479618 Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2025 Beantwoording technische vragen VVD

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen Begroting VVD : Hugo Prakke, Steven de Vries, Mark Eijbaard, Mark Veldhuizen : 10-10-2022

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van de VVD heeft technische vragen gesteld over de Programmabegroting 2023. Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1 Bij verschillende programma's staat bij salariskosten in 2023: indexatie en verschuivingen vanwege nieuwe begrotingsindeling Kunt u in een overzicht duidelijk maken hoe deze verschuivingen tot stand zijn gekomen, de vergelijking van gehanteerde bedragen t.o.v. 2022. Antwoord Zie bijlage Salarissen oude programma nieuwe programma (7okt2022) Vraag 2 Pag. 37; vervangen hekwerk Cantonspark vernieuwen skatepark Kunt aangeven welk bedrag gemoeid is met het vervangen van het hek, in de toelichting is hiervan niets terug te vinden. Antwoord Er moet waarschijnlijk (een deel van) het hekwerk bij het Cantonpark worden vervangen. De inschatting is dat dit circa € 7.000 gaat kosten. Vraag 3 Ditzelfde geldt voor het vervangen van het Skatepark. Antwoord We schatten herinrichtingskosten van het skatepark op € 200.000. Vraag 4 Pag. 43; hoeveel Baarnse ondernemers hebben hun werkzaamheden moeten beëindigen? Antwoord: Op basis van de beschikbare data van provincie en Kamer van Koophandel blijkt dat in de periode januari t/m augustus 183 Baarnse bedrijven zijn opgeheven. Hieronder een overzicht van het aantal opheffingen in de jaren 2017 t/m 2021. 2017: 262 2018: 281 2019: 247 2020: 357 2021: 304 2022: 183 (8 maanden)

1

De bedrijven geven de volgende redenen aan voor opheffing: Sanering (= vrijwillig stoppen) Verhuizing naar andere provincie Overige opheffingen (geen reden opgegeven) Van de opgeheven bedrijven vallen er 155 in de categorie zzp. 18 opgeheven bedrijven vallen in de categorie 2 t/m 4 werkzame personen en 9 bedrijven vallen in de categorie 5 t/m 9 werkzame personen. Er zijn dus geen harde cijfers beschikbaar op gemeentelijk niveau over het aantal bedrijven dat hun werkzaamheden heeft moeten beëindigen vanwege faillissement. Op basis van de cijfers kan wel de conclusie worden getrokken dat het aantal opheffingen in Baarn lager is ten opzichte van de jaren 2020 en 2021. Het is voorstelbaar dat er een ‘inhaalslag’ gaat plaatsvinden nu de coronasteunpakketten zijn beëindigd en bedrijven moeten gaan terugbetalen. Ook de stijgende energiekosten kunnen bedrijven in de problemen brengen. Dit kan dus betekenen dat het aantal ‘vrijwillige’ opheffingen en faillissementen de komende tijd toeneemt. Vraag 5 Pag. 81; Schema Product 90 overhead Op de tweede regel wordt een bedrag van € 500.000 opgenomen voor inhuur. In de afgelopen jaren werd in de begrotingen jaarlijks een bedrag opgenomen van € 300.000 voor externe inhuur. Begrijpen wij het goed dat de € 500.000 boven op het bedrag komt van € 300.000 voor de externe inhuur.

Antwoord Jaarlijks is er 250.000 beschikbaar voor specialistische inhuur. Dit is inhuur die wordt ingehuurd voor complexe vraagstukken waarvan wij de kennis niet in huis hebben. Er is geen specifiek budget voor externe inhuur, inhuur gaat ten laste van onze vacatureruimte. Door de arbeidsmarkt ontwikkelingen van de afgelopen jaren zien wij een stijging van de inhuur. Het inhuren van externen brengt hogere lasten met zich mee die niet gedekt worden door de vacatureruimte. Deze € 500.000,00 komt hier bij en is speciaal opgenomen om de kosten van externe inhuur te dekken van deze hogere lasten. Wij hebben geconstateerd dat het budget voor externe inhuur jaarlijks met ca. € 1.000.000,00 overschreden werd en hebben daarom deze verhoging opgenomen in de begroting zodat wij deze risico’s nu al vast ingedekt hebben. Door actieve werving van vaste medewerkers gaan wij er vanuit dat we geleidelijk aan steeds minder gebruik hoeven te maken van externe inhuur. Vraag 6 Pag. 87; Onroerend zaakbelasting, in de toelichting wordt aangegeven dat er in 2021 meer bezwaarschriften zijn ingediend en dat er een toename is daardoor in proceskosten.

Onze vraag is: mocht de belastingsamenwerking met Eemnes doorgang vinden en Baarn voor de uitvoering van deze taken staat, hoe gaat dan deze verrekening dan met Eemnes plaatsvinden in het geval van bijvoorbeeld bezwaarschriften afhandeling worden dan alle kosten doorberekend? Antwoord Het uitgangspunt bij de samenwerking met de gemeente Eemnes is dat alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van de belastingheffing en -invordering (inclusief bezwaar, beroep en kwijtscheldingen) voor de gemeente Eemnes bij hen in rekening wordt gebracht. De samenwerking brengt voor de gemeente Baarn geen extra kosten met zich mee. Vraag 7

2

Pag. 105; Wat zijn de verwachte opbrengsten van Baarnse Zoom en in welke jaren vallen die baten? Antwoord Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure nog. Om die reden kunnen wij op dit moment geen nadere indicatie geven van de verwachte opbrengst of de termijn waarop wij deze inkomsten verwachten. Zodra de procedure is doorlopen zal de raad (naar alle waarschijnlijk in beslotenheid) worden geïnformeerd over potentiële opbrengst en de verwachte betalingstermijnen. Op dit moment achten wij het niet waarschijnlijk dat wij reeds in 2023 inkomsten uit het project kunnen verwachten. Vraag 8 Pag. 138; Sportterrein LED-verlichting 138k. Hoe ziet de verdeelsleutel over de sportclubs er uit? Ontvangen sportclubs die deze verlichting reeds uit eigen middelen (lees contributies van leden) hebben gerealiseerd ook hun deel? Antwoord Het bedrag van 138.000 euro is bedoeld voor LED-veldverlichting van de voetbalvelden, handbalvelden en atletiekbaan. De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) heeft niet de middelen om deze investering zelf te financieren. Omdat wij als gemeente energiebesparing (LED bespaart 30 procent t.o.v. de traditionele verlichting) belangrijk vinden, zijn we van mening Seste hierbij te moeten helpen. De Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB, hockeyvelden) heeft LED-veldverlichting wel uit eigen middelen kunnen financieren.

De gemeente betaalt mee aan de LED-veldverlichting van de hockeyvelden omdat de afschrijving ervan zit in de integrale kostprijs van de hockeyvelden. Van de integrale kostprijs dekt de gemeente 57 procent door middel van de jaarlijkse subsidie. Hetzelfde geldt voor andere sportaccommodaties die LED-veldverlichting aanschaffen: door de jaarlijkse exploitatiesubsidie betaalt de gemeente mee aan de LED-verlichting omdat de afschrijvingskosten in de integrale kostprijs zitten. Vraag 9 Pag. 142; verloopstaat leningen Speeldoos/Bibliotheek Voor het jaar 2023-2024-2025en 2026 wordt jaarlijks een bedrag opgenomen van € 8.274.000, in totaal € 33.096.000,00 tot en met 2026 plus oplopende rente. Kunt u een verklaring geven wat hiermee bedoeld wordt. Antwoord Dit is een fout in het boekwerk en wordt aangepast.

Zie bijgevoegd de correcte versie. (Bijlage Verloopstaat langlopende leningen) Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke, Steven de Vries, Mark Eijbaard, Mark Veldhuizen Wethouders

3

Prg 2022 1

Omschrijving programma 2022Prg 2023 Omschrijving programma 2023 Begroting 2022 Begroting 2023 Dienstverlenend domein 01 Dienstverlening 1.025.995 1.113.696 04 Veiligheid 548.972 720.169 05 Zorg voor elkaar 0 68.880 Totaal 1 Dienstverlenend domein 1.574.967 1.902.745 2 Sociaal domein 02 Vitale gemeenschap 711.085 491.400 05 Zorg voor elkaar 135.212 528.358 06 Meedoen 82.920 85.908 Totaal 2 Sociaal domein 929.217 1.105.666 3 Fysiek domein 03 Woonomgeving 3.078.557 2.864.242 07 Economie en Toerisme 55.557 114.258 08 Duurzaamheid 110.000 400.593 Totaal 3 Fysiek domein 3.244.114 3.379.093 4 Ondersteunend domein 01 Dienstverlening 1.042.411 1.084.479 09 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead 4.868.875 6.147.899 Totaal 4 Ondersteunend domein 5.911.286 7.232.378 Eindtotaal 11.659.584 13.619.882

Verschil 87.701 171.197 68.880 327.778 -219.685 393.146 2.988 176.449 -214.315 58.701 290.593 134.979 42.068 1.279.024 1.321.092 1.960.298

Prg 2023 01

Verschil 87.701 42.068 129.769 -219.685 -219.685 -214.315 -214.315 171.197 171.197 68.880 393.146 462.026 2.988 2.988 58.701 58.701 290.593 290.593 1.279.024 1.279.024 1.960.298

Totaal 01 02 Totaal 02 03 Totaal 03 04 Totaal 04 05 Totaal 05 06 Totaal 06 07 Totaal 07 08 Totaal 08 09 Totaal 09 Eindtotaal

Omschrijving programma 2023Prg 2022 Omschrijving programma 2022 Dienstverlening 1 Dienstverlenend domein 4 Ondersteunend domein Dienstverlening Vitale gemeenschap 2 Sociaal domein Vitale gemeenschap Woonomgeving 3 Fysiek domein Woonomgeving Veiligheid 1 Dienstverlenend domein Veiligheid Zorg voor elkaar 1 Dienstverlenend domein 2 Sociaal domein Zorg voor elkaar Meedoen 2 Sociaal domein Meedoen Economie en Toerisme 3 Fysiek domein Economie en Toerisme Duurzaamheid 3 Fysiek domein Duurzaamheid Algemene dekkingsmiddelen en Overhead 4 Ondersteunend domein Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Begroting 2022 Begroting 2023 1.025.995 1.113.696 1.042.411 1.084.479 2.068.406 2.198.175 711.085 491.400 711.085 491.400 3.078.557 2.864.242 3.078.557 2.864.242 548.972 720.169 548.972 720.169 0 68.880 135.212 528.358 135.212 597.238 82.920 85.908 82.920 85.908 55.557 114.258 55.557 114.258 110.000 400.593 110.000 400.593 4.868.875 6.147.899 4.868.875 6.147.899 11.659.584 13.619.882

Langlopende leningen