479618 Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2025 Presentatie

Begroting 2023 -2026 Informatie in de raad 5 oktober 2022

“

https://www.youtube.c om/watch?v=CNrDT1 xyAT0

Baarn voor iedereen!

“

Waarderend Vernieuwen Uitgangspunten Speerpunten Mutaties College Agenda en Participatie Algemene Reserve Woonlasten Bestemmingsreserve Corona Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)

Inhoudsopgave

“

• • • • • • •

Veel onzekerheden Duurzaam financieel beleid Startpunt is Perspectiefnota 2023 Coalitieakkoord ‘Samen Baarn’ Beperkte stijging woonlasten Taakstellingen Algemene reserve boven € 10 mln.

“

• Samen met inwoners, ondernemers en organisaties • Armoedebestrijding • Klimaat • Ondernemersklimaat • Wonen • Leefomgeving • Ondermijning • Positieve gezondheid

Mutaties PPN 2023 – Begroting 2023 Begrotingssaldo na bestemming 2023-2026

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo 2023-2026 na besluitvorming Perspectiefnota 2023

-444 V

-442 V

-620 V

860 N

Mutaties tussen perspectiefnota en opstellen begroting Meicirculaire 2022 Aanvullingen op Perspectiefnota 2023 Diverse actualisaties 2023 Actualisatie rente langlopende geldleningen 2023 Coalitieakkoord 2022-2026 Inhuurbudget 2023 Actualisatie MIP 2023

-3.401 V -3.803 V -4.172 V -2.238 V 268 N 325 N 349 N 329 N 8N 8N 8N 8N 102 N 284 N 571 N 557 N 1.155 N 820 N 575 N 390 N 500 N 400 N 350 N 200 N 0-196 V 14 N -6 V

Totaal mutaties

-1.368 V -2.162 V -2.305 V

-760 V

Begrotingssaldo 2023-2026 na bestemming

-1.812 V -2.604 V -2.925 V

100 N

Bedragen * € 1.000

“

• • • • •

Actualisaties/Indexering Coalitieakkoord ‘Samen Baarn’ Rente Inhuur Meerjaren InvesteringsPlan

“

• College Agenda • Aansluiting Coalitieakkoord en Meerjarenbegroting • Voortgang Participatie • Conform RIB van 31 augustus • Input voor Algemene Beschouwingen

“

• Ontwikkeling algemene reserve van € 15,3 mln. (eind ‘23) naar € 13,9 mln. (eind ‘26) • Minimaal wenselijk € 10 mln. • Minimaal benodigd weerstandsvermogen 6 mln. • Baarnsche Zoom, Montini en DAV niet opgenomen. • Prognose resultaat 2022 is positief

“

• OZB stijgt met 2,6% • Afvalstoffenheffing stijgt met 5% • Rioolheffing stijgt met 2,6%

“

• • • • •

Werk & Inkomen Cultuur Ondernemersklimaat Jeugd Onvoorzien

Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) Meerjareninvesteringsplan 2023-2026 Omschrijving kredieten Investeringscategorie Algemeen Gebouwen Gebouwen Groen Riolering Verharding Speeltoestellen Bedrijfswagens Verharding Openbare Ruimte Gebouwen Gebouwen Gebouwen Speeltoestellen Sportterrein

2022

Restant-kredieten 2021 Speeldoos Bibliotheek Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Regulier Riolering Wegen Speeltoestellen 2 bedrijfswagens buitendienst Brink 2020 IBOR, effect verwachte prijsstijgingen IHP Onderwijshuisvesting (excl. eventuele Bijdragen School besturen) Gemeentehuis Project Brinkhuis (conform plan Maatschappelijk Vastgoed) Vernieuwing skatebaan Ledverlichting Totaal

R = Reservering; T= toekenning Bedragen zijn weergegeven in duizendtallen

4.328 644 133 194 2.557 606 85 75

2023

2024 2025 2026 Status Besluit

8.274 295 194 2.247 852 85 75 300 210 1.880

T T T/R 615 300 194 194 194 T/R 1.755 3.141 1.705 T/R 740 930 597 T/R 85 T/R 85 85 T/R 75 T 187 225 159 R R 4.669 2.383

200 500

800 2.000 1.200

200 138 8.622 15.450 11.120 8.458 2.740

Jaarrekening 2021 Raad 8 decenber 2021 Najaar 2021 Raad 21 april 2021 Raad 21 april 2021 Raad 21 april 2021 Begroting 2022 Begroting 2022 Jaarrekening 2020 PPN 2023 PPN 2023

R R

PPN 2023 PPN 2023

R R

Begroting 2023 Begroting 2023

“

https://baarn.begrotingsapp.nl/