396073 Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 BBS rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

396073

Onderwerp

Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 BBS

Besluit in raad

25 mei 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Jansma

Naam steller

Annemarie Tensen

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest. 2. Geen zienswijzen in te dienen op de Begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest. 3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest. 4. De bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van BBS vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (BBS) is een samenwerkingsverband tussen Baarn, Bunschoten en Soest op het gebied van Werk en Inkomen, voor klanten die vallen onder de Participatiewet. BBS verzorgt taken rond Werk, Inkomen en Zorgadministratie voor de Wmo en Jeugdwet. Omdat de BBS een gemeenschappelijke regeling is, wordt de jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit voorstel worden belangrijke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen benoemd. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 BBS.

Aanleiding In de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest is opgenomen dat het bestuur jaarlijks een rekening opstelt van de baten en lasten van het afgelopen boekjaar, vergezeld van een toelichting. De stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening. Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen en het bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Beoogd effect De raad de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 BBS. Argumenten 1. De jaarrekening 2021

1

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van Corona. De ondersteunende maatregelen vanuit de rijksoverheid (met de TOZO als belangrijkste) konden ditmaal geleidelijk worden afgebouwd, omdat de economie explosief groeide. Die gunstige economie heeft helaas niet tot een verdere daling van het klantenbestand geleid. Een aantal prestatie-indicatoren was niet haalbaar als gevolg van de pandemie en/of de daarmee gepaard gaande maatregelen. Dat geldt in de eerste plaats het ziekteverzuim (ruim 9%), dat overeenkomstig het landelijke beeld sterk negatief werd beïnvloed door Corona, en hoger uitviel dan in 2020. Een klanttevredenheidsonderzoek is ook niet uitgevoerd i.v.m. lockdowns, maar staat inmiddels in de planning. Prestatieindicatoren omtrent de poortwachtersfunctie, uitstroom, inzicht klantenbestand, verbetering debiteurenbeheer en de zorgadministratie zijn behaald. De jaarrekening 2021 van BBS heeft betrekking op de onderdelen Werk en inkomen, participatie, zorgadministratie en sociaal team. 2. De begrotingswijziging 2022 Er is een begrotingswijziging gemaakt voor de volgende onderdelen: - Inburgering - Interventiespecialist - Amforstrajecten De nieuwe wet inburgering Middels een schriftelijke mededeling bent u geïnformeerd over de implementatie van de nieuwe wet inburgering vanaf 1 januari 2022. Voor de BBS is een grote regierol weggelegd binnen de nieuwe wet inburgering.

De uitvoeringskosten komen over één met eerdere ramingen. Vanuit het Rijk zijn voldoende middelen verkregen om de kosten van de uitvoering en voorzieningen inburgering te dekken. Onder voorzieningen inburgering wordt o.m. taalonderwijs, participatieverklaringen en een tolkendienst verstaan. Mogelijk wordt ambtelijk nog afgestemd om de financiering van sommige voorzieningen rechtstreeks via de gemeente te laten verlopen. Indien dit het geval is, wordt dit in de tussentijdse begroting verwerkt. Dekking hiervoor is aanwezig vanuit de Rijksbijdrage inburgering. Interventiespecialist De functie van interventiespecialist was belegd in Amersfoort. Vanaf 2022 is de functie belegd bij de BBS. De interventiespecialist houdt zich bezig met casuïstiek rondom veiligheid en de persoonsgerichte aanpak (PGA) en werkt nauw samen met de Sociale Teams. Voor de gemeente Baarn bedragen de kosten: €20.630,56 exclusief BTW, 24.962,97 inclusief BTW. Dit wordt bekostigd vanuit het budget Openbare Orde en Veiligheid. Amforstrajecten Vanuit de Rijksoverheid zijn middelden ter beschikking gesteld om de gevolgen van de Coronapandemie voor de afstand van mensen tot de arbeidsmarkt tegen te gaan. We zien een verzwaring van het klantenbestand. Veel klanten vallen onder categorie C en D. Corona heeft de meest kwetsbare in de samenleving het hardst getroffen.

Voor de doelgroep van de BBS geldt dat veel trajecten (zoals bijvoorbeeld taaltrainingen, vrijwilligerswerk en participatieplekken) tijdelijk stil kwamen te liggen. Daarnaast was het lange tijd niet wenselijk om klanten bij BBS te ontvangen, waardoor de klanten minder werden gezien. En bovendien was als gevolg van Corona het ziekteverzuim ook onder onze klantmanagers hoog, en was er ook daardoor soms minder tijd voor de klant. Om te voorkomen dat klanten nog verder af komen te staan van de arbeidsmarkt is het van belang om juist te investeren in categorie B en C, zodat zij weer werkfit worden gemaakt. Het aandeel voor Baarn is geraamd op € 13.000, --. Dit kan worden gedekt vanuit de beschikbare coronagelden. 3. De ontwerpbegroting 2023 met de meerjarenraming 2024-2026 De meerjarenbegroting 2023-2026 is in lijn met de kadernota BBS en waar geen zienswijze voor is ingediend. De totale bijdrage aan BBS wordt geraamd op € 4.970.000,--. Dit is lager dan de werkelijke kosten 2021 omdat de TOZO-regeling niet meer van toepassing is. De raming van het lokaal team is geactualiseerd naar de huidige stand

2

van zaken en rekening houdend dat het team meer zelfbegeleiding gaat doen. Hiervoor is in onze begroting in de dekking voorzien. Financiële risico's De risico's staan beschreven in paragraaf 5.2 van het jaarverslag van BBS en de risicokans wordt aangeven met laag, middel of hoog. Als hoog risico wordt omschreven dat de afbouw ziekteverzuim minder goed lukt dan gewenst en de krappe arbeidsmarkt. BBS heeft beheersmaatregelen genomen om deze risico's te beperken. Kosten, baten en dekking Jaarrekening 2021 De uitvoering van de TOZO is in 2021 verder afgebouwd. De kosten van TOZO worden door het rijk gecompenseerd en zijn dus budgettair neutraal voor de gemeente. Dit geldt niet voor de uitvoeringkosten, waar een normvergoeding vanuit het rijk tegenover staat. In 2021 waren de uitvoeringkosten voor Baarn € 229.000 en de normvergoeding bedroeg € 98.000. Het nadeel op deze uitvoeringskosten ad € 130.000 moet worden afgezet tegenover het voordeel dat hier in 2020 is behaald (€ 166.000). In de begroting van de gemeente Baarn werd uitgegaan van een totale bijdrage aan BBS van € 9.616.000 over 2021 exclusief TOZO. De eindrekening voor Baarn bedraagt € 9.136.000. De lagere uitgaven betreffen vooral de uitkeringen (€ 504.000 lager dan begroot) en een hoger verhaal krediethypotheek (€ 143.000 meer baten dan begroot).

Aan de andere kant vielen de kosten voor personeel lokaal team hoger uit door extra inhuur in verband met ziekteverzuim. Per saldo is hier in 2021 een voordeel ontstaan van € 480.000. Begrotingswijziging 2022 De kosten die voortvloeien uit de begrotingswijziging kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Ontwerpbegroting 2023 BBS voorziet een stijging in de kosten voor de uitkeringen inkomensregelingen. In Baarn worden de kosten hiervoor steeds geraamd op basis van de beschikking bijstandsuitkering, met een opslag voor een deel van de kosten waar de gemeente zelf verantwoordelijk voor is wanneer de uitkeringen hoger uitvallen dan de ontvangen rijksmiddelen hiervoor. Deze kosten zijn € 124.000 hoger dan de gemeentelijke begroting. Voor de overige posten is de begroting BBS € 160.000 hoger dan de gemeentelijke begroting. Dit wordt veroorzaakt door indexering van de budgetten met 4% vanwege de verwachte hoge inflatie. Deze verschillen worden meegenomen in de Perspectiefnota. Aanpak / Uitvoering Via bijgaande conceptbrief aan het bestuur van BBS laten weten dat de raad geen zienswijze indient kan instemmen met de concept meerjarenbegroting 2023 en besloten heeft geen zienswijze in te dienen. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de verbonden partijen verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

3

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1: Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling BBS 2021. Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 Bijlage 3: Begrotingswijziging 2022 Bijlage 4: Coronagelden

4