393786 Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 RMN rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

393786

Onderwerp

Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 RMN

Besluit in raad

25 mei 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Lindsay Huisman

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland. 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland. 3. De bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Reinigingsbedrijf Midden Nederland is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen. Aanleiding RMN heeft de conceptjaarrekening 2021, de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De regeling schrijft voor dat de stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De raad wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Beoogd effect De raad in de gelegenheid stellen tot kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partij. Argumenten Concept jaarrekening 2021 Beleidsmatige ontwikkelingen In 2020 is de implementatie van het omgekeerd inzamelen afgerond. Laagbouwwijken met een gemengde perceelgrootte hebben de minicontainer voor PMD ontvangen.

Daarnaast hebben huishoudens met een kleine tuin een pasje ontvangen voor gebruik van de ondergrondse containers voor restafval en worden bij de overige laagbouwadressen de minicontainers voor restafval minder vaak geleegd. In 2021 hebben wij extra restafval minicontainers ingenomen en het aantal restafval minicontainers opnieuw teruggebracht naar maximaal 1 restafvalcontainer per woonadres. De uitgifte van gratis PMD zakken voor bewoners van hoogbouwwoningen is gewijzigd naar het RMN recyclingstation en op het gemeentehuis. Er vindt dan een check plaats op basis van postcode en huisnummer ter verificatie. Voorheen waren de zakken ook verkrijgbaar bij diverse supermarkten, maar i.v.m. de eerdergenoemde check was dit niet meer mogelijk. Deze activiteiten dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Baarn: omgekeerd inzamelen is een serviceprikkel die leidt tot betere scheidingsresultaten en minder logistieke kosten.

1

Financiële ontwikkelingen De begroting 2021.02 RMN had voor Baarn een omvang van €3.421.000,- De realisatie komt uit op €3.111.000,-. Dit is te wijten aan diverse factoren: · Het verschil tussen de raming van papier en realisatie is groot, €133.000,- geraamd en €3.500,- gerealiseerd. Dit is te wijten aan de sterke stijging van de vergoeding van papier. Men had gerekend met een opbrengst van €45,per ton en de vergoeding kwam in 2021 gemiddeld uit op circa €142,- per ton. Naar verwachting is dit een eenmalig voordeel en zal de vergoeding weer dalen naar de gebruikelijke opbrengsten. · Voor de inzameling van PMD zijn er nabetalingen ontvangen van de AVU en het afvalfonds. · De werkelijke afgevoerde hoeveelheden van de diverse afvalstromen op het recyclingstation zijn minder dan de geraamde hoeveelheden in de begroting. Ontwerpbegrotingswijziging 2022 Beleidsmatige ontwikkelingen In deze begrotingswijziging zijn voor de gemeente Baarn geen beleidsmatige ontwikkelingen of nieuwe opdrachten aan RMN verwerkt. Financiële ontwikkelingen De directeur a.i. van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft een Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en Verbeterplan 2022-2023 opgesteld met als doel om verbeteringen binnen RMN door te voeren. Hierover heeft u op 20 april 2022 een informatiebrief ontvangen (kenmerk 377783).

De invoering van het Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 en Verbeterplan 2022-2023 hebben zowel structurele financiële effecten als incidentele. De onderstaande bedragen zijn nog niet gedekt. Op structurele basis verwacht RMN in 2022: €30.000,- en vanaf 2023: € 65.000,-. In 2022 en 2023 is sprake van incidentele lasten (€ 258.000 en € 142.000) die ook voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Gezien de verdeling van de lasten in de jaarrekening 2021 over de deelnemende gemeenten is het aannemelijk dat Baarn circa 11% bijdraagt aan het totaal. Voor het beleidsplan zou dat voor het incidentele deel in 2022 circa € 28.000,- zijn en in 2023 € 15.000. Het structurele deel (percentage van de € 65.000) zou ongeveer €7.000,- zijn. Ontwerpbegroting 2023 Financiële ontwikkelingen De totale bijdrage van Baarn aan RMN voor 2023 bedraagt op basis van de ontwerpbegroting €3.560.000. Ten opzichte van de begroting 2022 is dit een kostenstijging van €344.000. De kostenstijging is te herleiden uit de volgende punten: · In 2023 is er een extra (tijdelijke) route opgenomen in verband met het project VANG waardoor zowel de personeels- als tractie-uren toenemen met 400 uur. Dit zorgt voor een kostenstijging van €48.000,- op personeelskosten en €21.000,- materieel. · De verwerkingstarieven voor diverse afvalstromen zijn gestegen.

Een deel van deze kosten worden volgens de verdeelsleutel doorberekend aan de gemeente Eemnes. · Er zijn investeringen gedaan op het recyclingstation waardoor de kapitaallasten zijn toegenomen. · De uren voor straatreiniging zijn naar boven toe bijgesteld. Klimaatinvloeden, de technische staat van de openbare ruimte, areaaluitbreidingen en een hogere beeldkwaliteit ambitie leiden in de praktijk tot meer kosten dan begroot. RMN hanteert in de ontwerpbegroting een indexatie met lopende prijzen in plaats van constante prijzen. Financiële risico's Uit de begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en de meerjaren begroting blijkt dat de kosten bij RMN blijven stijgen door de jaren heen. Kosten, baten en dekking De meerkosten uit de ontwerpbegrotingswijziging 2022 worden opgenomen in de tussentijdse rapportage 2022. De gemeentelijke bijdrage van Baarn aan RMN voor 2023 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting 2022-2025.

2

Verband met AVU-begroting De kosten van de AVU worden niet rechtstreeks aan de AVU betaald, maar zijn opgenomen in de begroting van RMN. De ontwerpbegroting AVU 2023 wordt naar verwachting in dezelfde raadsvergadering aan u voorgelegd. Aanpak / Uitvoering De financiële stukken zullen op 13 april 2022 worden besproken door het Algemeen Bestuur van RMN. Als de opmerkingen aanleiding geven tot aanpassingen van de desbetreffende documenten dan worden deze verwerkt alvorens deze voor zienswijze worden verstuurd naar de gemeenteraden. Eventuele zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden betrokken in de besluitvorming. Wethouder Vissers is namens de gemeente Baarn lid van het AB. Duurzaamheid De transitie naar een circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Samen met RMN zetten we daarom in op meer hergebruik van grondstoffen. Dit is in lijn met de Regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffie aan de verbonden partij verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen:

3

392960 - Jaarverslag RMN 2021 - Bijlage 1 392960 - Begroting 2023 RMN - Bijlage 2 392960 - Detaillering van Baarn Begroting 2023 RMN - Bijlage 3 392960 - Begrotingswijziging RMN 2022 - Bijlage 4

4