387752 Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

387752

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht

Besluit in raad

25 mei 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2023 van de RUD Utrecht. 2. De reactiebrief aan het bestuur van RUD Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die o.a. de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving uitvert. Omdat de RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Het college adviseert de raad in te stemmen met de ontwerp Programmabegroting 2023. Aanleiding De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die voor onze gemeente de milieutaken uitvoert, zowel vergunningverlening als handhaving. Op 26 maart 2020 heeft de RUD de ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze toegestuurd aan de deelnemers van deze gemeenschappelijke regeling. De beleidsmatige aspecten voor de begroting waren verwoord in de Kadernota 2023. Uw raad heeft in de zienswijze bij de ontwerp Kadernota gepleit voor zo nauwkeurig mogelijke inschattingen voor met name de ontwikkelopgaven waar de RUD-organisatie voor staat. Daarnaast heeft de RUD Utrecht de goedgekeurde jaarstukken 2021 ter kennisneming toegestuurd. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2021 en zijn op 26 maart jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Beoogd effect Kennisnemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen, in dit geval de RUD Utrecht.

De RUD voert voor onze gemeente wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Argumenten 1.1. 2023 wordt, zoals het er nu naar uitziet, het jaar waarin de Omgevingswet wordt ingevoerd. Afgelopen jaren is de invoering van de Omgevingswet als een belangrijke ontwikkeling voor de RUD benoemd. De wetswijziging brengt als onzekerheid met zich mee, dat moet blijken of de aannames en ramingen juist zijn geweest. Het Algemeen Bestuur heeft daarom in 2021 besloten om de variabele bijdrage voor het eerste invoeringsjaar 'vast' te zetten. 1.2. De totale bijdrage van Baarn stijgt licht.

1

De begrote bijdrage van Baarn bedraagt in 2023 € 448.000,. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van 2022. De stijging wordt grotendeels verklaard door tariefstijgng. De afgelopen jaren is gebleken dat er sprake is van een structurele onderuitputting van de variabele bijdrage van Baarn aan de RUD. Uit analyse bleek dat dit voornamelijk komt door een lagere uitgave op de post Vergunningverlening Bedrijven, doordat er door bedrijven minder meldingen (op grond van het Activiteitenbesluit) zijn gedaan, dan waarvan in de ramingen werd uitgegaan. Besloten is de bijdrage hierop aan te passen. Door de invoering van de Omgevingswet verschuiven de bodemtaken van de provincies naar de gemeenten. Dit betekent een hogere bijdrage voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Overigens worden de gemeenten hiervoor via het Gemeentefonds gecompenseerd. 1.3. Voor de ontwikkelopgaven is structureel bijgeraamd. Mede om de schommelingen te voorkomen, waarvoor uw raad bij de ontwerp Kadernota 2023 aandacht vroeg, is een structureel bedrag voor de organisatieontwikkeling bijgeraamd Tot slot Om de kwalitatieve 'prestaties' van de organisatie kunnen te meten hanteert de RUD indicatoren. In kwartaalgesprekken en het jaargesprek tussen de RUD en de gemeente als opdrachtgever worden de voortgang op de indicatoren en de financiële voortgang besproken.

In het Jaarverslag legt de RUD op concernniveau verantwoording af. Algemene risico's De invoering van de Omgevingswet brengt voor de RUD onzekerheden met zich mee. Hierop wordt ingespeeld door de variabele bijdrage in het invoeringsjaar van de wet, die wordt verwacht in 2023, om te zetten in een vaste bijdrage. Kosten, baten en dekking De bijdrage van € 448.000 voor 2023 wordt verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente. De RUD heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 837.000. Dit is vooral het gevolg van meerdere posten waarop minder is uitgegeven dan begroot. Zo zijn de personeelskosten lager uitgevallen, doordat formatieplaatsen later of met inhuur zijn ingevuld en persoonsgebonden opleidingsbudget vanwege de thuiswerksitutatie niet is uitgegeven. Dit laatste budget wordt evenwel gereserveerd omdat de behoefte aan scholing blijft bestaan. Ook wordt het nieuwe VTH-systeem (ICT-investering) door de later invoer van de Omgevingswet later uitgegeven en heeft de Provincie besloten een deel van de huurkosten niet in rekening te brengen. Van het resultaat wordt, naast de € 110.000 opleidingsbudget nog € 467.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht. De deelnemers ontvangen samen € 200.000 terug. Naast deze teruggave is er sprake van minder uitgegeven variabele lasten.

Opgeteld heeft de gemeente Baarn € 72.000 terug ontvangen. Voor een uitvoeriger beschrijving wordt verwezen naar de samenvatting van de Jaarstukken 2021. Aanpak / Uitvoering Via bijgaande conceptbrief aan het Algemeen Bestuur van de RUD laten weten dat de raad kan instemmen met de ontwerp Programmabegroting 2023 en besloten heeft geen zienswijze in te dienen. Duurzaamheid Aan dit voorstel zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten verbonden.

Communicatie De reactiebrief wordt door de griffier verzonden aan het Algemeen Bestuur van de RUD.

2

Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht Jaarstukken 2021 RUD Utrecht

3