429667 Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RMN Beantwoording technische vragen VoorBaarn

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Technische vragen over Jaarrekening en begroting RMN : Mark Eijbaard : 08-09-2022

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van VoorBaarn heeft technische vragen gesteld over de Jaarrekening en begroting van RMN. Hieronder de vragen en de antwoorden. Jaarrekening RMN: Vraag 1 Pagina 12. Kan er in de toekomstige verslagen ook de absolute verschillen meegenomen worden? Antwoord De absolute verschillen zullen in de jaarrekening 2022 worden opgenomen bij het onderdeel bedrijfsvoering. Vraag 2 Pagina 30. Verhaalde lasten van € 297.500, - is niet begroot terwijl er een post van € 388.200 was in 2020. Kan het bedrag van €297.500 nader toegelicht worden? Antwoord De verhaalde lasten betreffen met name lasten welke samenhangen met kosten veroorzaakt door de COVID-pandemie. Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2021 was het COVID effect niet voorzien. Vraag 3 Pagina 43. Personeel lasten zijn toegenomen met € 408.100,-. De grootste post voor deze lasten is personeel van derden. Zijn er maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen en/ of verminderen? Zo ja, welke? Zo nee, worden deze nog genomen? Antwoord Het behouden van personeel binnen RMN en het streven naar een acceptabele omvang van de flexibele schil binnen de uitvoerende teams krijgt veel aandacht. De huidig uiterst gespannen arbeidsmarkt maakt deze opgave niet eenvoudiger. Ondanks de gespannen markt lukt het RMN momenteel wel om openstaande vacatures in te vullen.

Begroting RMN: Vraag 1 Pagina 25. Bij de splitsing van de stijging voor het recyclingstation wordt € 50.000 aangegeven, echter in de tabel van basistaken 5.8.1 zien we een toename van € 98.000. Kan dit nader toegelicht worden?

1

Antwoord De hier toegelichte € 50.000,- hangt samen met de stijging van de inzet van personeel op het recyclingstation. De resterende stijging hangt samen met verwerkingskosten en betreft het AVU deel van de begroting. In de tabel zijn alleen de mutaties op het onderdeel RMN toegelicht, mutaties vanuit de AVU begroting niet. Vraag 2 Pagina 25. Onder dezelfde splitsing is er een stijging van € 100.000,- voor straatreiniging, maar in hetzelfde tabel boven een stijging van €118.000,-. Kan dit nader toegelicht worden? En op basis van welke informatie is deze raming gemaakt? Kunt u dit met ons delen? Antwoord Het verschil bestaat uit de mutatie op de AVU begroting. De raming van straatreiniging is gebaseerd op areaalgegevens met een onderverdeling in gewenst niveau van onderhoud vanuit de gemeente Baarn. Vraag 3 Pagina 15. Waarom zijn er geen verhaalde kosten geraamd? In 2020 en 2021 is hier beroep op gedaan. Antwoord In 2023 verwachten we geen extra te verhalen COVID-kosten. Eventuele COVID-effecten worden, indien deze beperkt blijven, steeds meer een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. In het geval dat er in 2023 opnieuw een omvangrijke pandemie zal plaatsvinden, zullen deze kosten verhaald moeten worden. Dit mogelijke scenario is niet verwerkt in de begroting 2023, omdat deelnemende gemeenten COVID gerelateerde kosten deels kunnen verhalen bij de Rijksoverheid.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Mark Eijbaard Wethouder

2