496188 Tweede Tussenrapportage 2022 Beantwoording technische vraag D66

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vraag D66 over de 2e Tussenrapportage : Hugo Prakke : 17-11-2022

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van D66 heeft een technische vraag gesteld over de 2e Tussenrapportage. Hieronder de vraag en het antwoord. Vraag Kan het college aangeven hoe zij de bestemmingsreserve voor de Implementatie van de Omgevingswet ziet? En welke bedragen ze waarvoor nodig hebben? Antwoord Over 2021 is de verantwoording opgenomen in het raadsvoorstel Budgetoverheveling 2021-2022 en de Jaarstukken 2021. In totaal is het volgende overgeheveld: Van 2021 naar 2022 (restant overheveling 2020 naar 2021): € 11.981,Van 2021 naar 2022 (restant budgetten 2022) : € 185.600,Van 2021 naar 2022 (restant communicatiebudget 2022) : € 95.000,Voor 2022 is het volgende budget beschikbaar: Overgeheveld vanuit 2021 (zie hiervoor) : € 292.581,Primaire begroting 2022 t.b.v. implementatie : € 50.000,September circulaire 2022: € 230.000 t.b.v. implementatie.

De overheveling van € 11.971 is geheel besteed in 2022 (primair aan procedures en) De overheveling van € 185.600 is ten dele besteed (prognose is circa € 86.000) aan projectmanagement, ict, en werkprocessen) De overheveling van € 95.000 wordt in 2022 naar verwachting nog niet ingezet (gaat dus naar de bestemmingsreserve) Daarnaast is de prognose dat de volgende activiteiten in 2022 worden uitgevoerd: Projectmanagement, ICT en werkprocessen: € 110.000 Ontwerp omgevingsplan, kerninstrumenten: € 65.000 Dit betreft de prognose op dit moment. Daarmee zou de storting in de bestemmingsreserve eind 2022 uitkomen op circa € 240.000. Implementatie

1

Met betrekking tot de implementatie omgevingswet ligt er een projectplan waarin de volgende componenten zijn opgenomen voor 2022/2023/2024: Algemeen (raming ca. € 90.000): Programmanagement Aanpassingen legesverordening Impactanalyse (financiële) effecten onderhoud buitenruimte Impactanalyse (financiële) effecten dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht Communicatie intern ICT & Werkprocessen (raming ca. € 275.000): Coördinatie/projectleiding ICT Powerbrowser, toepasbare regels, plansoftware Doorontwikkeling Powerbrowser/plansoftware Aanpassingen beheer en onderhoud software Pilot nieuwe software toepassingen Ontwerp werkprocessen (Vergunningen, meldingen, toezicht en handhaving Impactanalyse/risicobeoordeling WKB (wet kwaliteitsbeoordeling bouw) Herinrichting WKB processen Kerninstrumenten (raming ca. € 500.000): Ontwikkeling Omgevingsvisie (fase 2) Plan MER Kwartiermaker programma’s (beleidstransitie) en implementatie programma’s Plan van Aanpak Omgevingsplan Inrichting tijdelijk omgevingsplan (regelbibliotheek, staalkaarten) Uitvoering Omgevingsplan 2023-2029 Inhuur projectleider Omgevingsplan Knelpunten / onvoorzien Communicatie, participatie & HRM (raming ca.

€ 100.000): Opleidingen Uitvoering participatie en communicatie omgevingsvisie (fase 2) Inrichten participatie Omgevingsplan Kosten communicatieadviseur en publiekscampagne Dit zijn de aandachtspunten en geraamde kosten voor de jaren 2022 t/m 2024. Ook in de jaren daarna zal er, naar verwachting, nog een implementatie-inspanning nodig zijn. In 2022 is al een flinke inspanning geleverd, maar door opnieuw uitstel van de nieuwe omgevingswet treden ook vertragingen op in het implementatieproces. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

2