504566 Begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

504566

Onderwerp

Begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

23 november 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht; 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel GGD Regio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGD Regio Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, wordt ontwerp begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Wel wordt er aandacht gevraagd over de stand rondom het ombuigingsplan betreft intensiveringen en besparingen inzake GGiD als het aanleveren van de P&C stukken zodat deze beter aansluiten bij de raadscyclus van aangesloten gemeenten binnen de regio Utrecht. Aanleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft een ontwerp begrotingswijziging 2022-1 aan de gemeenteraad aangeboden. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van volksgezondheid. Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2022-1. Wij adviseren om geen zienswijze in te dienen, omdat de extra kosten en de daarbij komende begrotingswijziging 2022-1 voortkomende zijn vanuit de coronacrisis, de uitbraak van de apenpokken, de ontheemden vanuit Oekraïne en verwachte realisatie van maatwerk. Het Dagelijks bestuur wordt door middel van bijgevoegde brief geïnformeerd, zie bijlage 4.

Beoogd effect 1) Gezien het feit dat de wijziging de inwoner- en kindbijdrage betreft wordt de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raad voorgelegd. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. 2) De raad de mogelijkheid bieden om zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerp begrotingswijziging 2022-1 van de GGDrU. Argumenten

1

Financiële ontwikkelingen GGD regio Utrecht: De belangrijkste mutatie in de voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 betreft de impact van Covid-19. De Coronacrisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van de inzet naar aanleiding van corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2022 met zich mee. Ook zijn er financiële effecten op de begroting vanwege de uitbraak van de apenpokken en de ontheemden vanuit Oekraïne. Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe Cao overeengekomen voor het jaar 2022. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Enkele begrotingsposten worden geactualiseerd in deze begrotingswijzing, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2022 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2022 afspraken veranderden of concreet werden. Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU wordt deze begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd.

Financiële ontwikkeling gemeente Baarn: Voor de gemeente Baarn zorgt, naast de coronacrisis en de nieuwe CAO, vooral de zorg van Oekraïnse kinderen en het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) voor een stijging van de inwoner- en kindbijdrage. De stijging in de inwoner- en kindbijdrage zal waarschijnlijk niet leiden tot een overschrijding bij de jaarrekening. Binnen het basistaken-plus pakket zal een stijging van ongeveer € 12.000 plaatsvinden, betreffende Ontheemden Oekraïne. In tweede regeling van het ministerie van VWS, deze regeling is nog in verkennende fase, zal naar verwachting gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd worden via een ophoging van het gemeentefonds. Binnen de maatwerk zal een stijging plaatsvinden van ongeveer € 21.000, betreffende Meld- en Adviespunt Bezorgd, ten aanzien van de begroting 2022-0. Deze stijging is reeds meegenomen in het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst GGDrU 2022, zaaknummer 335118. Deze maatwerkdienst werkt op afrekening, alleen de afgenomen meldingen worden gefactureerd. De (mogelijke) stijging en overschrijding kan worden gedekt uit de coronasteungelden. Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

In de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht zal wel de volgende noot opgenomen worden: De raad is eerder geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief inzake GGiD, de raad wil graag geïnformeerd blijven en inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van het ombuigingsplan betreft intensiveringen en besparingen. Eveneens vraagt de raad aandacht voor het aanleveren van de P&C stukken, zodat deze beter aansluiten bij de raadscyclus van aangesloten gemeenten binnen de regio Utrecht. Financiële risico's De tweede regeling van het ministerie van VWS is bij het opmaken van het college- en raadsvoorstel nog in verkennende fase. Er is nog geen financiële zekerheid betreft compensatie via het gemeentefonds voor Ontheemden Oekraïne.

2

Kosten, baten en dekking De bijdrage aan de GGDrU 2022-1 voor Baarn komt op een totaalbedrag van €986.512. Het gaat hier om een stijging van € 35.751 ten opzichte van de primitieve begroting van de GGD. Deze stijging wordt voor € 10.000 veroorzaakt door een stijging in de kosten voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd. Een mogelijke overschrijding op dit onderdeel wordt gedekt binnen de corona steungelden. De stijging in de inwoner- en kindbijdrage ad € 13.500 kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten voor volksgezondheid. Voor de bijdrage JGZ Oekraïense kinderen is binnen de begroting nog geen dekking. Hiervoor verwachten we bij de decembercirculaire een compensatie te ontvangen. Aanpak / Uitvoering Niet van toepassing. Duurzaamheid Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het duurzame gezondheidsbeleid van de gemeente Baarn.

Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de GGD regio Utrecht verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

3

Bijlagen: Bijlage 1 Brief bij begrotingswijziging 2022 Bijlage 2 Begrotingswijziging GGDrU 2022-1 Bijlage 3 Gemeentenbladen Bijlage 4 Reactiebrief GGD regio Utrecht

4