429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN bijlage 5 Reactiebrief

inlichtingen bij

Lindsay Huisman Team Beheer ruimte/omgeving

doorkiesnummer

(035) 548 16 11

Algemeen Bestuur RMN

uw kenmerk ons kenmerk

datum onderwerp

429667

29 september 2022 Ontwerpbegroting 2023, conceptjaarverslag 2021 RMN

Geacht bestuur, Middels deze brief informeren wij u over de behandeling van de concept jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 van RMN door onze gemeenteraad op 28 september 2022. Ten aanzien van de Jaarstukken 2021 en Ontwerpbegroting 2023 dienen we de volgende zienswijze in. Jaarstukken 2021 Ondanks dat RMN de jaarstukken met positief resultaat heeft afgerond, hebben wij naar aanleiding van de stukken toch enkele vragen en opmerkingen: - Er wordt aangegeven dat er door het wagenpark een nadeel van €600.000,- is ontstaan. De kosten zijn grotendeels te wijten aan de gestegen brandstofkosten en uitgesteld onderhoud van de vuilniswagens i.v.m. lange levertijden. Wij vragen ons af welke lange termijn strategie RMN heeft om het wagenpark te verduurzamen. - Tevens wordt er aangegeven dat de ruimte om risico’s binnen het totale personeelsbudget is beperkt vanwege de inzet van nieuwe functies. Naar eigen zeggen is dat “iets” beperkter dan zonder deze nieuwe functies. Dan rijst de vraag: is hier een meer concrete berekening van? Worden er maatregelen genomen om deze risico’s te minimaliseren? - De beloofde beleidsondersteuning vanuit RMN juichen wij van harte toe. Wij verwachten een proactieve houding van RMN richting de gemeente om dit op te zetten.

Ontwerpbegroting 2023 De gemeenteraad van Baarn kan niet eerder instemmen met de begroting 2023 dan wanneer deze op de volgende punten wordt aangepast. Focus op het orde brengen van de bedrijfsvoering In de ontwerpbegroting staat als een van de belangrijkste activiteiten voor 2023 dat vanaf medio 2022 tot begin 2023 wordt onderzocht welke rol RMN past bij de volgende activiteiten: - Realisatie/beheer van een circulair ambachtscentrum - Grondstoffen- en afvalinzameling voor kantoren, winkels en bedrijven (KWD) - Grondstoffen- en afvalinzameling voor maatschappelijke instellingen; - Realisatie van regionale doelstellingen voor AVU (afvalverwijdering Utrecht).

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden

Wat de gemeenteraad van Baarn betreft, is er niet eerder ruimte voor het onderzoeken van de mogelijkheid tot realisatie van een circulair ambachtscentrum dan wanneer de bedrijfsvoering op orde is. Wij vinden het onbegrijpelijk dat RMN dit als een van de belangrijkste activiteiten voor de komende tijd ziet waar de basis nog steeds niet op orde is. Wij verwachten dat de hoogste prioriteit ligt bij het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. Hierbij verwijzen wij kortheidshalve naar eerdere accountsverslagen, het rapport van de rekenkamer en het verslag van de door het bestuur van RMN ingeschakelde externe adviseur. Pas als die stappen voldoende gevorderd zijn, kan spraken zijn van het verder uitbreiden van de bedrijfsvoering met additionele taken. Een voldoende onderbouwing van de (stijgende) kosten De Ontwerpbegroting 2023 laat voor Baarn wederom een forse kostenstijging zien van € 344.000,-. De redenen daarvoor zijn volgens u een extra (tijdelijke) route opgenomen voor inzameling waardoor zowel de inzet van personeel als van tractie met 400 uur toeneemt. Ook de uren inzet op ondergrondse containers is daarnaast met 100 uur toegenomen. Tot slot zijn de kosten voor het recyclingstation gestegen onder invloed van de hogere kapitaallasten en verwerkingstarieven van de af te voeren afvalstromen.

Wij vinden in de begroting en de toelichting daarop, onvoldoende verantwoording voor de toegenomen kosten. Zowel op ambtelijk, als op bestuurlijk niveau, is er herhaaldelijk aangedrongen op een gedegen onderbouwing voor de enorme kostenstijging. Er is tot tweemaal toe een zeer korte en onvolledige toelichting aangeleverd door RMN, een gedegen onderbouwing is tot op heden uitgebleven. Wij verzoeken u een gedegen en volledige onderbouwing te geven en de toename van de kosten nader toe te lichten. Getalsmatige onderbouwing en rapportages In algemene zin hebben wij behoefte aan meer inzicht in de getalsmatige onderbouwing van de geleverde producten en diensten. Meer inzicht in de opbouw van kosten geeft ons meer handelingsperspectief op het ontwikkelen van plannen om de kosten beheersbaar te maken en te houden. We hebben eerder al aangegeven in een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 dat het opstellen van de producten- en dienstencatalogus met een cijfermatige onderbouwing en implementatie hiervan bij RMN noodzakelijk is. Hiermee samenhangend wacht de gemeente Baarn nog steeds op goede rapportages met prestatieindicatoren, zoals een aantal jaar terug terecht werd aanbevolen door de Rekenkamercommissie.

Waar de raad van Baarn hier al meermalen op heeft aangedrongen vinden wij het ontluisterend om te moeten constateren dat we tot op heden nog geen enkele kwartaalrapportage hebben mogen ontvangen. Wij voelen ons medeverantwoordelijk om van RMN weer een gezonde en toekomstbestendige organisatie te maken, echter is de progressie van de organisatie lastig te monitoren zonder structurele cijfermatige onderbouwing en/of rapportages. Graag vernemen wij van u op welke termijn Baarn deze rapportages structureel tegemoet kan zien. Wij hebben de uitdrukkelijke wens dat u in de begroting 2023 een overzicht opneemt met een planning wanneer u de aanbevelingen uit het onderzoek van rekenkamer en extern deskundige opvolgt en de toezegging dat u de raden van de deelnemende gemeente middels een kwartaalrapportage van de voortgang op de hoogte houdt.

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden

Na alles wat er het afgelopen jaar gezegd is over de noodzaak om de inzichtelijkheid van de opbouw van kosten te verbeteren en het voornemen om de financiële huishouding van de RMN op orde te brengen zijn wij ronduit teleurgesteld om te zien dat de basis nog steeds niet op orde is en we wederom geconfronteerd te worden met een dergelijke grote stijging van kosten. Waar deze kostenstijging verdisconteert wordt in de afvalstoffenheffing verwachten wij een gedegen onderbouwing opdat wij deze lastenverzwaring aan onze inwoners kunnen uitleggen. Zolang deze er niet is kunnen wij niet instemmen met de begroting 2023.

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Baarn,

C. Heusingveld griffier

M.A. Röell Voorzitter

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden