Document · PDF

396073 Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 BBS bijlage 3 Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Besluit in de Raad 25 mei 2022, gemeente BaarnBij agendapunt: Begrotingswijziging 2022 (zienswijze), begroting 2023 (zienswijze) en Jaarstukken 2021 (ter kennisname) BBS6.786 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

VOORAF Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. BBSUO is een eigenstandige rechtspersoon verantwoordelijk voor uitvoeringstaken en ondersteunende processen in het sociaal domein van de drie opdrachtgevende gemeenten In deze begroting leest u op hoofdlijnen over wat we per programma concreet willen gaan doen, welke prestaties we willen realiseren en wat de inzet daarop gaat kosten. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS), Soest, 21 april 2022

Voorzitter De heer E. Jansma Wethouder Baarn

De heer B. van der Schelde Directeur BBS

Bestuur Mevrouw L. van Aalst-Veldman Wethouder Soest

Bestuur De heer P. van Asselt Wethouder Bunschoten

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

INHOUD VOORAF ............................................................................................................................. 2 1.

INLEIDING ............................................................................................................... 4

1.1

Opdracht gemeenten .............................................................................................. 4

1.2

Algemene en financiële uitgangspunten .................................................................... 4

1.3

Leeswijzer ............................................................................................................ 5

Programma’s Inkomen, Participatie EN INBURGERING ................................................... 6

2.1.

Omschrijving ......................................................................................................... 6

2.2.

Kaderstellende nota’s ............................................................................................. 6

2.3.

Wat willen we bereiken ........................................................................................... 6

2.4.

Wat doen we ervoor ............................................................................................... 6

2.5.

Prestatie-indicatoren .............................................................................................. 7

2.6.

Wat kost het? ........................................................................................................ 8

2.7

Risico’s ................................................................................................................. 9

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams ............................................... 10

3.1.

Wat willen we bereiken? ........................................................................................ 10

3.2.

Wat gaan we ervoor doen? .................................................................................... 10

3.3.

Prestatie indicatoren en monitoring ......................................................................... 10

3.4.

Wat kost het? ....................................................................................................... 10

3.5

Risico’s ................................................................................................................ 10

Programma Ondersteuning ............................................................................................ 11 4.1.

Wat willen we bereiken? ........................................................................................ 11

4.2.

Wat gaan we ervoor doen? .................................................................................... 11

4.3.

Prestatie indicatoren ............................................................................................. 11

4.4.

Wat kost het? ....................................................................................................... 11

4.5.

Risico’s ................................................................................................................ 12

PARAGRAFEN ........................................................................................................... 13

5.1

Inleiding .............................................................................................................. 13

5.2

Risicobeheersing ................................................................................................... 13

5.3.

Financiering.......................................................................................................... 15

5.4.

Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 15

Financiële begroting ...................................................................................................... 16 6.1

Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten) ....... 16

6.3

EMU saldo ............................................................................................................ 17

6.4

Gemeente Baarn................................................................................................... 17

6.5

Gemeente Bunschoten .......................................................................................... 19

6.6

Gemeente Soest ................................................................................................... 21

6.7

Overzicht baten en lasten totaal ............................................................................. 23

6.8

Taakvelden .......................................................................................................... 24

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

INLEIDING

Voor u ligt de Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). Nu de Coronacrisis grotendeels achter de rug lijkt, richten we ons in deze begroting op het voltooien van de grote projecten die we de afgelopen jaren zijn gestart om van BBS een nog beter functionerende, modernere en flexibeler organisatie te maken. Intussen heeft zich een nieuwe crisis aangediend in de vorm van de Oekraïne-oorlog. Die heeft ook voor BBS gevolgen, direct door de opvang van vele honderden vluchtelingen in de BBS-gemeenten waarin we een rol krijgen, en indirect door de economische nasleep ervan. Het is op dit moment niet te voorspellen of ons bestand als gevolg daarvan weer gaat groeien: projecties aangaande groei of krimp van het bestand, bleken de afgelopen jaren erg onbetrouwbaar.

1.1

Opdracht gemeenten

Ook in 2023 en de jaren daarna blijft BBS verantwoordelijk voor de volgende hoofdtaken: 1) Het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied indien deze niet in staat zijn zelfstandig hun inkomen te verdienen. 2) Het ervoor zorgen dat deze klanten zo kort mogelijk gebruikmaken van deze ondersteuning, en zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar vermogen maximaal participeren in de samenleving, (deze eerste twee taken vormen samen de Participatiewet). 3) Het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in de drie BBS-gemeenten. 4) Het zorgdragen voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers in de BBS-gemeenten. 5) Het werkgeverschap voor de sociale/lokale teams.

1.2

Algemene en financiële uitgangspunten

Indexatie • In eerdere ontwerpbegrotingen zijn niet alle bedragen geïndexeerd. Dat kon in tijden dat prijzen nauwelijks stegen. Nu de inflatie terug is, is het niet meer houdbaar. Voor 2023 rekenen we met een jaarlijkse kostenstijging met 4% van alle uitgaven. Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud) • Voor bepaling van het budget voor bijstandsgerechtigden hanteren we de uitgangspunten in de kadernota: voor de periode 2023-2026 verwachten we een gelijkblijvend bestand. Uitgaven Bijzondere bijstand • We gaan van eenzelfde beroep op de bijzondere bijstand. Uitgaven BBZ • Voor de BBZ is al vanaf 2022 een hoger bedrag begroot, omdat het financieel risico voor de gemeenten veel groter is dan voorheen. Dit blijft ongewijzigd. Re-integratie budgetten • Gelijkblijvend (exclusief indexatie). Apparaat: organisatiekosten en personeel • BSS betaalt Soest een vergoeding voor o.a. huisvesting en personeelszaken, gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Alle bedragen worden afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen (marginaal) afwijken van de vermelde totalen.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

1.3

Leeswijzer

De Begroting 2022 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit: • Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen. • Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. Hoofdstuk 2 tot en met 5 gaan in op de programma’s Inkomen en Participatie, Zorgadministratie, Sociale/lokale teams en Ondersteuning en Nieuwe Taken. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de cijfers in totaal en per gemeente nader worden toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

PROGRAMMA’S INKOMEN, PARTICIPATIE EN INBURGERING

2.1.

Omschrijving

Het programma Inkomen beslaat de uitvoering van wettelijke inkomensregelingen, die door Baarn, Bunschoten en Soest is uitbesteed aan BBS. Voor Soest voert BBS ook schuldhulpverlening uit. Het programma Participatie beslaat de begeleiding van klanten in de inkomensregelingen (en voor een klein deel daarbuiten) naar maximale participatie in de samenleving. Alleen de dagbesteding is niet bij BBS uitbesteed, en voeren we niet uit. Het programma Inburgering beslaat de nieuwe wet Inburgering, die erop gericht is om nieuwkomers zo snel mogelijk (maatschappelijk) te laten meedoen in Nederland.

2.2. • • • • • • • •

2.3. 1) 2) 3) 4) 5)

Kaderstellende nota’s Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Baarn Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Soest Verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 gemeente Bunschoten Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest Beleidsnota Schuldhulpverlening gemeente Soest Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en het Aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn Re-integratieverordening incl. Tegenprestatie Baarn en Soest

Wat willen we bereiken Inwoners uit Baarn, Bunschoten of Soest die recht hebben op inkomensondersteuning, krijgen deze tijdig, correct en efficiënt. De ondersteuning is zo kort mogelijk. Klanten worden begeleid om zo snel mogelijk duurzaam aan het werk te gaan, of indien dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving. Bij deze begeleiding wordt het brede sociale domein optimaal benut. Alle klanten zijn in beeld.

We zijn ons ervan bewust dat het klantenbestand de afgelopen jaren gemiddeld steeds verder van de arbeidsmarkt komt af te staan. Daarom investeren we extra in begeleiding van mensen (plus drie fte, zie kadernota 20-23), in ruil voor een beperkte afname van het aantal inkomensconsulenten (minus 1 fte, zie ook hiervoor de kadernota). Dit betreft een proef, die eind 2023 geëvalueerd wordt.

2.4. • • • • • • • •

Wat doen we ervoor We kijken samen met de basiszorginfrastructuur of inkomensondersteuning nodig is. We voorkomen onnodige en onrechtmatige uitkeringen, gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk. We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk. De klant krijgt binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. We denken mee over de situatie in deze periode, en wijzen op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren. We ondersteunen iedere klant, direct of indirect, om maximaal te participeren. We handhaven strikt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen. We zetten in op het terugvorderen van onterecht betaalde uitkeringen. We betrekken daarbij de beslagvrije voet en betalingstermijnen, en maken kosten-/ batenanalyses. We houden rekening met de specifieke situatie van klanten. We stellen met elke klant een plan van aanpak op, waarin we afspraken vastleggen. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

•

We proberen klanten te matchen op vacatures. We houden onze caseload zo klein mogelijk zodat we mensen intensief kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en helpen bij urenuitbreiding. Klanten voor wie werk niet mogelijk is, leiden we naar andere zinvolle dagbesteding. We werken hierbij nauw samen in het sociale domein. We begeleiden mensen uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en dragen er zorg voor dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, anders dan bij de meeste anderen die de uitkering verlaten.

•

2.5.

Prestatie-indicatoren

2021

2023

1.153

14 %

15 %

26 dagen

18 dagen

100%

Conform landelijk gemiddelde1

Conform landelijk gemiddelde 2

Wat Personen met periodieke uitkering levensonderhoud Het aantal personen met een bijstandsuitkering houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkeling (uitgangspunt is de nullijn). Voorkomen is beter dan een vangnet We voorkomen dat 15% van de meldingen tot een aanvraag leidt. We werken volgens de omgekeerde toets We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de Sociale Teams, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen. Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering • Ondanks de verwachte toename van aanvragen levensonderhoud, blijft de gemiddelde doorlooptijd van deze aanvragen gelijk: 26 dagen. • De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand blijft eveneens gelijk, met 18 dagen. Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt. Optimale begeleiding naar werk We scoren even hoog als landelijk gemiddeld voor wat betreft de uitstroom naar werk.

1 We scoren al jaren beter dan landelijk gemiddeld op dit vlak. Omdat logischerwijs ons bestand dan gemiddeld zwakker wordt dan

landelijk, is het al een prima score als we uitstroom op een gemiddeld niveau realiseren. 2 Zie hierboven. ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

2.6.

Wat kost het?

Programma: Inkomen Activiteiten

Rekening 2021

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024

Begroting Begroting 2025 2026

18.306

19.426

20.203

232

305

317

Bijz. bijstand en minima regelingen

2.632

2.566

2.669

Personeelskosten Inkomensregelingen

2.400

2.257

2.348

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Personeelskosten schuldhulpverlening

132

125

130

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred

20.203

108

112

Inburgering

200

208

Inburgering uitvoeringskosten

236

245

Levensonderhoud Tozo

3.384

Bedrijskrediet Tozo

163

Uitvoeringskosten Tozo

801

Tonk

123

Lasten

28.247

25.269

26.279

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-393

-338

-352

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred

-249

-83

-86

Bijz. bijstand en minima regelingen

-105

-182

-189

-27.309

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-24.230

-25.199

Bijdrage inburgering

-200

-208

Bijdrage inburgering uitvoering

-236

-245

-28.247

-25.269

-26.279

Levensonderhoud Tozo

-81

Bedrijskrediet Tozo

-110

Tonk Baten

Inkomen

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022 Lasten

2023

2024

2025

2026

Inkomensregelingen: vanaf 2023 gaan we 1 fte inkomensconsulent besparen (zie 2.3). We gaan uit van een gelijkblijvend bestand.

-84

Inkomensregelingen: indexatie van 4% van de kosten in 2023.

993

245

208

1362

Inburgering: uitgaven ten gevolge van de nieuwe wet Inburgering, waarvan de uitvoering bij de gemeenten ligt (en in de BBSgemeenten bij BBS is gelegd). Uitvoering inburgering: de kosten voor uitvoering van de nieuwe wet. Totaal

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 135 294 306 306 306 306 1.284 1.097 1.473 1.473 1.473 1.473 1.420 1.391 1.779 1.779 1.779 1.779 -1.420 -1.420

-1.391 -1.391

-1.779 -1.779

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022

Lasten

2023

2024

2025

2026

Personeelskosten Participatie (w&a): vanaf 2023 extra inzet 3 werkconsulenten voor begeleiding (zie 2.3); 1 extra fte WSP.

376

Totaal

376

2.7

Risico’s

Extra inzet op begeleiding kan onvoldoende effect hebben. We evalueren de proef eind 2023 (zie 2.3). Samenhangend met het bovenstaande punt: schrappen inkomensconsulent kan voorbarig blijken.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOKALE TEAMS

Zorgadministratie De Zorgadministratie (hierna ZA) werkt samen met de lokale teams aan harmonisatie van de administratieve aanlevering door de teams. Dit leidt tot meer efficiëntie, en met het oog daarop leveren we in 2023 een fte in, als aangekondigd in de kadernota. Op termijn speelt nog een andere kwestie: door de regionale inkoop die vanaf 20243 wordt ingezet, krijgt de ZA minder taken. Het is nog te vroeg is om dat te specificeren, en daarom gaan we hier nog uit van ongewijzigd beleid.

3.1.

Wat willen we bereiken?

De ZA voert de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd efficiënt uit, met maximaal eenduidige processen. Er is een gedragen taakverdeling tussen de gemeenten en de ZA, ook naar derden. De ZA speelt adequaat in op wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.

3.2.

Wat gaan we ervoor doen?

We consolideren de gerealiseerde veranderingen. We werken volgens de vastgelegde afspraken met de gemeenten. We fungeren als vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.

3.3.

Prestatie indicatoren en monitoring

We komen de gemaakte afspraken na. De gemeenten monitoren dit in geregeld overleg.

3.4.

Wat kost het?

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Personeelskosten zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

699 11 3.858 4.569 -711 -3.858 -4.569 -

657 59 3.990 4.706 -716 -3.990 -4.706 -

683 61 4.217 4.962 -745 -4.217 -4.962 -

Toelichting verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022 Lasten

2023

2024

2025

2026

Zorgadministratie: besparing 1 fte

-80

Plus indexering 4% in 2023

Uitbreiding van de Sociale Teams vanaf 2023

217

Totaal

357

3.5

Risico’s

Zie paragraaf 6.2. 3 In de Kadernota 2023 was nog sprake van ingang van de nieuwe inkoop vanaf 2023, maar dit is inmiddels een jaar opgeschoven.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Op het gebied van cultuur worden in 2022 grote stappen gezet. Het gaat om activiteiten met als doel een nog meer klantgerichte organisatie te worden, die eerst doorvraagt en pas daarna weegt en oordeelt, en altijd in staat en bereid is om maatwerk te leveren. De noodzaak om deze beweging te maken bestond al langer, binnen overheidsorganisaties in het algemeen en bij BBS in het bijzonder. Maar als maatschappij zijn we ons er recent bewust van geworden hoe belangrijk het is om je als overheidsorganisatie (en als medewerker van zo’n organisatie) bewust te zijn van je positie, hoe kwetsbaar burgers zijn en hoe voorzichtig en weloverwogen je derhalve dient om te gaan met machtsuitoefening. Onze focus hierop blijft uiteraard ook na 2022 gehandhaafd, maar we voorzien vooralsnog geen extra uitgaven. Ook op het terrein van automatisering en archivering verzetten we in 2022 veel werk. Ervan uitgaand dat we nog geen nieuwe aanbesteding hoeven te starten voor ons ICT-systeem4, verwachten we in 2023 ook hier nog geen extra uitgaven. Dat geldt wel voor kwaliteitsverbetering. Om aan de wettelijke vereisten, de externe vraag en de kwaliteitsnormen te kunnen voldoen, hebben we op dit terrein een extra fte nodig (zie ook kadernota 2023).

4.1.

Wat willen we bereiken?

We willen de verbeterslagen op het gebied van cultuur, automatisering en digitalisering en kwaliteit bestendigen.

4.2. • •

4.3. • • •

4.4.

Wat gaan we ervoor doen? Het cultuurtraject afronden, en laten opvolgen door intervisie. Vanaf 2023 wordt het voor klanten mogelijk meer aanvragen digitaal te regelen. In de jaren daarna zullen de mogelijkheden op dit gebied geleidelijk breder worden.

Prestatie indicatoren Een gezonde bedrijfscultuur, resulterend in een redelijk ziekteverzuim (niet hoger dan het landelijk gemiddelde in de branche), Werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn, Een organisatieomvang die meebeweegt met de omvang van ons bestand.

Wat kost het?

Programma: Ondersteuning Activiteiten

Personeelsk. Onderst. Primaire Proces Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Projecten . Onderst. Primaire Proces Interventiespecialist Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Bijdrage Interventie specialist Baten Ondersteuning

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 996 2.174

-3.170

898 2.321 170 90 3.479 -3.389 -90 -3.479

1.017 2.414 94 3.524 -3.431 -94 -3.524

3.170 -3.170

4 Vlak voor oplevering van deze begroting bleek dat het nog niet zeker is dat dit inderdaad nog niet hoeft.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2022 Lasten Personeelskosten Ondersteuning Primaire Proces: toevoeging 1 fte kwaliteitsmedewerker (zie kadernota); indexatie van alle kosten van 4% in 2023. Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces: indexatie van 4% van alle kosten in 2023. Totaal

4.5.

2023

2024

2025

2026

119

160

122

259

Risico’s

Zie paragraaf 6.2.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

PARAGRAFEN

5.1

Inleiding

Om weerstand te kunnen bieden aan substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Het weerstandsvermogen is op dit moment nihil met als gevolg dat tegenvallers directe invloed hebben op de financiële doorbelasting van de kosten naar de gemeenten.

5.2

Risicobeheersing

Onderstaande risico’s zijn te benoemen en te kwantificeren. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat BBS geen algemene reserve kent en dus geen weerstandscapaciteit. Om de risico's actueel te houden worden deze bij elke begroting en rekening geïnventariseerd. Bij het beheersbaar maken van de risico’s dient in het bijzonder te worden gedacht aan: • Het accepteren van risico’s, als ze klein zijn; • Het verzekeren van risico’s die niet vaak voorkomen, maar groot effect hebben; • Het voorkomen van het risico door het treffen van bepaalde maatregelen (risicopreventie); • Het vermijden, beperken of overdragen van risico’s door bepaalde maatregelen (risicomijding, risico-reductie, risico-overdracht). Risico’s die BBS accepteert of die niet kunnen worden voorkomen of vermeden, krijgen een plek in de lijst met risico’s. Deze risico’s worden vervolgens in een getal uitgedrukt door de kans te vermenigvuldigen met het effect.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

Overzicht actuele risico’s Uitvoeringsorganisatie BBS per 31-12-2021 Onderwerp Oorzaak Gevolg Kans Risico (Omvang gevolg x Kans), schaal 0100

Ziekteverzuim.

Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst.

Extra inhuur, stijgende kosten.

Bestandsgroei.

Economische verslechtering.

Wachttijden.

Personeel.

Krappe arbeidsmarkt.

Onvoldoende bezetting.

Niet voldoen aan de AVG.

Onduidelijke regels, slordige uitvoering.

Fraude.

Oneigenlijk gebruik middelen door eigen personeel.

Onrust, negatieve aandacht.

Veiligheid medewerkers.

Agressief gedrag van klanten.

Van angst tot (im)materiële schade.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

Beheersmaatregel

Goed verzuimbeleid, preventiemaatregelen. In de begroting is jaarlijks een bedrag gereserveerd van 90k. Vorig jaar afgesproken groei- en krimpsystematiek personeel. Nieuwe website gericht op werving, nauwe contacten met hogescholen, afspraken met detacheringsbureaus over overname. Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken. Functiescheidingen en controle hierop. Jaarlijkse quick scans van potentiële risico’s. Nieuwe medewerkers moeten VOG aanvragen. Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Zichtbare veiligheidsmaatregelen.

21-4-2022

Netto gecorrigeerde schuldquote BBS heeft een schuldquote van 0%: we hebben geen langlopende leningen met rentekosten. Solvabiliteit Solvabiliteitsratio (= in hoeverre in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen) De solvabiliteit is 0%. BBS heeft geen eigen vermogen om tegenvallers zelf op te vangen. De deelnemers zullen er steeds voor zorgen dat BBS over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen (artikel 19 – GR Uitvoeringsorganisatie BBS). Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit is niet van toepassing voor BBS.

5.3.

Financiering

De paragraaf financiering is niet van toepassing voor BBS omdat volgens de statuten BBS geen gelden mag uitzetten of aantrekken. Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken.

5.4.

Bedrijfsvoering

Naast de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4 (Ondersteuning) en de prijsindexering voorzien we in 2023 geen extra uitgaven.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

FINANCIËLE BEGROTING

In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van BBS. Het bestuur stelt een bijdragebesluit op en legt daarin de verdeelsleutel per product vast. Voorafgaand daaraan worden de raden in de gelegenheid gesteld daarover zienswijzen in te dienen. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van het jaarverslag door het bestuur. Het exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend. Leeswijzer In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht per gemeente aangeven wat de baten en lasten zijn. Er wordt een uitsplitsing gegeven bij de lasten per activiteit. Bij de baten is er alleen onderscheid tussen opbrengsten derden en de bijdragen van de gemeentes. De totale uitgaven verminderd met de opbrengsten derden zijn de werkelijke bijdrage van de gemeentes.

6.1

Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten)

Bijdrage deelnemers organisatiekosten Verdeling per 1-1-2022 voor 2023 aantal clienten inbreng FTE

Inkomen Participatie Schuldhulpverlening Sociaal Team Zorgadministratie

2023 Baarn Schuldhulpverlening Sociale teams Zorgadministratie

Clienten Clienten FTE FTE FTE

Bunschoten 347 169 11,8 2,4 14,2

Soest 637 1,5 24,7 6,0 32,2

13,9 2,1 16,0

*€1000 *€1000 707 € 344 443 € 216 € 987 € 1.163 169 € 148 18 € 9 187 € 157

totaal 1.153 1,5 50,4 9,7 61,6

*€1000 *€1000 € 1.297 € 2.348 € 814 € 1.473 € 130 € 130 € 2.067 € 4.217 € 422 € 683 € 34 € 61 € 456 € 744

loonkosten loonkosten loonkosten loonkosten loonkosten Materiele kosten Totaal

€ €

Materiele kosten Materiele kosten Materiele kosten Materiele kosten Materiele kosten

€ € € € € €

88 € 55 € € 123 € 21 € 288 €

43 € 27 € € 145 € 18 € 233 €

162 102 16 258 53 590

€ 293 € 184 € 16 € 526 € 85 € 1.104

loonkosten loonkosten loonkosten loonkosten loonkosten

€ € € € € €

146 73 17 48 283

71 € 36 € € 20 € 42 € 168 €

267 134 26 35 119 582

€ 484 € 242 € 26 € 72 € 193 € 1.017

€ € € €

Ondersteuning

inkomen arbeidsparticipatie schuldhulpverlening Sociale team Zorgadministratie Totaal Mat. Budgetten ondersteuning Ondersteuning

inkomen arbeidsparticipatie schuldhulpverlening Sociale team Zorgadministratie Totaal Personeelskosten Ondersteuning

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

€ € € € € €

21-4-2022

6.2

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichting

fte 2022

begroting 2022 salariskosten

fte 2023 begroting 2023 salariskosten

Ondersteuning Inkomen Participatie Schuldhulpverlening Sociale teams Zorgadministratie

8,02 28,08 14,07 1,5 49,6 11,2

€ € € € € €

898 2.257 1.097 125 3.990 737

9,6 28,2 18,2 1,5 50,4 9,7

€ € € € € €

1.111 2.348 1.473 130 4.217 745

Totaal

112,9 €

9.105

117,6

€

10.023

6.3

EMU saldo

Is niet van toepassing, BBS heeft geen investeringen en voorzieningen en reserves.

6.4

Gemeente Baarn

Programma: Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelskosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening Personeelskosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Inburgering Inburgering uitvoeringskosten Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo Tonk Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Bijdrage inburgering Bijdrage inburgering uitvoering Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Tonk Baten Inkomen

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5.327 5.687 5.915 5.915 5.915 5.915 92 128 133 133 133 133 797 837 870 870 870 870 728 668 695 695 695 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 34 34 34 34 50 52 52 52 52 61 63 63 63 63 976 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 43 8.226 -137 -153 -29 -7.807

-20 -80

7.464 -95 -42 -71 -7.145 -50 -61 0 0

7.763 -99 -44 -74 -7.431 -52 -63 0 0

-8.226 -

-7.464 -

-7.763 -

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 28 71 74 74 74 74 390 325 338 338 338 338 418 396 412 412 412 412 -418 -418

-396 -396

-412 -412

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Personeelskosten zorgadministratie 170 179 186 186 186 186 Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie 3 14 15 15 15 15 Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

Programma: Ondersteuning Activiteiten Personeelsk. Onderst. Primaire Proces Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Projecten . Onderst. Primaire Proces Project specifiek Interventiespecialist Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Bijdrage project specifiek Interventie spec. Baten Ondersteuning

947 1.120 -173 -947 -1.120 -

899 1.093 -194 -899 -1.093 -

987 1.189 -201 -987 -1.189 -

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 279 245 338 338 338 338 649 653 679 679 679 679 0 48 0 0 0 0 25 26 26 26 26 927 972 1.044 1.044 1.044 1.044 -927 -947 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -25 -26 -26 -26 -26 -927 -972 -1.044 -1.044 -1.044 -1.044 -

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

987 1.189 -201 -987 -1.189 -

21-4-2022

6.5 Gemeente Bunschoten Programma: Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelskosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening Personeelskosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Inburgering Inburgering uitvoeringskosten Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo Tonk Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Bijdrage inburgering Bijdrage inburgering uitvoering Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Tonk Baten Inkomen Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2.717 2.751 2.861 2.861 2.861 2.861 7 50 52 52 52 52 307 253 263 263 263 263 317 309 321 321 321 321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 13 13 13 13 48 50 50 50 50 57 59 59 59 59 430 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 18 3.966 -57 -11 -25 -3.867

-6

-3.966 -

3.480 -42 -20 -41 -3.272 -48 -57 0 0

3.619 -44 -21 -43 -3.403 -50 -59 0 0

-3.480 -

-3.619 -

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 13 56 58 58 58 58

Personeelskost. participatie (w&a) Lasten

170 183

150 206

156 214

Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten

-183 -183

-206 -206

-214 -214

Participatie

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Personeelskosten zorgadministratie 140 68 70 70 70 70 Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

2 928 1.070 -142 -928 -1.070 -

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

12 854 934 -79 -854 -934 -

12 1163 1.246 -82 -1163 -1.246 -

21-4-2022

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 148 136 141 141 141 141 298 339 352 352 352 352 0 25 0 0 0 0 0 20 21 21 21 21 445 520 514 514 514 514 -445 -500 -493 -493 -493 -493 -20 -21 -21 -21 -21 -445 -520 -514 -514 -514 -514

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

6.6

Gemeente Soest

Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 10.262 10.988 11.427 11.427 11.427 11.427 133 127 132 132 132 132 1.527 1.476 1.535 1.535 1.535 1.535 1.355 1.280 1.331 1.331 1.331 1.331 35 46 48 48 48 48 132 125 130 130 130 130 33 63 66 66 66 66 0 100 104 104 104 104 0 118 123 123 123 123 1.978 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 438 0 0 0 0 0 61 16.055 -200 -84 -51 -15.636 0 0 -55 -30

14.323 -201 -21 -70 -13.813 -100 -118 0 0

14.896 -209 -22 -73 -14.365 -104 -123 0 0

-16.055 -

-14.323 -

-14.896 -

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 95 167 174 174 174 174

Personeelskost. participatie (w&a) Lasten

725 820

622 789

980 1.154

Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten

-820 -820

-789 -789

-1.154 -1.154

Participatie

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Personeelskosten zorgadministratie 389 410 427 427 427 427 Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie 6 33 34 34 34 34 Personeelskosten Socialeteam 1.983 2.236 2.067 2.067 2.067 2.067 Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

2.379 -396 -1.983 -2.379 -

2.679 -443 -2.236 -2.679 -

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

2.527 -461 -2.067 -2.527 -

21-4-2022

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 569 517 538 538 538 538 1.228 1.329 1.382 1.382 1.382 1.382 96 45 47 47 47 47 1.797 1.987 1.966 1.966 1.966 1.966 -1.797 -1.942 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920 -1.797 -

-45 -1.987 -

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

-47 -1.966 -

21-4-2022

6.7

Overzicht baten en lasten totaal

Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 135 294 306 306 306 306 1.284 1.097 1.473 1.473 1.473 1.473 1.420 1.391 1.779 1.779 1.779 1.779 -1.420 -1.420

-1.391 -1.391

-1.779 -1.779

699 11 3.858 4.569 -711 -3.858 -4.569 -

657 59 3.990 4.706 -716 -3.990 -4.706 -

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

683 61 4.217 4.962 -745 -4.217 -4.962 -

21-4-2022

683 61 4.217 4.962 -745 -4.217 -4.962 -

6.8

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 996 898 1.017 1.017 1.017 1.017 2.174 2.321 2.414 2.414 2.414 2.414

3.170 -3.170 -3.170

170 90 3.479 -3.389 -90 -3.479

94 3.524 -3.431 -94 -3.524

Taakvelden

De BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met de vergelijkbaarheid tussen andere gemeenten/gemeenschappelijke regelingen. BBS

Activiteiten

Rekening 2021

Begroting 2022

2023

2024

28.079 -938

25.098 -603

26.102 -627

-27.142 168 -168

-24.059 171 -171

-25.021 178 -178

1.420

1.391

1.779

6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten) -1.420 Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams 6.2 Socialeteams 3.858

-1.391

-1.779

3.990

4.217

6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten) 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten) Programma 3 Ondersteuning 0.4 overhead 0.4 overhead (bijdragen gemeenten)

711 -3.858

716 -3.990

745 -4.217

-711

-716

-745

3.170 -3.170

3.479 -3.479

3.524 -3.524

Programma 1 Inkomen 6.3Inkomensregeling 6.3Inkomensregeling (derden) 6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten) 6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.71Maatwerkdienstverlening 18 + Programma 1 Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (derden)

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

2025

2026

21-4-2022

Baarn

Rekening Activiteiten Programma 1 Inkomen

Begroting

2021

6.3Inkomensregeling 6.3Inkomensregeling (derden) 6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)

2022

2023

2024

2025

2026

8.226 -419 -7.807

7.464 -208 -7.145

7.763 -216 -7.431

0 0

Programma 1 Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

418

396

412

6.5 Arbeidsparticipatie (derden) 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)

-418

-396

-412

Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams 6.2 Socialeteams

6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +

947

899

987

6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten) 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten) Programma 3 Ondersteuning

173 -947

194 -899

201 -987

-173

-194

-201

0.4 overhead 0.4 overhead (bijdragen gemeenten)

927 -927

972 -972

1.044 -1.044

Bunschoten Rekening Activiteiten Programma 1 Inkomen

2021

6.3Inkomensregeling 6.3Inkomensregeling (derden) 6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)

Begroting 2022

2023

2024

2025

2026

15 -99 -3.864

-12 -103 -3.260

-13 -107 -3.390

3 -3

12 -12

13 -13

Programma 1 Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

183

206

214

6.5 Arbeidsparticipatie (derden) 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)

-183

-206

-214

Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams 6.2 Socialeteams

6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +

928

854

1.163

6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten) 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten) Programma 3 Ondersteuning

142 -928

79 -854

82 -1.163

-142

-79

-82

0.4 overhead 0.4 overhead (bijdragen gemeenten)

445 -445

520 -520

514 -514

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

Soest Rekening

Begroting

Activiteiten Programma 1 Inkomen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6.3Inkomensregeling 6.3Inkomensregeling (derden) 6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten)

15.888 -420 -15.469

14.152 -292 -13.642

14.718 -304 -14.188

6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +

167 -167

171 -171

178 -178

Programma 1 Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

820

789

1.154

6.5 Arbeidsparticipatie (derden) 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten)

-820

-789

-1.154

Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams 6.2 Socialeteams 1.983

2.236

2.067

6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten) 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. gemeenten) Programma 3 Ondersteuning

396 -1.983

443 -2.236

461 -2.067

-396

-443

-461

0.4 overhead 0.4 overhead (bijdragen gemeenten)

1.797 -1.797

1.987 -1.987

1.966 -1.966

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2023 en MEERJARENRAMING 2024-2026

21-4-2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11439530/5