496188 Tweede Tussenrapportage 2022 bijlage 2 Begrotingswijziging
Tekst van het document
Begrotingswijziging
Dienstjaar
2022
Datum
23-nov-22
Collegebesluit
496514
Raadsbesluit
496188
Portefeuille houder
H. Prakke
Onderwerp
2e Tussenrapportage 2022
Exploitatiebudget/Krediet
BEGROTING
Programma
Bestuurlijk product
Teamproduct
Omschrijving
Oud
Mutatie
Nieuw
Ink/Uitg
V/N
sociaal domein
vitaliteit
vitale inwoners vitale inwoners lokaal team sociale basisvoorzieningen participatie participatie Wmo jeugd
peuterspeelzalen welzijnsactiviteiten lokaal team integrale toegang inkomensondersteuning BUIG inkomensondersteuning BUIG opvang en beschermd wonen pgb jeugd
123 1.559 1.175 138 5.678 -5.493 149 39
57 1.617 1.380 80 5.400 -5.215 239 139
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten
Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel
RO beleid straatverzorging beheer wegen
RO beleid en uitvoering kabelsleuven en nutsbedrijven herinrichting en reconstructie
1.106 23 92
1.156 68 -14
Lasten Lasten Lasten
Nadeel Nadeel Voordeel
WOZ gemeentelijke heffingen indirecte kosten programma 4
bezwaar en beroep gemeentelijke heffingen baten OZB eigenaren woning diverse afdelingen
63 -4.410 0
-66 58 205 -58 -278 278 90 100 329 50 45 -106 -11 45 -150 1.000 895 1.213
108 -4.560 1.000
Lasten Baten Lasten
Nadeel Voordeel Nadeel
veiligheid leges vergunningverlening
integrale veiligheid en openbare orde lasten omgevingsvergunning
119 496
Lasten Lasten
Nadeel Nadeel
vitale inwoners onderwijsbeleid onderwijsbeleid sociale basisvoorzieningen Wmo
welzijnsactiviteiten lokaal onderwijsbeleid lokaal onderwijsbeleid uitvoeringskosten sociaal domein Wmo hulp in het huishouden
1.112 487 -357 321 1.916
1.115 482 -352 248 2.053
Lasten Lasten Baten Lasten Lasten
Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
verkeer en vervoer economie duurzaamheid wonen wonen straatreiniging openbaar groen openbaar groen openbaar groen
verkeersbeleid markten en standplaatsen milieubeheer RUD bijdrage Baarnsche Zoom Baarnsche Zoom onkruidbestrijding boomverzorging houtige en kruidachtige gewassen Maarschalksbos
711 56 426
20 125 145 3 -5 5 -73 137 67 200 -23 -73
911 33 353 4.712 -4.657 145 666 459 50
Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten
Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel
190 63 961 658 -330
Lasten Lasten Lasten Lasten Baten
Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel
basis/toegang Participatie, Wmo en Jeugdzorg
fysiek domein
ondersteunend domein
totaal sociaal domein ontwikkeling beheer totaal fysiek domein belastingen en basisregistratie algemene kosten programma 4 totaal ondersteunend domein
totaal 2e Tussenrapportage dienstverlenend domein
sociaal domein
fysiek domein
openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing vergunning, toezicht en handhaving totaal dienstverlenend domein vitaliteit basis/toegang
Participatie, Wmo en Jeugdzorg totaal sociaal domein ontwikkeling
beheer
ondersteunend domein
totaal fysiek domein belastingen en basisregistratie overhead financieel beheer en beleid totaal ondersteunend domein
99 371
55
4.657
0
-4.657
88
57
643
23
448
11
47
3 199
basisregistratie WOZ overhead overhead saldobepaling
kadaster N191 registratie en luchtfoto's
155
35
bezwaar en beroep gemeentelijke heffingen
18
45
PO HRM concern
517
444
huisvesting
633
25
0
-330
onvoorziene baten en lasten
totaal 1e Tussenrapportage bedragen * € 1.000
Toelichting op BWN
Betreft begrotingswijziging bij de 1e en de 2e Tussenrapportage 2022. Voor een toelichting op de bedragen wordt verwezen naar betreffende rapportage. 2e tussenrapportage: De lagere kapitaallasten leiden tot een lagere onttrekking aan de bruto waarderingsreserve Openbare Ruimte van € 25.000. Deze lagere onttrekking wordt meegenomen in de begrotingswijziging. Voor herstel riolering Van Speijklaan wordt het budget riolering met € 285.000 verhoogd en een gelijke onttrekking aan de algemene reserve begroot. Voor de Invoering Omgevingswet wordt een bestemmingsreserve gevormd. Het verwachte restantsaldo ultimo 2022 wordt hierin gestort.
219
630
In/Struct