396062 Ontwerpbegroting AVU 2023 rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

396062

Onderwerp

Ontwerpbegroting AVU 2023

Besluit in raad

25 mei 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Lindsay Huisman

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Afvalverwijdering Utrecht; 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van AVU vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalverwerking. Omdat de AVU een gemeenschappelijke regeling is, wordt de ontwerpbegroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen over systeemknelpunten in de afvalwerking. Aanleiding De AVU heeft de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De AVU is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van afvalverwerking. De AVU heeft tot doel een doelmatige en uit het oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023. De raad wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen over systeemknelpunten in de afvalwerking. Beoogd effect De raad in de gelegenheid stellen tot kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partij. Argumenten Financiële ontwikkelingen De taken van de AVU hebben een beleidsarm karakter. Beleidsmatige ontwikkelingen zijn er slechts in beperkte mate en hebben allemaal een financiële component.

In 2023 wordt het gemengd tarief voor de verwerking van brandbaar afval gesplitst in een afzonderlijke tarief voor grof huishoudelijk restafval van €254,81 per ton en een tarief voor fijn huishoudelijk restafval van €151,17 per ton. Beide tarieven zijn inclusief de transport- en overslagkosten. Voor het grof huishoudelijk restafval is dit een stijging van 2,6%, voor het fijn huishoudelijk restafval een stijging van 9,5%. De afvalstoffenbelasting voor 2021 is vastgesteld op €33,15 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter is daar nog niet verder over bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2023 is het uitgangspunt voor de afvalstoffenbelasting een (op basis van het verleden) jaarlijkse indexatie van 1,6%. Dit

1

betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand met €33,68 per ton zullen worden belast. Wanneer blijkt dat de stijging van de afvalstoffenbelasting anders uitpakt, zal het verschil worden verrekend bij de eindafrekening over 2023 of indien nodig via een begrotingswijziging. De AVU is voornemend om het personele bestand met één medewerker uit te breiden, naar het zich laat aanzien zal dat in 2022 het geval zijn. De samenwerking met CirkelWaarde (samenwerking met Circulus-Berkel en Rova) zal worden gecontinueerd evenals de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Een inschatting voor beide activiteiten samen is €1,70 per ton restafval en gft, omgerekend minder dan 1,5% van de totale AVU begroting. Deze kosten zijn reeds in de tarieven voor restafval en gft verwerkt. Opbouw begroting In de ontwerpbegroting 2023 is gerekend met de afvoer en verwerking van 3.550 ton fijn restafval, 650 ton grof restafval, 3.050 ton GFT, 1.300 ton oud papier en karton en 690 ton glas uit Baarn. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de ingezamelde hoeveelheden in de eerste helft van 2021. Voor 2023 is de indexatie begroot op 2%. De AVU heeft langlopende contracten voor de verwerking van de genoemde grote afvalstromen.

De in de begroting opgenomen verwerkingskosten voor restafval en GFT stemmen overeen met de tarieven uit die contracten. Papier en glas leveren geld op. Hoofdzakelijk papier is op dit moment winstgevend. Dit is te wijten aan de toegenomen verpakkingsbehoefte. De AVU voorspelt dat de schaarste van oud papier waarschijnlijk de komende jaren aan zal houden. Hierdoor zal de opbrengst hoog blijven. Bovendien is er sprake van een forse hogere bonus per ton ingezameld oud papier. Een waarschuwing van de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft echter van kracht. Nog niet alle werkelijke tarieven voor 2023 zijn bekend. Als de tarieven tijdig bekend zijn, zullen deze verwerkt worden in de in juni door het AB vast te stellen begroting. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijke opbrengsten van deze afvalstromen. Gemeentelijke bijdrage De bijdrage van de gemeente Baarn aan de AVU is in 2023 €829.455. Dit is een kostendaling ten opzichte van 2022 van 6,6%.

De kosten en opbrengsten zijn voor Baarn als volgt: Kosten Verwerking van fijn huishoudelijk restafval: €503.912 Verwerking van grof huishoudelijk restafval: €166.188 Verwerking van GFT: €271.870 Opbrengsten Oud papier: €137.544 Glas: €7.376 Voorstel zienswijze ontwerpbegroting 2023 Hoewel de AVU-begroting dit keer een kostendaling voor Baarn bevat, is onze gemeente de afgelopen jaren geconfronteerd met forse kostenstijgingen en is het niet onwaarschijnlijk dat de kosten voor afvalverwerking de komende jaren verder zullen stijgen. Onze inwoners worden gevraagd beter afval te scheiden, maar zien zich tegelijkertijd geconfronteerd met steeds hogere tarieven voor de afvalstoffenheffing en onduidelijkheden over het milieurendement in bijvoorbeeld de verpakkingsketen. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen over deze

2

(prijs)ontwikkelingen. De AVU wordt middels bijgevoegde reactiebrief verzocht de belangen van de Utrechtse gemeenten bij het Rijk te behartigen en systeemknelpunten aan te kaarten. Financiële risico's Als de gemeente in 2023 meer afval afvoert dan begroot, dan krijgen we in 2024 een naheffing. Als de gemeente in 2023 minder afval afvoert dan begroot, dan krijgen we in 2024 een restitutie. Kosten, baten en dekking De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Baarn aan de AVU wordt verwerkt in de begroting van RMN. Baarn betaalt geen directe bijdrage aan de AVU. Tussen RMN en de AVU vindt administratieve afstemming plaats over ingezamelde hoeveelheden. Aanpak / Uitvoering De deadline voor het indienen van zienswijzen is 1 juni 2022. Eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen door het Dagelijks Bestuur van de AVU op 15 juni 2022 worden behandeld. De begroting zal op 6 juli 2022 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de AVU. Wethouder Vissers is namens de gemeente Baarn lid van het AB. Duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de afvalverwerking. Bij aanbestedingen wordt gestreefd naar beperking van de CO2-uitstoot en naar uitstoot-arm transport. De AVU heeft samen met de partnerorganisaties ROVA en Circulus-Berkel de samenwerking CirkelWaarde opgezet, waarin gezamenlijk vorm en inhoud wordt gegeven aan duurzaamheid en de circulaire economie.

Ook legt de AVU in de regio verbindingen tussen kennisinstituten, brancheorganisaties, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Verder voert de AVU voor alle deelnemende gemeenten sorteeranalyses uit, die inzicht geven in de samenstelling en kwaliteit van de afvalstromen. Dit jaar wordt de formatie van de AVU uitgebreid met een adviseur circulaire economie. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffie aan de verbonden partij verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

3

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 396062 Ontwerpbegroting AVU 2023 bijlage 1 Ontwerpbegroting AVU 2023 396062 Ontwerpbegroting AVU 2023 bijlage 2 Aanbiedingsbrief Begroting AVU 2023 396062 Ontwerpbegroting AVU 2023 bijlage 3 Reactiebrief

4