429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN bijlage 3 Aanbiedingsbrief concept begroting 2023

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Gemeente Baarn

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U22-114/MZ Ontwerpbegroting RMN 2023 1 17 juni 2022

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 15 juni jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting RMN 2023 aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag. Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus, waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit verbeterplan. Het bestuur van RMN hecht, geheel in lijn met het Meerjarenbeleidsplan en het Verbeterplan, grote waarde aan het zorgvuldige opstellen van een begroting die aansluit op de uitvoering van werkzaamheden en welke is afgestemd met alle deelnemende gemeenten. Deze zorgvuldige procedure kost echter meer tijd dan voorzien.

Tegelijkertijd is er sprake van wisseling van medewerkers en vacatures bij de afdeling financiën. Daarnaast treed op 1 juli 2022 de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in. Eén van de wijzigingen in de wet is dat de procedure voor een zienswijze voor bij gemeenschappelijke regelingen aangesloten gemeenteraden wordt verlengd tot (minimaal) 12 weken. Omdat de definitieve begroting later wordt vastgesteld dan de wettelijke termijn bepaald zie verderop voor het vervolgproces), vraagt het bestuur van RMN uitstel van aanlevering aan bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Algemeen In de ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van de kaders opgenomen in de kaderbrief 2023 en zijn de financiële consequenties van het Meerjarenbeleidsplan Samen bouwen aan RMN 20222025 verwerkt. De opbrengsten en verwerkingskosten zijn conform de ontwerpbegroting 2023 van de AVU verwerkt. Daarmee zijn de voornaamste uitgangspunten gehanteerd bij de ontwerpbegroting 2023:

• • • • • • • •

de ontwerpbegroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid; additionele BOR-taken IJsselstein maken onderdeel uit van de ontwerpbegroting 2023; de effecten van het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 zijn verwerkt; de begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, is structureel financieel sluitend; om de weerbaarheid binnen het financiële kader van het RMN te vergroten wordt als eerste stap in 2023 rekening gehouden met een post onvoorzien van € 200.000,-; voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen wordt gebruikt gemaakt van de uitgangspunten zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 van de AVU; de indexering is verwerkt conform de kaderbrief, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 17 november 2021; de begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Ontwikkeling van de begroting 2023 De ontwerpbegroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2023 met ruim € 3,2 miljoen ten opzichte van primaire begroting 2022 of realisatie 2021. Belangrijke oorzaken binnen de bedrijfsvoering van RMN van deze stijging zijn: • • • •

•

indexatie; incidentele absolute stijging van de overhead als gevolg van het opnemen van een post voor onvoorzien en de incidentele investering in 2023 in het Meerjarenbeleidsplan; stijging van kapitaallasten en onderhoudskosten bij diverse deelnemers als gevolg van investeringen in ondergrondse containers in 2021 en 2022; toename van inzet van uren en tractie door verwerken bij alle deelnemers van een (nieuwe) normering bij distributie van minicontainers. Dit betreft het ophalen en vervangen van oude minicontainers waarvan de werkzaamheden tot 2023 niet of nauwelijks geraamd waren; toename van de inzet van uren en tractie bij enkele deelnemers als gevolg van inhoudelijke mutaties (groei areaal, hogere frequentie routes, uitrol van andere wijze van inzameling etc).

Financiële consequenties

Wat willen we ervoor doen? De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de doelen is omschreven in dienstverleningsovereenkomsten die met de deelnemende gemeente afzonderlijk worden opgesteld. Deze worden onderscheiden in basistaken en additionele taken. Programma 1 : Basistaken Onder de basistaken valt het: • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; • verzorgen van grondstof en afvalbeheer door middel van het beheren van milieustraten; • mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken legen en het reinigen van kolken; • verzorgen van gladheidbestrijding en • verzorgen van ongediertebestrijding.

Programma 2 : Additionele taken Onder de additionele taken valt het: • verzorgen van groenbeheer, zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien en snoeien; • verzorgen van klein civieltechnisch onderhoud, beheer en instandhouding van straatmeubilair, borden en het herstellen van bestrating; • verzorgen van overige werkzaamheden zoals graffiti en kauwgom verwijderen en het afhandelen van klachten. In de ontwerpbegroting zijn de volgende baten en lasten opgenomen:

Ontwerpbegroting 2023: Wat mag het kosten?

x 1.000,=

Ontwerpbegroting 2023 Baten Lasten Saldo

Begroting 2022.1 Baten Lasten

Saldo

Realisatie 2021 (voorlopig) Baten Lasten Saldo

1.Basistaken 2.Additionele taken

33.181 3.377

33.181 3.377

200

29.945 3.403

29.945 3.403

-

30.149 3.264

30.063 3.264

86 -

Totaal programma´s

36.558

36.758

200

33.348

33.348

-

33.413

33.327

86

Programma

Voor de gemeente Baarn zijn de volgende bijdragen in de ontwerpbegroting 2023 opgenomen: Basistaken

Geraamd 2023

Gemeente Baarn 532.000 Inzameling GFT 749.000 Inzameling restafval 76.000 Inzameling grof afval 6.000 Inzameling snoei afval 8.000 Inzameling kerstbomen 61.000 Inzameling papier 75.000 Inzameling PMD -7.000 Inzameling overige fracties 21.000 Inzameling klein chemisch afval 1.018.000 Recyclingstation 298.000 Overige kosten afvalinzameling 356.000 Straatreiniging 146.000 Onkruidbestrijding 80.000 Kolkenreiniging 118.000 Gladheidbestrijding 23.000 Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn 3.560.000 Opbrengsten van het Recyclingstation zijn verwerkt in het saldo Opbrengsten papier zijn verwerkt in het saldo

Geraamd 2022.1

565.000 662.000 0 1.000 6.000 66.000 103.000 -14.000 21.000 920.000 304.000 238.000 149.000 79.000 100.000 16.000 3.216.000

Voorlopig 2021

553.200 719.400 0 4.000 6.000 3.500 91.100 -15.200 21.700 809.900 277.200 230.600 155.000 81.000 153.800 19.800 3.111.000

Stijging 2023 ten opzichte van 2022 De ontwerpbegroting 2023 sluit meer dan voorheen aan op de uitvoering van werkzaamheden. Dit heeft ertoe geleidt dat op basis van een andere systematiek een meer realistische inschatting is gemaakt van de werkzaamheden en de bijbehorende ureninzet ten opzichte van de begroting 2022. Dit effect laat zich bij de gemeente Baarn vooral zien bij de inzet van restafval en bij straatreiniging. De basistaken voor Baarn zijn in 2023 met € 344.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Van deze stijging is € 325.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Inzameling restafval Distributie minicontainers Recyclingstation Straatreiniging Diverse overige

€ 60.000,€ 70.000,€ 20.000,€ 50.000,€ 100.000,€ 25.000,-

De begrote hogere inzet op de routes voor restafval was ook in 2021 al zichtbaar in de eindafrekening. De begrote hogere kosten voor het recyclingstation was voor een belangrijk deel al zichtbaar in 2021.

Inzameling restafval Voor de inzameling van restafval is een extra (tijdelijke) route opgenomen in verband met het project VANG waardoor zowel de inzet van personeel als van tractie met 400 uur toeneemt. De uren inzet op ondergrondse containers zijn daarnaast met 100 uur toegenomen. Recyclingstation De kosten van het recyclingstation worden op basis van een verdeelsleutel verdeeld over Baarn en Eemnes. De kosten nemen toe onder invloed van de hogere kapitaallasten, extra inzet van personeel en verwerkingstarieven van de af te voeren afvalstromen. Straatreiniging De inzet van personeel en tractie op het legen van prullenbakken en het machinaal vegen vragen meer inzet in 2023 dan begroot in 2022. Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2023 uiterlijk 30 september 2022 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. Met deze termijn is rekening gehouden met de recente wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De definitieve begroting van 2023 zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur worden vastgesteld (naar verwachting respectievelijk in oktober en november 2022). Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

Wouter Catsburg Voorzitter

Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur