Door de herijking van het gemeentefonds is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de gemeenten binnen de VRU gewijzigd. Het Algemeen Bestuur VRU heeft in 2014 afgesproken dat de gemeenten naar elkaar solidair zijn en dat gemeenten die voordeel hebben bij de herijking bijdragen aan de compensatie van de gemeenten die hierin nadeel ondervinden.

Het procentuele aandeel van de gemeente Baarn in het totaal van de kosten binnen de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verhoogt van 1,72% naar 1,88%. Dat betekent een concrete stijging door de herijking van het gemeentefonds van € 119.000 . Daarnaast betekent de loon- en prijsaanpassing voor de gemeente Baarn een bijtelling van € 116.000. De structurele kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket werd in de meerjarenbegroting voor 2024 geraamd op € 1.609.000 en wordt in de voorliggende kadernota berekend op € 1.884.000. Bij het opstellen van de begroting 2024 wordt rekening gehouden met de verhoging van deze bijdrage. Het financiële effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de kadernota 2024 van de VRU, wordt door algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen indirect gecompenseerd. Daarvoor worden dezelfde percentages gehanteerd.

2

Aanpak / Uitvoering De gemeenten worden verzocht om hun reacties uiterlijk 2 februari 2023 kenbaar te maken. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023. - De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur op 6 februari 2023 wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2024 die voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023. - De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt. Duurzaamheid Niet van toepassing. Het betreft alleen technische toepassing van het financiële kader Communicatie De zienswijze van de raad wordt zo spoedig mogelijk na het besluit naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht verstuurd. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 549680 Kadernota 2024 VRU bijlage 1 Aanbiedingsbrief gemeenteraden Kadernota 2024 549680 Kadernota 2024 VRU bijlage 2 Kadernota 2024 VRU 549680 Kadernota 2024 VRU bijlage 3 Reactiebrief

3

4