479618 Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2025 Beantwoording toezegging doorkijk personeel & uitvoeringskracht

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording toezegging doorkijk personeel & uitvoeringskracht : Mark Eijbaard : 04-10-2022

Geachte raadsleden en steunfractieleden, Bij behandeling van de perspectiefnota in juli 2022 in de Raad is door wethouder Eijbaard een toezegging gedaan om bij de begroting een doorkijk te geven op personeel en de uitvoeringskracht. Achtergrond vanuit de perspectiefnota 2023-2026 In de perspectiefnota hebben we het volgende aangegeven over de omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoeringskracht van de gemeente Baarn. De crisis als gevolg van COVID-19 heeft grote gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. De mobiliteit en schaarste op de arbeidsmarkt zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot een relatief hoge uitstroom ten opzichte van andere jaren (27 in 2021). Dit is versterkt door een hoog aandeel pensionering. Het effect hiervan is dat in 2021 meer capaciteit en middelen ingezet zijn voor werving en selectie dan beoogd, waardoor structurele verbeteringen van het personeelsbeleid zijn vertraagd en kosten gestegen. Eveneens zijn de personeelskosten gestegen door noodzaak tot inhuur en hogere salarissen voor nieuw vast personeel vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling vraagt om een stevige inzet op het versterken van onze uitvoeringskracht en het vraagt om investeren in onze ambtelijke organisatie. (hoofdstuk 3, p. 14).

Actuele ontwikkeling van de uitvoeringskracht De uitstroom lijkt dit jaar twee keer hoger uit te komen dan in 2021. Naar verwachting eindigt de uitstroom tussen de 55 en 60 medewerkers ten opzichte van 27 in 2021 en een vergelijkbaar aantal in 2020. Dit betekent dat in minder dan 2 jaar de helft van het personeelsbestand is vertrokken. De oorzaken zoals in de Perspectiefnota vermeld zijn hier onverminderd de oorzaak van. We zien dit jaar dat de uitvoeringskracht is afgenomen ten opzichte van 2021. Dit is onder meer zichtbaar in de hoeveelheid verschoven werk en projecten in het fysieke domein en interne projecten die vertragen. Analyse en duiding hiervan zijn onderdeel van de tweede tussenrapportage die in november in de Raad wordt behandeld. Maatregelen en doorkijk De organisatie heeft begin 2021 de visie en strategie om de uitvoeringskracht aan te laten sterken herijkt op basis van de geschetste situatie. In 2021 is ingezet op het verbeteren van de arbeidsmarktbenadering en het benutten van de mogelijkheden die de gemeente als werkgever aantrekkelijk maken. Dit heeft als resultaat dat het op een aantal functies lukt om personeel uit met name andere branches aan te trekken. We zien een relatief hoog aandeel van de instroom in de categorie 20-30 jaar en 55+. De opleidingstijd van personeel uit andere branches is echter langer dan van personeel met overheidservaring.

Dit betekent dat de organisatie nog veel leunt op inhuurkrachten en bestaand personeel in het opleiden. Dit vertraagt het structurele herstel van de uitvoeringskracht. Om dit

1

herstel te bevorderen zijn in de begroting voor 2023 flinke investeringen in de organisatie opgenomen (o.a. beloningsbeleid, arbeidsmarktbenadering). De middelen worden ingezet om uitvoering te geven aan de strategie van de organisatie. In de begroting van 2023 en verder is inhuurbudget opgenomen dat de komende jaren stapsgewijs afneemt. Dit omdat de verwachting is dat de maatregelen van 2022 en 2023 een vertraagd positief effect hebben in de 2024 en 2025 op de uitvoeringskracht. Dit als gevolg van de eerder vermelde opleidingstijd en benodigde tijd om maatregelen te effectueren (bv. herijking beloningsbeleid). Een andere strategie om de uitvoeringskracht te versterken is om met andere gemeenten ambtelijke samenwerking op specifieke vakgebieden te onderzoeken. Dit laten we hand in hand gaan met de oriëntatie op ‘regionale positionering’ die met de Raad wordt gedaan de komende periode. Dat is mede richtinggevend voor waarop en met wie we verdere ambtelijke samenwerkingen aan willen gaan. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Mark Eijbaard Wethouder

2