496188 Tweede Tussenrapportage 2022 Beantwoording technische vraag CDA

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen CDA over 2e Tussenrapportage : Hugo Prakke : 07-11-2022

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van het CDA heeft technische vragen gesteld over de 2e Tussenrapportage. Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag Ik heb een vraag aan wethouder Prakke, betreffend overschrijding van € 1.000.000,- aan personeelskosten (inhuur). Omdat het bedrag substantieel is, verzoek ik om een specificatie: b.v.: ongeveer zoveel voor de omgevingswet. ongeveer zoveel voor inval voor ambtenaren. ongeveer zoveel voor onderzoek Brink. ongeveer zoveel voor onderzoek Speeldoor etc. en wat is dan eenmalig qua bedrag en wat is dan het bedrag wat volgende jaar weer terug kan komen, dus niet eenmalig. Antwoord Dit jaar verwachten wij een overschrijding op ons personeelsbudget van ca. € 1 mln. De overschrijding in personeelskosten kan worden onderscheiden in 3 categorieën: 1. Inhuur op vacatureruimte 2. Inhuur op taken en projecten waar budget tegenover staat 3. Specialistische inhuur Ad 1: Op de vacatureruimte, ontstaan door vertrek van ambtenaren en ziekteverzuim, verwachten we een overschrijding van € 1,1 mln. Dit probleem doet zich voor in de gehele organisatie. Door krapte op de arbeidsmarkt nemen de kosten voor inhuur toe doordat de tarieven zijn gestegen en inhuur langer nodig is omdat het langer duurt voordat er vaste invulling is. Daar bovenop komt dat nieuw personeel steeds vaker geen gemeente ervaring heeft.

Dit leidt tot een langere opleidingstijd en om de begeleiding goed te kunnen doen laten we inhuur langer meedraaien, wat kostenverhogend werkt. Ad 2: Dit betreft inhuur op opvang Oekraïners, implementatie Omgevingswet, maatschappelijk vastgoed, lokaal team en gebouwenbeheer. Deze inhuur is begroot en we verwachten hier per saldo geen over- of onderschrijding. Ad 3: Specialistische inhuur is tijdelijk nodig voor de invulling van nieuwe wetten of taken. Voor inhuur op de Wet Open Overheid, communicatie duurzaamheid en taken op bijvoorbeeld het terrein van P&O en belastingen verwachten we in 2022 € 163.000 over te houden van het budget. De ontwikkelingen rond vacatureruimte verwachten we zeker ook in 2023 terug te zien. Daarom zijn in de begroting 2023 flinke investeringen in de organisatie opgenomen (o.a. beloningsbeleid en

1

arbeidsmarktbenadering) om de bezetting structureel op orde te kunnen brengen (we komen nog terug op het exacte structurele bedrag). Bovendien is inhuurbudget opgenomen (die de komende jaren afneemt) om budgetoverschrijding te voorkomen. De onderschrijding op specialistische inhuur is specifiek voor 2022. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

2