509450 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2023 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

509450

Onderwerp

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Besluit in raad

23 november 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen. 3. De begroting 2023 aan te passen aan de hogere bijdrage van €15.000. Samenvatting van het voorstel Eind juni 2022 is een nieuwe CAO afgesloten. Het resultaat wijkt flink af van waar in de begroting 2023 is rekening gehouden. Dit leidt tot een voorstel tot wijziging van de begroting 2023 van de RUD Utrecht. Aanleiding De begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen dienen als input de voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is de Begroting 2023 al reeds in maart 2022 als concept en in juni 2022 definitief vastgesteld. Dit betekent concreet dat de begroting eind 2021 is opgesteld. Over de CAO 2022 en 2023 was destijds nog geen (principe)akkoord bereikt. Voor de begroting 2023 is de RUD Utrecht uitgegaan van de Septembercirculaire provinciefonds 2021 voor onder meer de indexering van de grootste kostenpost van de RUD Utrecht namelijk personeel. Normaliter wijkt de Septembercirculaire slechts beperkt af van het uiteindelijke onderhandelakkoord. Door recente ontwikkelingen (onder meer de sterk opgelopen inflatie) is dit nu echter niet het geval en is het noodzakelijk vanwege de resulterende hogere kosten de begroting te herzien.

Beoogd effect Aanpassen van de begroting 2023 vanwege de uitkomsten van het CAO akkoord. Argumenten Met ingang van 1 januari 2022 worden alle functieschalen met €75 bruto verhoogd op basis van een fulltime dienstverband. Op 1 juli 2022 worden de salarissen structureel met 3% verhoogd. Per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 4%. Per 1 juli 2022 wordt een bodembedrag voor het maandsalaris ingevoerd van €2.184 bruto per maand. Daarnaast zal er in 2022 nog een eenmalige flexibiliteit / thuiswerkvergoeding van €500 bruto worden uitgekeerd en zal er vanaf 1 januari 2023 €3 netto worden uitgekeerd per thuiswerkdag. Zowel de loonstijging in 2022 als 2023 heeft effect op de begroting 2023 aangezien het huidige principeakkoord significant meer stijgt dan waar rekening mee was gehouden op basis van de Septembercirculaire. Op totaalniveau stijgt de deelnemersbijdrage met € 479.000 Deze stijging bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage van €115.000 veroorzaakt door een stijging van de loonkosten binnen de afdeling bedrijfsvoering en een stijging van de variabele bijdrage van €364.000 veroorzaakt door de loonstijgingen bij de afdelingen handhaving en vergunningverlening. De laatste stijging van €364.000 zal moeten worden gecompenseerd door een hoger

1

uurtarief. Initieel was het vastgestelde tarief voor het jaar 2023 voor handhaving: € 64,00 (2022: € 61,75) en voor vergunningverlening: € 69,50 (2022: € 68,00). Door deze loonstijging stijgt het tarief naar € 66,00 voor handhaving en € 73,00 voor vergunningverlening. Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking Het effect van deze begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage is te vinden in hoofdstuk 2.4 van de Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2023. Voor onze gemeente betekent dit een stijging met €15.000 naar €463.000. We nemen dit bedrag op in de eerste begrotingswijziging na vaststelling van de Begroting 2023. Aanpak / Uitvoering Na besluitvorming over dit voorstel wordt de RUD geinformeerd over de zienswijze van de gemeente. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie Jaarlijks vindt verantwoording plaats via het jaarverslag en de jaarrekening. De gemeente Baarn heeft, net als de andere opdrachtgevers, raadsrapporteurs ingesteld, die het reilen en zeilen van de RUD zullen volgen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

2

Bijlagen: - Aanbiedingsbrief - Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht - Reactiebrief aan RUD - Begrotingswijziging RUD 2023

3