523839 Septembercirculaire 2022 rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

523839

Onderwerp

Septembercirculaire 2022

Besluit in raad

21 december 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Ilse Lubach

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. De begrotingswijziging naar aanleiding de Septembercirculaire 2022 vast te stellen (bijlage 2). Samenvatting van het voorstel Gedurende het jaar informeert het Rijk de gemeenten met de circulaires over de omvang en verdeling van de algemene uitkering. Met de septembercirculaire 2022 wijzigen de inkomsten voor de gemeente. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire wordt de begroting aangepast. Aanleiding Gedurende het jaar informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en verdeling van de algemene uitkering, integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2022 en verder. Met de septembercirculaire 2022 wijzigen de inkomsten voor de gemeente. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire wordt de begroting aangepast. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Met dit raadsvoorstel wordt er een formeel besluit gevraagd voor het wijzigen van de meerjarenbegroting. Beoogd effect Door het formeel laten vaststellen van deze begrotingswijziging is de meerjarige begroting actueel. Argumenten 1. Begroting 2022 Door het vaststellen van de begrotingswijzigingen (zie bijlage 2) is de meerjarenbegroting actueel en geeft een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente. Dit zorgt voor een betere sturing en beheersing.

1.1 Begroting 2023-2026 De Septembercirculaire 2022 is uitgebracht op Prinsjesdag. Op dat moment was de begroting 2023 -2026 van gemeente Baarn al in het proces van de bestuurlijke besluitvorming. De meerjarige financiële effecten van de Septembercirculaire worden daarom meegenomen in deze begrotingswijziging. (zie bijlage 2). Financiële risico's Het gemeentefonds is de grootste inkomsten bron van de gemeente. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate beschikbare financiële ruimte. De circulaires die gedurende het jaar worden gepubliceerd, kunnen leiden tot een positieve of negatieve bijstelling van deze inkomsten. Kosten, baten en dekking Niet van toepassing

1

Aanpak / Uitvoering Na besluitvorming zal de begrotingswijziging administratief worden verwerkt. De vastgestelde begrotingswijziging wordt ter kennisname verstuurd naar de toezichthouder, de provincie. Duurzaamheid Met het vaststellen van deze begrotingswijziging voldoen we aan het vastgestelde financieel duurzaam beleid. Communicatie De provincie wordt geïnformeerd over de vastgestelde begrotingswijziging. Evaluatie De circulaires maken onderdeel uit van P&C-cyclus, deze cyclus wordt twee keer per jaar geëvalueerd.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1. Mutaties septembercirculaire 2022 2. Begrotingswijziging septembercirculaire 2022

2