509335 Eerste ontwerpbestuursrapportage 2022 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

509335

Onderwerp

Eerste ontwerpbestuursrapportage 2022 RUD Utrecht

Besluit in raad

23 november 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op tweede begrotingswijzing 2022, zoals opgenomen in de eerste ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Er wordt gevraagd of uw raad een zienswijze wil indienen over de tweede Begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht, zoals opgenomen in de eerste Ontwerpbestuursrapportage 2022. Eenzelfde verzoek ligt voor bij de andere opdrachtgevers/ egienaren van de RUD. Aanleiding De RUD Utrecht heeft de eerste ontwerpbestuursrapportage 2022 aangeboden aan de raad. Hierin de tweede Begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht opgenomen. Een aantal factoren maakt dat een aanpassing van de begroting over 2022 nodig is. Beoogd effect De begroting van de RUD Utrecht over 2022 actualiseren. Argumenten 1.1 Geen zienswijze in te dienen op tweede begrotingswijzing 2022 RUD Utrecht De productie van de RUD Utrecht is voor wat betreft de dienstverleningsovereenkomsten ruim (16%) lager dan begroot. De oorzaak hiervan kent meerdere aspecten. Allereerst heeft de RUD Utrecht te maken heeft met een hoger ziekteverzuim dan normaal. Het opheffen van de coronamaatregelen heeft in de eerste maanden van 2022 gezorgd voor meer besmettingen van corona, maar ook andere infectieziekten, waardoor medewerkers vaker zijn uitgevallen.

Gelukkig ziet de RUD de laatste maanden dat het ziekteverzuim bij kortdurende ziekmeldingen weer wat teruglopen. Het ziekteverzuim blijft op dit moment echter hoger dan normaal. Daarnaast heeft de RUD Utrecht helaas te maken met enkele langdurig zieke medewerkers. Ook heeft de huidige situatie op de arbeidsmarkt effect op de productie bij de RUD. In de eerste maanden van het jaar was het niet mogelijk om alle vacatures vervuld te krijgen. Inmiddels lukt dit door intensievere inzet op recruitment beter. De onzekerheidsfactor hierbij is echter nog wel groot. De overgang naar een nieuw VTH-zaaksysteem heeft er in de eerste maanden van 2022 voor gezorgd dat medewerkers tijd moesten besteden aan trainingen en aan het wegwijs worden in het nieuwe systeem. Ook dit heeft geleid tot minder productie in de eerste maanden van 2022.

1

24 juni 2022 zijn werkgevers en vakbonden met elkaar een principeakkoord over de provinciale CAO overeengekomen. Door recente ontwikkelingen (met name de inflatie) is de uiteindelijke CAO-stijging een stuk hoger uitgevallen dan waar vooraf rekening mee was gehouden bij het opstellen van de begroting 2022 in 2020. De RUD Utrecht probeert zo goed als mogelijk bij te sturen en wendbaar te zijn en blijven in deze onzekere tijden. Momenteel prognosticeert de RUD Utrecht dat het productieverlies dat door bovenstaande omstandigheden is opgelopen nog ingehaald kan worden gedurende 2022. In deze Ontwerpbestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2022. Het totale effect van de begrotingswijziging is een daling van het verwachte positief resultaat van € 7.000 naar een negatief resultaat van € 148.000. Bovenstaand geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking De begroting zal na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 148.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Dit resultaat gaat uit van een volledige realisatie van de uitvoeringsplannen. Het negatieve resultaat zal gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht (€ 769.000).

De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen. Aanpak / Uitvoering Na het besluit van de raad aan de RUD laten weten of de raad heeft besloten al dan niet een zienswijze in te dienen. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie Jaarlijks vindt verantwoording plaats via het jaarverslag en de jaarrekening. De gemeente Baarn heeft, net als de andere opdrachtgevers, raadsrapporteurs ingesteld, die het reilen en zeilen van de RUD zullen volgen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld

2

gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: - Aanbiedingsbrief verzoek om zienswijzen. - Ontwerp eerste bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht. - Reactiebrief

3