396073 Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 BBS bijlage 1 Jaarverslag 2021
Tekst van het document
JAARVERSLAG 2021
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest
VOORAF Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest/Uitvoeringsorganisatie BBS (hierna: BBS) 2021. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2021. Het jaarverslag bestaat uit de beleidsmatige en financiële verantwoording in programma’s en paragrafen en de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten). Baarn, 29 april 2022 Het bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest/Uitvoeringsorganisatie BBS, Voorzitter De heer E. Jansma Wethouder van Baarn
De heer B. van der Schelde Directeur BBS
Algemeen Bestuur De heer P. van Asselt Wethouder van Bunschoten
Algemeen Bestuur Mevrouw L. van Aalst-Veldman Wethouder van Soest
Jaarverslag 2021
29-4-2022
1
INHOUD VOORAF ............................................................................................................................. 1 1. INLEIDING...................................................................................................................... 4 2.
PROGRAMMA INKOMEN .............................................................................................. 5
2.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? ....................................................... 5
2.2.
Prestatie-indicatoren .............................................................................................. 5
3. PROGRAMMA PARTICIPATIE ............................................................................................. 9 3.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? ....................................................... 9
3.2.
Prestatie-indicatoren ............................................................................................. 10
3.3.
Wat heeft het gekost? Participatie ........................................................................... 11
4.
PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOCALE TEAMS .................................. 12
4.1.
Wat hebben we bereikt? ........................................................................................ 12
4.2.
Prestatie-indicatoren ............................................................................................. 12
4.3.
Wat heeft het gekost? ........................................................................................... 12
5.
PROGRAMMA OVERHEAD .......................................................................................... 14
5.1.
Wat hebben we bereikt? ........................................................................................ 14
5.2.
Prestatie indicatoren ............................................................................................. 14
5.4.
Risico’s ................................................................................................................ 15
6.
VERPLICHTE PARAGRAFEN ........................................................................................ 16
6.1.
Inleiding .............................................................................................................. 16
6.2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................ 16
6.3.
Financiering ......................................................................................................... 17
6.4.
bedrijfsvoering ..................................................................................................... 17
7.
GEMEENTE BAARN ................................................................................................... 19
7.1.
Resultaatafspraken Werk & Inkomen ....................................................................... 19
7.2.
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom ......................................................... 19
7.3.
Meedoen naar vermogen ....................................................................................... 20
7.4.
Maatregelen en boetes .......................................................................................... 20
7.5.
Klachten en bezwaren ........................................................................................... 20
7.6.
TOZO en Tonk ...................................................................................................... 20
7.7.
Financieel overzicht gemeente Baarn....................................................................... 21
8.
GEMEENTE BUNSCHOTEN ......................................................................................... 23
8.1.
Resultaatafspraken Werk & Inkomen ....................................................................... 23
8.2.
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom ......................................................... 23
8.3.
Meedoen naar vermogen ....................................................................................... 24
8.4.
Maatregelen en boetes .......................................................................................... 24
8.5.
Klachten en bezwaren ........................................................................................... 24
8.6.
TOZO en Tonk ..................................................................................................... 25
8.7.
Financieel overzicht gemeente Bunschoten .............................................................. 25
9.
GEMEENTE SOEST .................................................................................................... 27
9.1.
Resultaatafspraken Werk & Inkomen ....................................................................... 27
9.2.
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom ......................................................... 27
..................................................................................................................................... 27 Jaarverslag 2021
29-4-2022
2
9.3.
Meedoen naar vermogen ....................................................................................... 27
9.4.
Maatregelen en boetes .......................................................................................... 28
9.5.
Klachten en bezwaren ........................................................................................... 28
9.6.
TOZO en Tonk ...................................................................................................... 28
9.7.
Schuldhulpverlening .............................................................................................. 29
9.8.
Financieel overzicht gemeente Soest ....................................................................... 29
10.
JAARREKENINGEN .................................................................................................. 31
10.1.
Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming .............................................. 31
10.2.
Staat van Baten en Lasten ..................................................................................... 32
10.3.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................ 32
10.4.
Overzicht incidentele baten en lasten ...................................................................... 32
10.5.
Begrotingsrechtmatigheid ...................................................................................... 33
10.6.
Balans per 31 december 2021 ................................................................................ 33
10.7.
Toelichting op de balans ........................................................................................ 34
10.8.
Wet normering Topinkomens (WNT) ........................................................................ 36
10.9.
Sisa .................................................................................................................... 38
10.10.
Controleverklaring accountant............................................................................. 38
10.11.
Voorstel tot resultaatbestemming ........................................................................ 38
11.
BIJLAGEN .............................................................................................................. 39
11.1.
Bijdrage deelnemers organisatiekosten .................................................................... 39
11.2.
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................ 39
Jaarverslag 2021
29-4-2022
3
1. INLEIDING Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in het Sociaal Domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling, BBSUO. Binnen de GR zijn alle taken rond werk, inkomen en zorgadministratie in de gemeenten belegd, plus het werkgeverschap voor de sociale teams en enkele maatwerktaken zoals schuldhulpverlening voor de gemeente Soest. De opdrachten zijn per gemeente vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst, en samen met de resultaten opgenomen in dit Jaarverslag. 2021 was het tweede ‘Coronajaar’ op rij. De pandemie had opnieuw een grote impact op BBS, zij het op een andere manier dan een jaar eerder. De ondersteunende maatregelen vanuit de rijksoverheid (met de TOZO als belangrijkste) konden dit maal geleidelijk worden afgebouwd, omdat de economie explosief groeide, in weerwil van de herhaalde en langdurige lockdowns. Die gunstige economie leidde ook tot de onverwachte verdere daling van het bijstandsbestand op BBSniveau, tot aan de laagste stand sinds de oprichting van de GR. Ook op veel terreinen had BBS een goed jaar. Een aantal prestatie-indicatoren was niet haalbaar als gevolg van de pandemie en/of de daarmee gepaard gaande maatregelen.
Dat geldt in de eerste plaats het ziekteverzuim, dat overeenkomstig het landelijke beeld sterk negatief werd beïnvloed door Corona, en hoger uitviel dan in 2020. Dat neemt niet weg dat BBS in 2021 over het geheel een positief jaar kende, waarin goede stappen zijn gezet op alle wezenlijke onderdelen van de bedrijfsvoering. Dat zal zich dit jaar en de volgende jaren vertalen in een verdere verbetering van de dienstverlening aan degenen voor wie we in het leven zijn geroepen, te weten de burgers van Baarn, Bunschoten en Soest.
Alle bedragen in de jaarrekening worden afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen (marginaal) afwijken van de vermelde totalen.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
4
2.
PROGRAMMA INKOMEN
2.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt?
Opdracht 1. BBS zet in op de poortwachtersfunctie 2. BBS voert klanttevredenheidsonderzoek uit. 3. BBS werkt volgens beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 4. Verbetering debiteurenbeheer.
Resultaat Instroompercentage gelijk of lager dan landelijk Klanttevredenheidsonderzoek over dienstverlening W&I BBS Controleplan BBS • Casusoverleg Fraude • Uitvoering PIA • Evaluatie Stijging van het percentage vorderingen waarop wordt afgelost.
Streefwaarde 2,5% (benchmark W&I) Beoordeling minimaal 7,4
5. BBS voert voor Soest de maatwerktaak schuldhulpverlening uit.
•
Nulmetingen
•
•
2.2.
Intake < 4 weken na melding, beschikkingen binnen 8 weken. Meer meldingen opgepakt in het voorliggend veld. Inzicht in de klanttevredenheid.
Voor 1 juni 2021 • 2x • Q4 25% wordt teruggevorderd (benchmark W&I)
Realisatie Lijkt gerealiseerd1. Niet uitgevoerd ivm lockdowns. Staat inmiddels gepland. Stappen worden nu uitgevoerd; definitieve vaststelling volgt nog. Stijging vorderingen; uitstaand bedrag met € 1 miljoen gedaald. Taak is probleemloos uitgevoerd. Specifieke resultaten zijn slecht meetbaar door de procesinrichting. Die is nu aangepast.
Prestatie-indicatoren
Omvang uitkeringsbestand Anders dan verwacht, daalde het bestand opnieuw, dit keer met 4%. De daling is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde, en de relatief ongunstige trend van begin 2021 is daarmee gekeerd. Dat is knap als bedacht wordt dat BBS het in de jaren voor 2021 steeds beter deed dan gemiddeld.
Bestandsontwikkeling aantal clienten per einde periode 1280 1260
aantal cllienten
1240 1220 1200 1180 1160 1140 1120 1100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
maanden 2019
2020
2021
1 De benchmark komt altijd pas in het late voorjaar, maar de totale bestandsontwikkeling is zowel absoluut als relatief gunstig.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
5
12
De gunstige cijfers gelden niet voor Bunschoten. De gemeente met de laagste bijstandsdichtheid van de drie, kende opnieuw een (minieme) toename van het bestand. Maar dat geldt alleen als we de cijfers vergelijken met december 2020. Ten opzichte van de situatie halverwege 2021 gaat het beter; de negatieve trend lijkt omgebogen. Zie verder in het aan Bunschoten gewijde hoofdstuk. Aantal personen met een periodieke uitkering levensonderhoud Baarn 372 357 347
2019 2020 2021
Bunschoten 162 168 169
Soest 692 678 637
Totaal 1226 1.203 1.153
Instroom, poortwachtersfunctie en gebruik van voorzieningen Na jaren van daling, steeg in 2021 het aantal aanvragen voor levensonderhoud, van 322 naar 353. De stijging had plaats in de eerste helft van het jaar, toen de economie veel last ondervond van de pandemie. De zeer strenge lockdowns aan het begin en het eind van het jaar zorgden ervoor dat we nieuwe klanten maar beperkt fysiek konden ontmoeten. Dat had vermoedelijk een negatief effect op de poortfunctie: was in 2020 nog 18,9% van de aanvragen tegengehouden omdat er geen recht bleek te bestaan, in 2021 daalde dat percentage naar 13,9, overigens maar marginaal minder dan de 15,7% in 2019. Het kan ook dat het verschil in toekenningspercentage (deels) is te verklaren uit een verschil in klanten. Zo waren er in 2021 meer statushouders die zich vestigden in de BBS-gemeenten dan in ‘20, en zij komen eigenlijk standaard in aanmerking voor een uitkering.
Aanvragen en toekenningen Levensonderhoud 353
2021
304 322
2020
261 394
2019
332 0
50
100
150
200 aanvragen
250
300
350
400
450
toekenningen
Ook bij de bijzondere bijstand was er een (kleine) stijging van het aantal aanvragen. Het aantal toekenningen hield daarmee gelijke tred.
Aanvragen en toekenningen Bijzondere Bijstand 2021
3014
2337
2020
2245
2019
2812
2177 0
500
1000
1500
2000
aanvragen
toekenningen
2952
2500
3000
3500
Doorlooptijden en afhandeling binnen wettelijke termijnen. De gemiddelde doorlooptijd is in 2021 flink gedaald, naar nog verder onder de wettelijke termijn van 56 dagen. Jaarverslag 2021
29-4-2022
6
Gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagen Soort aanvragen
2019
2020
2021
Levensonderhoud
31
33
26
Bijzondere bijstand
22
22
18
Kijkend naar de spreiding van doorlooptijden valt op dat in 2021 veel meer aanvragen in heel korte tijd werden weggewerkt. Net als de daling van de gemiddelde doorlooptijd een teken dat de verandering van werkprocessen eind 2020 heeft geleid tot grotere efficiëntie, precies als bedoeld. Percentage afgehandelde aanvragen levensonderhoud in termijnen
< 4 weken < 6 weken < 8 weken > 8 weken (langer dan de wettelijke termijn)
2020 52% 22% 13% 13%
2019 56% 20% 10% 12%
2021 67% 17% 7% 9%
Maatregelen en Boetes In 2021 zijn weer minder maatregelen en boetes opgelegd dan in het jaar ervoor. In totaal werd slechts drie keer een maatregel (inhouding van de uitkering) en 1 keer een boete opgelegd. Dat heeft te maken met de pandemie en de daarmee gepaard gaande lockdowns, maar ook met het feit dat we tegenwoordig sneller vooraf in gesprek zijn met de klant, waardoor maatregelen achteraf niet nodig zijn. Handhaving en bestrijding van het overtreden van de inlichtingenplicht Handhaving had in 2021 nog last van de lockdowns, maar er werden wel belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Met minder inzet van sociale recherche en meer eigen personeel konden meer cases worden onderzocht en werd makkelijker de verbinding met de consulenten gelegd. De grotere uitstroom naar werk is zeker deels de verdienste van handhaving. Mensen aan wie verteld wordt dat we ze verdenken van fraude, gaan niet zelden snel (wit) aan het werk. Het is complex dat goed te registreren, omdat vaak niet helder is of het uitstroom door handhaving dan wel uitstroom naar werk betreft. Het is allebei, en dat leidt snel tot onderschatting van de inspanning vanuit handhaving. In het lopend jaar gaan we ervoor zorgen dat we die inspanning beter kunnen meten. Klachten en bezwaren Het aantal klachten daalde in 2021 naar 7, van 12 in 2020 en 30 nog een jaar eerder.
De moeite die we doen om klanten besluiten uit te leggen, werpt vruchten af. Er waren wel meer bezwaren dan in 2020, 101 tegen 78. Na uitleg van onze kant werd ruim de helft ingetrokken, vaak bezwaren tegen het niet krijgen van TOZO. Drie bezwaren werden gegrond verklaard, 1 meer dan in 2020. TOZO en TONK Ook in 2021 was BBS nog druk met de uitvoering van de ondersteunende regelingen van de Rijksoverheid, maar lang niet zo als een jaar eerder. Voor de TOZO, een regeling die in 2021 nog liep tot 1 oktober, kwamen 739 aanvragen binnen (tegen 2921 in 2020), vooral in het eerste en tweede kwartaal. De andere maatregel van het Rijk die BBS binnen de aangesloten gemeenten mocht uitvoeren, de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), bleek vanaf de start in januari 2021 impopulair. Bij opheffing negen maanden later stond de teller op maar 45 aanvragen (waarvan 44 toekenningen), ondanks herhaalde pogingen vanuit BBS om de regeling onder de aandacht te brengen. De regeling bleek vrij complex om aan te vragen en, mogelijk belangrijker, de bedragen die aanvragers konden ontvangen waren gering. Zoals verwacht moesten we in 2021 veel tijd besteden aan onderzoek naar mogelijk onterecht betaalde TOZO-uitkeringen. De basis daarvoor vormen vaak signalen van het Inlichtingenbureau, waarvan we er vele honderden kregen over ontvangers van TOZO.
Bij een kleine 170 bleek er inderdaad ten onrechte geld verstrekt, waarna we het terugvorderen, al dan niet via een regeling 2. 2 Voor de duidelijkheid: het gaat hier in veruit de meeste gevallen niet om foutieve toekenning of fraude, maar bijvoorbeeld om mensen
die na toekenning van de uitkering toch nog inkomsten uit hun onderneming (na)betaald kregen over de periode waarvoor ze een aanvraag hadden ingediend. Jaarverslag 2021
29-4-2022
7
2.3.
Wat heeft het gekost? Inkomen Activiteiten
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
17.904
17.826
0
17.826
18.306
191
305
0
305
232
73
Bijz. bijstand en minima regelingen
2.425
2.566
0
2.566
2.632
-66
Personeelkosten Inkomensregelingen
2.128
2.258
0
2.258
2.400
-142
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
59
45
0
45
36
9
Personeelkosten schuldhulpverlening
112
124
0
124
132
-8
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
-480
79
106
0
106
38
68
Levensonderhoud Tozo
10.354
0
0
0
3.384
-3.384
Bedrijskrediet Tozo
1.018
0
0
0
163
-163
780
0
315
315
801
-486
0
0
0
0
123
-123
35.051
23.231
315
23.546
28.247
-4.702
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-289
-338
0
-338
-393
55
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-120
-83
0
-83
-249
166
Uitvoeringskosten Tozo Tonk Lasten
Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Baten Inkomen saldo
Saldo lasten -480
-142 -3.384 -163 -486 -123
-168
-182
0
-182
-105
-77
-34.317
-22.627
-315
-22.942
-27.309
4.367
-155
0
0
0
-81
81
-1
0
0
0
-110
110
-35.051
-23.231
-315
-23.546
-28.247
4.702
0
0
0
0
0
0
Verklaring afwijkingen > € 100.000 Het tekort wordt veroorzaakt door indexatie van de uitkeringen. Door de daling van het aantal bijstandsgerechtigden in de tweede helft van 2021 is het tekort dat gemeld werd in de tussenrapportage bijna gehalveerd. De deelnemende gemeenten krijgen via de BUIG-gelden geld voor de uitkeringen, en houden hier in 2021 alle drie aan over. Het hoge, mede door Corona veroorzaakte, verzuimpercentage, leidde tot (beperkte) extra inhuur.
In de begroting voor 2021 waren geen kosten voor TOZO opgenomen. De gemeenten worden 100% gecompenseerd voor de uitgaven. Betreft ook TOZO-kosten, zie regel hierboven. Betreft uitvoeringskosten voor TOZO. De gemeenten zijn ook hiervoor 100% gecompenseerd. TONK-kosten worden voor 100% gecompenseerd.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
8
3. PROGRAMMA PARTICIPATIE 3.1.
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt?
Opdracht 1. Doelgroep Tozo: BBS registreert het aantal aanvragen Tozo en inventariseert de behoefte aan begeleiding. 2. BBS heeft alle klanten in beeld. 3. BBS zorgt dat klanten in de groepen A, B en C zo effectief en snel mogelijk naar betaald werk worden begeleid (zowel parttime als fulltime).
Resultaat Tozo doelgroep is goed in beeld.
Streefwaarde PM
Realisatie Veel ingezet op contact met aanvragers. Zij zijn goed in beeld.
Alle klanten zijn ingedeeld in de groepen A, B, C, D. Vanuit nieuwe indeling is 19% binnen jaar werkfit. Van groep C is in beeld welke producten zijn ingezet.
Vóór 1 september 2021. Uitstroom naar betaald werk zeker zo hoog als landelijk gemiddeld.
Gerealiseerd.
4. BBS voert samen met vluchtelingenwerk een brede intake uit bij nieuwe statushouders.
Iedere nieuwe statushouder heeft een individueel plan van aanpak waarin in ieder geval zijn opgenomen doelen voor taal en participatie. De ondertussengroep is in beeld en wordt gericht ondersteund binnen de extra beschikbare middelen.
Aantal plannen komt overeen met taakstelling volwassenen per gemeente.
PM omvang en behoefte van de groep in beeld.
Onderdeel van nieuw beleid.
Meer mensen zijn met loonkostensubsidie(lks) aan het werk.
Volume lks tov volume BUIG is min. 7% (W&I (benchmark).
BBS informeert gemeenten over aandeel in projecten.
Min. 4x per jaar
Benchmark is er nog niet. Doel leek door pandemie onhaalbaar, maar kwam door verbetering in tweede jaar wel in zicht. Volgens plan.
Actieve deelname met 1,8 fte aan WSP, met oog voor lokale belangen. BBS participeert in marktbewerkingsplan WSP.
Nulmeting resultaten inzet.
5. BBS zorgt voor inzicht in de omvang van de zogenoemde ondertussengroep en in welke ondersteuning deze groep nodig heeft. 6. BBS zet zich in om meer mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan het werk te krijgen.
7. BBS neemt actief deel aan regionale platforms en projecten. 8. BBS zet in op een actieve en lokale werkgeversbenadering
Jaarverslag 2021
29-4-2022
De benchmark volgt nog, maar dankzij een sprong in de tweede helft van het jaar is de uitstroom niet alleen veel hoger dan in 2020 (204 om 115), maar ook veel hoger dan we volgens de oude norm moesten halen (12,5% van het bestand=150). Volgens plan.
Volgens plan. Goede resultaten, deelname is inmiddels uitgebreid.
9
3.2.
Prestatie-indicatoren
Uitstroom naar Werk Als aangegeven, is het target op dit vlak vermoedelijk ruimschoots gehaald (vermoedelijk, omdat het is gekoppeld aan de landelijke ontwikkeling). BBS scoort altijd goed met uitstroom naar werk, die ook nog eens bovengemiddeld duurzaam is3. Die positie bleef in 2020 gelijk, maar als gevolg van de pandemie stortte de absolute cijfers in. In 2021 is de score gelukkig weer zeer goed. Uitstroomdoel
Gerealiseerd
Uitkeringsgerechtigden naar reguliere baan
138
Uitkeringsgerechtigden naar reg baan met Loonkostensubsidie
9
150 in totaal (nietgespecificeerd)
Uitkeringsgerechtigden aan het werk als zelfstandige Niet-uitkeringsgerecht. begeleid naar werk met lks Totaal
38 19 204
Doelgroepenregister, Loonkostensubsidie In de drie BBS-gemeenten zijn in totaal 450 mensen met een indicatie doelgroepenregister, van wie veruit de meesten (320) niet-uitkeringsgrechtigd. Laatstgenoemden worden niet benaderd, maar wel begeleid indien ze met loonkostensubsidie aan het werk willen. In totaal zijn 80 mensen met de indicatie aan het werk (2 meer dan eind 2020) en zijn er 45 op dagbesteding geplaatst. Bestandsopbouw, maatschappelijke participatie, bestrijding eenzaamheid, samenwerking met maatschappelijke organisaties Zoals bekend zijn we eind 2019 gestart met het indelen in klanten op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt. De indeling zag er op 31-12-2021 als volgt uit:
BBS 47 240 480
626 A
B
C
D
A = kan in principe snel aan het werk (3%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (17%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (45%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (35%).
3 Zie daarvoor de DIVOSA-benchmarks van de afgelopen jaren
Jaarverslag 2021
29-4-2022
10
Er zijn dus maar heel weinig klanten die snel aan het werk kunnen, en het worden er bovendien minder. Dat is ook logisch: aan de ene kant biedt de goede economie veel mogelijkheden om uit te stromen voor kansrijken, en aan de andere kant stromen per definitie kansarmere groepen (mensen uit het doelgroepenregister, statushouders) in. Juist in verband met de grote groep mensen in de categorieën C en D hebben we in 2021 ondanks de pandemie de contacten met externe partijen verder geïntensiveerd en verstevigd. BBS is al een al actieve partner op lokaal en regionaal niveau, en wil die rol de komende jaren verankeren om zoveel mogelijk klanten optimaal te kunnen ondersteunen.
3.3.
Wat heeft het gekost? Participatie Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Partcipatie (werk en activering)
397
289
0
289
135
154
Personeelskost. participatie (w&a)
1.005
1.097
0
1.097
1.284
-188
Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie saldo
Saldo lasten 154 -188
Jaarverslag 2021
11
23
0
23
30
-7
1.413
1.409
0
1.409
1.450
-41
-1.413
-1.409
0
-1.409
-1.450
41
-1.413
-1.409
0
-1.409
-1.450
41
0
0
0
0
0
0
Verklaring afwijkingen > € 100.000 In 2021 waren nog altijd veel externe re-integratieactiviteiten niet of slecht beschikbaar. De kosten vielen daarom lager uit dan begroot. De begeleiding moest daarom vooral in huis plaatsvinden. Dat kostte extra aan personeel, maar gezien de uitstroomcijfers heeft die inzet zich duidelijk uitbetaald.
29-4-2022
11
4.
PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOCALE TEAMS
4.1.
Wat hebben we bereikt? Opdracht BBS werkt in overleg met de drie gemeenten aan eenduidige processen. Hierbij brengt BBS de afwijkingen in beeld en becijfert de kosten van deze afwijkingen. BBS zorgt dat er een handboek komt waarin alle werkafspraken worden opgenomen. BBS beheert het handboek en zorgt voor actualisatie. BBS is vraagbaak voor administratieve uitvoering van de taken van klantregisseurs en zorgaanbieders.
Resultaat Implementatieplan met planning.
Streefwaarde Vóór 1 mei 2021
Handboek BBS
start zsm
5.
BBS en gemeenten maken een plan voor de monitorings- en signaleringsfunctie, inclusief een onderzoek naar data- analyse.
4.2.
Prestatie-indicatoren
1.
2.
3. 4.
Realisatie Plan is in 2021 gerealiseerd, bevindt zich nu in bijschaaf- en implementatiefase. Is gezamenlijke verantwoordelijkheid BBS en gemeenten. Conform afspraak, waar van toepassing.
PM
Nog niet van toepassing.
Vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.
Vóór 1 mei 2021.
Volgens afspraak.
Zorgmonitor die voldoet aan gemeentelijke wensen en uitvoerbaar is voor BBS. Signalen worden opgepakt.
Vóór 1 mei 2021
Wordt aan gewerkt, zie punt 1.
Uitvoering administratieve taken Het aantal afgegeven voorzieningen ligt met circa 9000 een duizendtal lager dan in 2020, en is ongeveer gelijk aan de stand van 2019. De cijfers zijn niet goed vergelijkbaar, omdat een aantal productcombinaties op een andere manier geregistreerd worden, maar ze geven een indicatie. Formele werkgeverstaak voor Sociale teams De rol van BBS als werkgever voor de Sociale Teams bleef ook in 2021 complex. Een advies van Twynstra Gudde om de structuur aan te passen, was onvoldoende concreet voor implementatie. Eind 2021 is besloten een projectleider een half jaar concrete verbeteringen te laten voorstellen en na goedkeuring te laten doorvoeren in de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van het Sociaal Domein in de BBS-gemeenten. Vervolgens zal de projectleider een advies geven over de wenselijkheid van aanpassing van de structuur. De projectleider is in februari 2022 begonnen.
4.3.
Wat heeft het gekost? Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Personeelskosten zorgadministratie
703
737
0
737
699
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie
64
58
0
58
11
47
3.402
3.313
0
3.313
3.858
-545
4.169
4.108
0
4.108
4.569
-461
-767
-795
0
-795
-711
-84
-3.402
-3.313
0
-3.313
-3.858
545
-4.169
-4.108
0
-4.108
-4.569
461
0
0
0
0
0
0
Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo
Jaarverslag 2021
29-4-2022
12
38
Saldo lasten -545
Jaarverslag 2021
Verklaring afwijkingen > € 100.000 Enkele Sociale Teams hebben met instemming van de betrokken gemeenten (tijdelijk) extra personeel in dienst gehad. Daarnaast was er extra inhuur in verband met ziekteverzuim. Zie verder in de hoofdstukken per gemeente.
29-4-2022
13
5.
PROGRAMMA OVERHEAD
5.1.
Wat hebben we bereikt?
Eind 2019 is een 4-jarenplan gepresenteerd aan de gezamenlijke gemeenteraden waarin we uiteen hebben gezet hoe we door Rijnconsult in 2018 verwoorde pijnpunten wilden oppakken. Het plan kende drie pijlers: 1) aanscherping van de rol van BBS, 2) optimalisering van de werkprocessen en 3) creëren van een gezonde, positieve en gezamenlijke bedrijfscultuur. Hoewel 2021 door Corona opnieuw een ongewoon jaar was, hebben we op deze fronten duidelijk vooruitgang geboekt. Het aanscherpen van de rol van BBS wordt steeds concreter. Een voorbeeld daarvan is de proactieve en rol van de zorgadministratie in het eenduidiger maken van de afspraken met de gemeenten. Ook naar externe partijen en in de regio krijgt BBS geleidelijk meer ‘smoel’. De werkprocessen krijgen geleidelijk de vorm die we willen: heldere kaders, maar met ruimte voor maatwerk, zodat klanten niet tekortkomen om bureaucratisch-administratieve redenen. Er zijn of worden nieuwe processen ontwikkeld voor belangrijke taken als de intake van klanten, handhaving, en re-integratie. Dat gebeurt voortaan alleen nog op een projectmatige manier. Alle grotere veranderingen worden nu als projecten geleid door medewerkers die daarin worden getraind, en bij al deze projecten zijn mensen van de ‘vloer’ nauw betrokken en mede-eigenaar van de verandering.
In dit verband is ook nog vermeldenswaard dat we sinds begin 2021 het werk van (goed ingewerkte) medewerkers alleen nog steekproefsgewijs toetsen, in hetzelfde kader van vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van medewerkers. Laatstgenoemde wijziging is intern goed ontvangen, en leidde niet tot meer fouten of klachten. Het sluit allemaal naadloos aan bij de ontwikkeling van de bedrijfscultuur. In de zomer hebben we met alle medewerkers in kleine groepen open discussies gevoerd over wat we nog beter kunnen doen, naar klanten en naar elkaar. In vervolg daarop zijn we structureel meer informatie gaan delen met alle medewerkers en hebben we een partij gezocht die ons gaat helpen nieuwgieriger te worden. Ons doel is de omslag te maken van een ‘weetcultuur’ naar een ‘vraagcultuur’, waarin we meer leren van elkaar en nog meer open gaan staan naar onze klanten. Onder andere omdat we ervan overtuigd zijn dat dat de beste manier is om klanten te ondersteunen om zo snel mogelijk (weer) maximaal zelfstandig te worden. Een bedrijfscultuur is maar beperkt meetbaar, maar er is wel een aantal indicatoren, waaronder de mate van tevredenheid van klanten en medewerkers. We hadden beide willen onderzoeken in 2021, maar vooral dankzij de pandemie moesten we die onderzoeken iets uitstellen.
Het medewerkerstevredenheidonderzoek vindt in maart 2022 plaats, het onderzoek naar de klanttevredenheid kort daarna. Een andere indicatie voor de bedrijfscultuur is het ziekteverzuim. Dat steeg behoorlijk in het afgelopen jaar, naar ruim 9% gemiddeld. Dat is erg hoog, maar zoals bekend vormde BBS daarbij in 2021 geen uitzondering. Vooral aan het begin en het eind van het jaar was een groot aantal medewerkers getroffen door het Coronavirus. Daarnaast kampen we helaas met een aantal ernstig zieke medewerkers, voor wie terugkeer -indien aan de orde- een langdurig traject is. In ons streven een open en lerende organisatie te zijn hoort ook het in 2021 opgerichte cliëntenpanel. Het panel willen we actief gaan betrekken bij het middels heel concrete stappen verbeteren van onze dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan het minder ambtelijk en vriendelijker maken van de schriftelijke communicatie met klanten, maar ook aan een prettiger, klantvriendelijker inrichting van de ontvangstruimte). In 2021 zijn we tenslotte als aangekondigd bezig geweest met vernieuwing en verbetering op het gebied van automatisering en archivering.
Het gaat daarbij om langdurige trajecten, die pas dit jaar (archief) en mogelijk zelfs pas in 2023 (automatisering) kunnen worden afgerond, Dat heeft er onder meer mee te maken dat het onmogelijk is alles tegelijk te veranderen: dat houdt geen medewerker of leidinggevende bij.
5.2.
Prestatie indicatoren
Er zijn geen directe prestatie-indicatoren, anders dan het al genoemde ziekteverzuimcijfer. Jaarverslag 2021
29-4-2022
14
5.3. Wat heeft het gekost? Ondersteuning Activiteiten
Zorgadministratie en Sociale teams saldo Personeelsk. Onderst. Primaire Proces Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
0
0
0
0
0
0
1.028
878
0
878
996
-118
1.942
1.880
380
2.260
2.174
86
2.969
2.758
380
3.138
3.170
-32
-2.969
-2.758
-380
-3.138
-3.170
32
-2.969
-2.758
-380
-3.138
-3.170
32
Ondersteuning saldo
0
0
0
0
0
0
Saldi
0
0
0
0
0
0
Baten
Verklaring afwijkingen Saldo lasten -118
5.4.
Betreft extra inhuur in verband met ziekteverzuim.
Risico’s
Zie de verantwoording in Hoofdstuk 6.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
15
6.
VERPLICHTE PARAGRAFEN
6.1.
Inleiding
In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen dienen te worden in de begroting. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor BBS. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is deels van toepassing voor BBS omdat BBS geen weerstandsvermogen heeft. We besteden daarom alleen aandacht aan onze risico’s en de beheersing hiervan.
6.2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Overzicht risico’s Jaarlijks vindt bij de jaarrekening een evaluatie plaats van de mate waarin ingeschatte risico’s zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. In de tabel op de volgende pagina is dit inzichtelijk gemaakt. Onderwerp
Oorzaak
Gevolg
Kans
Hoger ziekteverzuim dan geraamd.
Afbouw verzuim lukt minder goed door werkdruk, arbeidsomstandigheden en/of persoonlijke omstandigheden.
Stijging kosten.
M
89 exclusief Sociale Teams
Snel stijgend aantal klanten, te weinig capaciteit. Wet en regelgeving Zorgadministratie. Richtlijnen RISB zorg administratie.
Economische verslechtering.
Stijging kosten, oplopende doorlooptijden.
H
PM
Verplichte wettelijke wijzigingen. Verplichte registraties en aanpassingen in de administratie die niet zijn meegenomen in de basisdienstverlening van BBS.
Risico bedrag Kans x omvang
Beheersmaatregel
2021
Actief beleid vanuit MT en HR, vroegtijdige preventiemaatregelen.
Het risico deed zich voor, als gevolg van Corona. De financiële gevolgen zijn relatief beperkt. Het bestand is niet gegroeid, zelfs opnieuw gedaald. Opgevangen door de vaste formatie.
Snel handelen vanuit MT (inhuur e.d).
L
Stijging kosten.
M
Niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
L
Jaarverslag 2021
29-4-2022
PM
BBS en gemeenten houden de afspraken over governance tegen het licht. Er wordt ook gekeken naar de administratieve impact van bepaalde beleidskeuzes en of wetgeving. Functionaris gegevensbescherming aangemeld bij autoriteit persoonsgegevens; we werken aan bewustwording bij medewerkers; een privacystatement voor klanten staat op de website; verwerkersovereenkomsten zijn opgesteld; data-lekken worden geregistreerd, gerapporteerd en procesverbeteringen voorgeschreven.
16
Geen effect in 2021.
In 2021 waren er drie datalekken, alle klein in omvang en impact. In 2020 waren het er nog meer dan 10, waaronder een met potentieel flinke impact.
Mogelijke gevolgen voor BBS van de Oekraïne-oorlog en de Coronacrisis voor 2022 •
Op het moment van schrijven vluchten miljoenen Oekraïners hun land uit. Hoewel naar verwachting slechts een relatief klein deel in Nederland zal terechtkomen, en weer maar een heel beperkt deel daarvan in de BBS-gemeenten, zal de impact toch groot zijn. Het lijkt er op dit moment op dat in Baarn, Bunschoten en Soest op korte termijn voor (in totaal) mogelijk vele honderden mensen onderdak en inkomen moet worden geregeld, en op iets langere termijn ook scholing en/of werk. BBS wordt mogelijk betrokken bij de verstrekking van inkomen, het aan werk helpen van de vluchtelingen en ook bij de noodopvang (een neventaak voor de organisatie in de gemeenten Soest en Baarn). De aantallen mensen waar het om gaat zijn zeer aanzienlijk voor een relatief kleine organisatie als de onze.
•
De recente ontploffing van de energieprijzen leidt tot een sinds lange tijd ongekende inflatie, met grote gevolgen voor de koopkracht van mensen. Het kabinet richt zich op maatregelen om de schade voor de lagere-inkomensgroepen te beperken. BBS zal vermoedelijk (een deel van) die maatregelen binnen de drie gemeenten uitvoeren.
•
Indien de koopkrachtreparatie, zoals wordt verwacht, slechts gedeeltelijk zal zijn, zal het beroep op schuldhulpverlening (waarvoor BBS in de gemeente Soest een taak heeft) ongetwijfeld toenemen.
•
De oorlog heeft daarnaast grote economische gevolgen, ook bij ons. De sterke groei waar iedereen begin dit jaar vanuit ging, is uit alle prognoses verdwenen, en veel deskundigen verwachten inmiddels een crisis. Als die er komt, zal dat ongetwijfeld leiden tot meer werkloosheid en meer mensen in de bijstand. Maar eigenlijk is op dit moment nog niets zinnigs te zeggen van wat ons op dat gebied te wachten staat.
•
Los van de oorlog, wordt een stijging van het aantal faillissementen verwacht. Tijdens de pandemie werden veel bedrijven kunstmatig overeind gehouden, ook bedrijven die in normale tijden niet levensvatbaar zouden zijn geweest. Ook dat zou kunnen leiden tot een toename van de vraag naar bijstand.
•
Tenslotte lijkt de langdurige Coronapandemie -zoals in het vorige jaarverslag al aangekondigd- geleid te hebben tot een toename van sociale problematiek, vooral onder jongeren. Het ligt in de verwachting dat de vraag naar zorg zal toenemen, en daarmee ook de hoeveelheid werk voor de Zorgadministratie.
6.3.
Financiering
Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken door BBS. Voor BBS is een liquiditeitenplanning opgesteld. We kunnen geen liquiditeitstekorten overbruggen omdat er geen rekeningcourantkrediet is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
6.4.
Bedrijfsvoering
Algemeen Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken door BBS en vind er jaarlijks een eindafrekening plaats. Weerstandsvermogen balans en begroting versus uitgaven Daar er binnen BBSUO geen sprake is van een eigen vermogen en er ook geen sprake is van vaste activa is er geen sprake van een weerstandsvermogen, Daar de drie aangesloten gemeenten de overschrijdingen van de begrotingen gezamenlijk conform de gemeenschappelijk overeenkomst dragen is ook hier sprake van een volledige risicodekking. Extra noodzakelijk uitgaven worden door de gemeenten volledig vergoed, er zijn hiervoor geen ratio’s berekend.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
17
Netto schuldquote Niet van toepassing. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Niet van toepassing. Solvabiliteitsratio Niet van toepassing. Stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering De algemene aandachtpunten zijn reeds benoemd in hoofdstuk 6.1 en 6.2.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
18
7.
GEMEENTE BAARN
7.1.
Resultaatafspraken Werk & Inkomen De resultaatafspraken zijn in 2020 aangepast, en relatief geworden. Het gaat dus om de score ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. Dat maakt de vergelijking in het jaarverslag moeilijk, omdat we nog geen benchmarkgegevens over vorig jaar hebben. Maar Baarn deed het redelijk goed: er gingen 42 klanten aan het werk, tegen 29 in 2020.
7.2.
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom Over het hele jaar nam het bestand in Baarn af van 357 naar 347, dat wil zeggen met ongeveer 3%, overeenkomstig de landelijke ontwikkeling.
Zowel de instroom als de uitstroom was wat hoger dan in 2020, toen de wereld nog meer stil viel door Corona dan vorig jaar. De instroom ging van 88 naar 93, de uitstroom van 95 naar 99. Het saldo was als aangegeven dus opnieuw gunstig. De instroom steeg vooral doordat meer mensen hun baan verloren -de overgrote meerderheid in de eerste helft van het jaar- en door de vestiging van meer nieuwkomers. Daar stond tegenover dat minder mensen vanuit de ww instroomden. Aan de uitstroomkant was de stijging volledig toe te schrijven aan de grotere uitstroom naar werk. Er gingen bijvoorbeeld juist minder mensen uit de bijstand doordat ze een opleiding startten.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
19
7.3.Meedoen naar vermogen In Baarn telt het bestand relatief nog minder kansrijken dan BBS-breed. Ook hier geldt dat het bestand door de jaren heen gemiddeld zwakker wordt, en verder van de arbeidsmarkt af komt te staan.
Baarn 11 66 137
202 A
B
C
D
A = kan in principe snel aan het werk (2,5%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (16%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (49%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (33%).
7.4.Maatregelen en boetes Het aantal maatregelen en boetes lag op het -lage- niveau van 2020, met 6 in totaal.
7.5.Klachten en bezwaren In 2021 zijn meer dan twee keer zo veel bezwaarschriften ingediend als het jaar ervoor (43 om 21). Het merendeel kwam van mensen die niet in aanmerking bleken te komen voor de ‘pandemieregelingen’ TOZO en Tonk. Na telefonische uitleg werd het bezwaar vaak ingetrokken. In 23 gevallen kwam het wel tot behandeling, en in 1 geval werd het bezwaar uiteindelijk gegrond. Er is één bezwaarschrift gegrond verklaard. Er werd 1 klacht ingediend, tegen 4 in 2020 en 13 in 2019.
7.6.TOZO en Tonk In 2021 werden middels de TOZO 213 aanvragen voor levensonderhoud gedaan in Baarn, en 3 voor een bedrijfskrediet. Er werd 16 maal een beroep gedaan op de Tonk. Jaarverslag 2021
29-4-2022
20
7.7.Financieel overzicht gemeente Baarn Programma Bedragen x €1.000
Inkomen
Ondersteuning Participatie Zorgadministratie en Sociale teams
Lasten / baten
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Lasten
6.948
92
7.040
8.241
-1.201
Baten
-208
0
-208
-419
211
Bijdragen gemeenten
-6.740
-92
-6.832
-7.822
990
Lasten
783
109
892
927
-35
Bijdragen gemeenten
-783
-109
-892
-927
35
Lasten
403
0
403
418
-15
Bijdragen gemeenten
-403
0
-403
-418
15
Lasten
998
0
998
1.120
-122
Bijdragen gemeenten
-998
0
-998
-1.120
122
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Programma inkomen Activiteiten
Rekening 2020
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Start begroting 2021
Saldo 2021
5.242
5.266
0
5.266
5.327
-61
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
41
128
0
128
92
36
Bijz. bijstand en minima regelingen
829
837
0
837
797
40
Personeelkosten Inkomensregelingen
654
685
0
685
728
-43
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
1
0
0
0
0
0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
14
32
0
32
3
29 -976
Levensonderhoud Tozo
2.900
0
0
0
976
Bedrijskrediet Tozo
384
0
0
0
44
-44
Uitvoeringskosten Tozo
222
0
92
92
229
-137
Tonk
0
0
0
0
43
-43
10.287
6.948
92
7.040
8.241
-1.201
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-100
-95
0
-95
-137
41
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-27
-42
0
-42
-153
111
Lasten
Bijz. bijstand en minima regelingen
-47
-71
0
-71
-29
-42
-10.053
-6.740
-92
-6.832
-7.822
990
Levensonderhoud Tozo
-57
0
0
0
-20
20
Bedrijskrediet Tozo
-1
0
0
0
-80
80
-10.287
-6.948
-92
-7.040
-8.241
1.201
0
0
0
0
0
0
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen
Baten Inkomen saldo
Programma Participatie Activiteiten
Rekening 2020
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Partcipatie (werk en activering)
108
70
0
70
28
42
Personeelskost. participatie (w&a)
309
333
0
333
390
-57
Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten
0
0
0
0
0
0
417
403
0
403
418
-15
-417
-403
0
-403
-418
15
-417
-403
0
-403
-418
15
0
0
0
0
0
0
Participatie saldo
Jaarverslag 2021
29-4-2022
21
Programma Zorgadministratie en sociale teams Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Personeelskosten zorgadministratie
169
179
0
179
170
9
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie
16
14
0
14
3
11
Personeelskosten Socialeteam
833
805
0
805
947
-142
Lasten
1.018
998
0
998
1.120
-122
Bijdrage gemeente zorgadministratie
-185
-193
0
-193
-173
-20
Bijdrage Socialeteams
-833
-805
0
-805
-947
142
-1.018
-998
0
-998
-1.120
122
0
0
0
0
0
0
Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo
Programma ondersteuning Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces
291
246
0
246
279
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces
560
537
109
646
649
-2
851
783
109
892
927
-35
Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten
-33
-851
-783
-109
-892
-927
35
-851
-783
-109
-892
-927
35
0
0
0
0
0
0
Ondersteuning saldo
Saldo lasten
Verklaring afwijking > 50k
-61
Ondanks de daling van het bestand, was er een kleine stijging op de uitkeringskosten als gevolg van prijsindexatie. Overigens houdt Baarn op de uitkeringen geld over.
-976 -44
Tozo-uitgaven. Gemeenten worden hiervoor volledig vergoed.
-136 -57 111 -142
Jaarverslag 2021
Extra inhuur personeel voor participatie, valt bijna weg tegen minder externe uitgaven. BBZ: weinig aanvragen ivm Corona-pandemie en TOZO-regeling. Extra inhuur Sociaal Team in verband met hoger ziekteverzuim.
29-4-2022
22
8. GEMEENTE BUNSCHOTEN 8.1.Resultaatafspraken Werk & Inkomen
De resultaatafspraken zijn in 2020 aangepast, en relatief geworden. Het gaat dus om de score ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. Dat maakt de vergelijking in het jaarverslag moeilijk, omdat we nog geen benchmarkgegevens over vorig jaar hebben. Maar Bunschoten behaalde een zeer goede score qua uitstroom naar werk: in 2020 waren er maar 9 mensen die dat lukte, een jaar later 25.
8.2.Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom In afwijking van het gemiddelde beeld in Nederland en in de BBS-gemeenten, steeg het bestand in Bunschoten. Het goede nieuws is dat de toename aan het eind van het jaar echt marginaal is, namelijk plus 1. De stijging speelde in de eerste helft van het jaar, daarna was sprake van een kentering.
De instroom steeg van 41 naar 52 huishoudens, vooral door een toename van het aantal statushouders (die in 2020 door de Coronapandemie nauwelijks geplaatst werden). De uitstroom steeg nog sneller, van 35 naar 52, en dat kwam bijna uitsluitend doordat veel meer mensen zijn gaan werken.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
23
8.3.Meedoen naar vermogen Bunschoten heeft absoluut zowel als relatief jet kleinste aantal klanten dat makkelijk aan het werk kan (1,8% tegen bijna 3,5% voor heel BBS). Bovendien is de zwakste groep (D) nergens sterker vertegenwoordigd dan hier. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de lage bijstandsdichtheid in Bunschoten: de meeste mensen die hier in de bijstand zitten, staan echt ver van de arbeidsmarkt.
Bunschoten 4 47 81
88 A
B
C
D
A = kan in principe snel aan het werk (1,8%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (21%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (40%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (37%).
8.4.Maatregelen en boetes Er zijn in 2021 geen maatregelen of boetes opgelegd aan klanten in Bunschoten.
8.5.Klachten en bezwaren Er was in 2021 in Bunschoten, net als in 2020, sprake van 1 formele klacht. Er waren 8 bezwaren (tegen 9 in 2020), waarvan er geen enkele gegrond bleek.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
24
8.6.TOZO en Tonk In het kader van de TOZO waren er 74 aanvragen voor alleen levensonderhoud, 4 voor alleen een bedrijfskrediet en 3 voor een combinatie van die twee. Er werd 7 maal een beroep de op de Tonk gedaan.
8.7.Financieel overzicht gemeente Bunschoten Programma Bedragen x €1.000
Lasten / baten
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Lasten
3.148
42
3.190
3.931
Baten
-103
0
-103
-99
-4
Bijdragen gemeenten
-3.045
-42
-3.087
-3.832
745
Inkomen
Ondersteuning
Saldo 2021 -741
Lasten
402
56
458
445
13
Bijdragen gemeenten
-402
-56
-458
-445
-13
Lasten
200
0
200
183
17
Bijdragen gemeenten
-200
0
-200
-183
-17
Lasten
924
0
924
1.070
-147
Bijdragen gemeenten
-924
0
-924
-1.070
147
Participatie Zorgadministratie en Sociale teams
Programma inkomen Activiteiten
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
2.535
2.535
2.717
Saldo 2021
2.535
0
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
13
50
0
50
7
43
Bijz. bijstand en minima regelingen
217
253
0
253
307
-54
Personeelkosten Inkomensregelingen
287
298
0
298
317
-19
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
1
0
0
0
1
-1
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
3
12
0
12
2
10
Levensonderhoud Tozo
-182
1.556
0
0
0
430
-430
Bedrijskrediet Tozo
150
0
0
0
18
-18
Uitvoeringskosten Tozo
115
0
42
42
114
-72
0
0
0
0
18
-18
4.877
3.148
42
3.190
3.931
-741
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-27
-42
0
-42
-57
15
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-43
-20
0
-20
-11
-9
Bijz. bijstand en minima regelingen
-34
-41
0
-41
-25
-16
-4.750
-3.045
-42
-3.087
-3.832
745
-23
0
0
0
-6
Tonk Lasten
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Baten
6
0
0
0
0
0
0
-4.877
-3.148
-42
-3.190
-3.931
741
0
0
0
0
0
0
Inkomen saldo
Programma participatie Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Partcipatie (werk en activering)
58
55
0
55
13
42
Personeelskost. participatie (w&a)
136
145
0
145
170
-25
Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie saldo
Jaarverslag 2021
29-4-2022
0
0
0
0
0
0
194
200
0
200
183
17
-194
-200
0
-200
-183
-17
-194
-200
0
-200
-183
-17
0
0
0
0
0
0
25
Programma zorgadministratie en sociale teams Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Personeelskosten zorgadministratie
143
148
0
148
140
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie
13
12
0
12
2
9
Personeelskosten Socialeteam
787
765
0
765
928
-163 -147
Lasten
8
943
924
0
924
1.070
Bijdrage gemeente zorgadministratie
-156
-159
0
-159
-142
-17
Bijdrage Socialeteams
-787
-765
0
-765
-928
163
-943
-924
0
-924
-1.070
147
0
0
0
0
0
0
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021 -17
Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo
Programma ondersteuning Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces
155
131
0
131
148
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces
286
272
56
328
298
30
441
402
56
458
445
13
Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning saldo
-402
-56
-458
-445
-13
-402
-56
-458
-445
-13
0
0
0
0
0
0
Saldo lasten
Verklaring afwijking > 50k
-182
-430
Het tekort is veroorzaakt doordat het aantal uitkeringsgerechtigden door het jaar heen hoger lag dan in 2020, en als gevolg van de prijscompensatie. Er werd meer beroep op bijzondere bijstand gedaan dan een jaar eerder. TOZO-uitgaven, worden vergoed door het Rijk.
-72
TOZO-uitvoeringskosten, vergoed door het Rijk.
-163
Tijdelijke uitbreiding personeel bij het Sociaal Team en inhuur in verband met ziekteverzuim.
-54
Jaarverslag 2021
-441 -441
29-4-2022
26
9.
GEMEENTE SOEST 9.1.Resultaatafspraken Werk & Inkomen De resultaatafspraken zijn in 2020 aangepast, en relatief geworden. Het gaat dus om de score ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. Dat maakt de vergelijking in het jaarverslag moeilijk, omdat we nog geen benchmarkgegevens over vorig jaar hebben. Maar Soest behaalde een goede score, met een uitstroom naar werk van 101 mensen, tegen 78 een jaar eerder.
9.2.Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom De bestandsontwikkeling was in Soest zeer positief, met een afname van ruim 6%, twee keer zoveel als landelijk. De oorzaak lag aan twee kanten: er was zowel minder instroom als meer uitstroom dan in 2020.
De instroom daalde fors, van 177 naar 156, ondanks dat het aantal nieuwkomers dat instroomde verdubbelde van 14 naar 29. Er waren vooral minder mensen die vanuit de ww instroomden, en daarnaast was er een opvallende daling van het aantal nieuwe bijstandsgerechtigden dat naar de gemeente verhuisde (en dus geen statushouder was). De uitstroom steeg van 177 naar 196, en die stijging was in dit geval geheel te danken aan de uitstroom naar werk. De andere categorieën bleven ongeveer gelijk.
9.3.Meedoen naar vermogen Ook in Soest staan maar uitkeringsgerechtigden dichtbij de arbeidsmarkt. Bijna 80% van het bestand valt in de categorieën C en D, de groepen met het minst gunstige arbeidsmarktperspectief.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
27
Soest 32 127 262
336 A
B
C
D
A = kan in principe snel aan het werk (4%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (17%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (44%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door fysieke of psychiatrische of problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (35%).
9.4.Maatregelen en boetes Er werden in 2021 slechts 3 maatregelen opgelegd, tegen nog 6 in het jaar daarvoor. Dat is een gevolg van het op een eerder moment aanspreken van de klant, die dan zijn gedrag aanpast of de bijstand verlaat. De strenge lockdowns spelen ook een rol bij het kleine aantal. Er werd 1 boeten opgelegd.
9.5.Klachten en bezwaren In totaal hebben we 48 bezwaarschriften ontvangen tegenover 50 in 2020. Daarvan werden er 2 gegrond verklaard (tegen 1 in 2020). Er waren 5 formele klachten, tegen 7 in 2020 (en nog 16 in 2019).
9.6.TOZO en Tonk In het kader van de Tozo deden in 2021 357 een aanvraag voor alleen levensonderhoud, 31 voor alleen een bedrijfskrediet, en 4 voor een combinatie van beide. Er werd 22 maal een beroep gedaan op de Tonk.
Jaarverslag 2021
29-4-2022
28
9.7.Schuldhulpverlening Anders dan voor de andere gemeenten, voer BBS voor Soest taken uit op het gebied van schuldhulpverlening (SHV), waaronder de intake, het uitvoeren van beschikkingen en de inzet van trajecten. Voor het tweede jaar op rij was sprake van een daling van het aantal nieuwe aanmeldingen, en ditmaal zelfs een forse, van 130 naar 97. Vooral vanaf de zomer waren er heel weinig nieuwe trajecten. De oorzaken kunnen gelegen zijn in de groeiende economie, in de ondersteuning door middel van maatregelen van de rijksoverheid of in de komst van nieuwe instanties (zoals het Geldloket). De meeste doorverwijzingen, dit jaar 58, gingen als altijd naar de Kredietbank.
9.8.Financieel overzicht gemeente Soest Programma Bedragen x €1.000
Inkomen
Ondersteuning Participatie Zorgadministratie en Sociale teams
Lasten / baten
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal Rekening begroting 2021 2021
Saldo 2021
Lasten
13.134
181
13.315
16.076
Baten
-292
0
-292
-420
-2.761 128
Bijdragen gemeenten
-12.842
-181
-13.023
-15.656
2.633 -10
Lasten
1.573
215
1.788
1.797
Bijdragen gemeenten
-1.573
-215
-1.788
-1.797
10
Lasten
807
0
807
850
-43
Bijdragen gemeenten
-807
0
-807
-850
43
Lasten
2.186
0
2.186
2.379
-192
Bijdragen gemeenten
-2.186
0
-2.186
-2.379
192
Programma Inkomen Activiteiten
Rekening 2020
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
10.127
10.025
0
10.025
10.262
137
127
0
127
133
-6
Bijz. bijstand en minima regelingen
1.380
1.476
0
1.476
1.527
-51
Personeelkosten Inkomensregelingen
1.186
1.275
0
1.275
1.355
-80
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
57
45
0
45
35
10
Personeelkosten schuldhulpverlening
112
124
0
124
132
-8
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
63
62
0
62
33
29
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
Levensonderhoud Tozo
-237
5.899
0
0
0
1.978
-1.978
Bedrijskrediet Tozo
484
0
0
0
101
-101
Uitvoeringskosten Tozo
443
0
181
181
459
-278
0
0
0
0
61
-61
19.887
13.134
181
13.315
16.076
-2.761
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-162
-201
0
-201
-200
-1
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-50
-21
0
-21
-84
63
Tonk Lasten
Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Baten Inkomen saldo
-86
-70
0
-70
-51
-19
-19.514
-12.842
-181
-13.023
-15.657
2.633
-75
0
0
0
-55
55
0
0
0
0
-30
30
-19.887
-13.134
-181
-13.315
-16.076
2.761
0
0
0
0
0
0
Programma participatie Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Partcipatie (werk en activering)
232
165
0
165
95
70
Personeelskost. participatie (w&a)
560
619
0
619
725
-106
Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten
11
23
0
23
30
-7
803
807
0
807
850
-43
-803
-807
0
-807
-850
43
-803
-807
0
-807
-850
43
0
0
0
0
0
0
Participatie saldo
Jaarverslag 2021
29-4-2022
29
Programma zorgadministratie en sociale teams Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Saldo 2021
Personeelskosten zorgadministratie
391
410
0
410
389
Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie
36
32
0
32
6
26
Personeelskosten Socialeteam
1.782
1.744
0
1.744
1.983
-239
Lasten
2.208
2.186
0
2.186
2.379
-192
-426
-443
0
-443
-396
-47
-1.782
-1.744
0
-1.744
-1.983
239
-2.208
-2.186
0
-2.186
-2.379
192
0
0
0
0
0
0
Totaal begroting 2021
Rekening 2021
Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo
21
Programma ondersteuning Activiteiten
Rekening 2020
Start begroting 2021
Begr. wijziging 2021
Saldo 2021
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces
582
502
0
502
569
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces
1.095
1.071
215
1.286
1.228
58
1.677
1.573
215
1.788
1.797
-10
Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten
-1.677
-1.573
-215
-1.788
-1.797
10
-1.677
-1.573
-215
-1.788
-1.797
10
0
0
0
0
0
0
Ondersteuning saldo
Saldo lasten
Verklaring afwijking > 100k
-237
Een tekort veroorzaakt door de prijsindexatie van de uitkeringen. Het feit dat de daling van het bestand vooral in de tweede helft van het jaar plaatsvond, speelt ook parten. TOZO-uitgaven (uitkeringen en uitvoeringskosten) waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd.
-1978 -101 -278 -106 -192
Jaarverslag 2021
-67
Personeelskosten participatie (tekort grotendeels teniet gedaan door lagere uitgaven aan re-integratietrajecten. Personeelskosten Sociaal Team: het gaat om extra toegekende formatie en deels ook om extra inhuur als gevolg van hoger ziekteverzuim.
29-4-2022
30
10. JAARREKENINGEN 10.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming Inleiding Deze jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke.
Vlottende Activa Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar In de balans zijn twee soorten vorderingen opgenomen: • vorderingen uit hoofde van de openbare taak; • uitzetting van de gelden in de rijksschatkist (schatkistbankieren). De vorderingen worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende Passiva Ter verbetering van het inzicht zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Dit leidt tot verschuiving van de Overlopende passiva naar de Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar voor een bedrag van 76.000 euro. Opmerking De bedragen in de jaarrekening worden afgerond op € 1.000. Hierdoor kan de som der delen afwijken van de vermelde totalen.