383027 Perspectiefnota 2023 Presentatie
Tekst van het document
Perspectiefnota 2023 - 2026
Algemeen •
Bijzonder moment gezien coalitievorming: ✓ Voortzetting en consolidatie van beleid
•
Onderscheid gemaakt in: ✓ Onvermijdbaar/wettelijk ✓ Versterken van de uitvoeringskracht ✓ Voortzetting/uitwerking huidig beleid (besluitvorming) ✓ Ontwikkelingen passend binnen huidig beleid
•
Onzekere ontwikkelingen: ✓ Inflatie (energiekosten/bouwkosten) ✓ Ontwikkeling gemeentefonds/Opschalingskorting ✓ Kosten in sociaal domein
•
Reëel ramen en duurzaam financieel beleid
Financieel perspectief 2023 - 2026 Perspectiefnota ontwikkeling structureel begrotingssaldo
2023
2024
2025
2026
Beginstand
-2.470 V
-2.949 V
-3.367 V
-1.564 V
Herijking gemeentefonds Onvermijdbaar Verbonden partijen Versterken uitvoeringskracht Voortzetting vastgesteld/huidig beleid Anticiperen op ontwikkelingen Indexering begroting 2023 Totaal voorstellen en ontwikkelingen
-188 V 810 N 574 N 907 N 201 N 175 N 669 N 3.148 N
-188 V 637 N 567 N 1.337 N 128 N 0N 672 N 3.153 N
-188 V 636 N 559 N 1.287 N 288 N 0N 656 N 3.238 N
-562 V 677 N 542 N 1.225 N 274 N 0N 656 N 2.812 N
Saldo na voorstellen en ontwikkelingen PPN
677 N
203 N
-130 V
1.248 N
Dekking incidentele lasten (dekking AR) Dekking structurele lasten afvalstoffen heffing
-872 V -250 V
-398 V -250 V
-243 V -250 V
-138 V -250 V
Saldo na dekkingsvoorstellen PPN
-445 V
-445 V
-623 V
860 N
Indentele lasten in het saldo Dekking incidentele lasten (dekking AR)
872 N -872 V
398 N -398 V
243 N -243 V
138 N -138 V
Structureel begrotingssaldo
-445 V
-445 V
-623 V
860 N
Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000
Onvermijdbaar/wettelijk 2. Verbonden partijen
progr.
VRU RID BBS GGDrU RWA AMFORS RMN RUD Totale kosten verbonden partijen
1 1 2 2 2 3 3
2023
2024
2025
2026
33 N 23 N 239 N 0N -61 V 261 N 79 N
32 N 22 N 239 N 0N -65 V 261 N 78 N
32 N 16 N 239 N 0N -68 V 261 N 79 N
32 N 21 N 239 N 0N -90 N 261 N 79 N
574 N
567 N
559 N
542 N
2024
2025
2026
Incidenteel /Structureel
158 N 75 N 93 N 165 N 80 N 6N 15 N 38 N p.m. N 7N 637 N
103 N 25 N 192 N 165 N 80 N 6N 15 N 38 N p.m. N 12 N 636 N
98 N N 256 N 165 N 80 N 6N 15 N 38 N p.m. N 19 N 677 N
I I S S S S S S S S
Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000
Programma Onvermijdbaar
3 2 2 2 2 1 1 9 5 3
2023
Implementatie omgevingwet 326 N Uitvoering IHP onderwijs voorbereidingskrediet 180 N IHP Kapitaallasten Huishoudelijke hulp, inkoop via BBS 165 N Bemoeizorg, inkopen bij zorgpartijen 80 N Licenties ICT t.b.v. raadsleden i.v.m. wettelijke plicht beschikbaar stellen devices 6N Verhogen opleidingsbudget raadsleden 15 N Stijgende energieprijzen 38 N Uniformering lokale teams p.m. N Integraal beheer openbare ruimte Totaal saldo 810 N
Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000
Versterken uitvoeringskracht Programma Versterken uitvoeringskracht
9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 3 5
Marktconform beloningsbeleid Interne sturing op prestaties Impuls werving en selectie Aanbestedingsplicht werving en selectie gemeente Baarn Hybride werken/zorgplicht werkgever Thuiswerkvergoeding Personeelsbeleid, moeilijk te vervullen functies Personele capaciteit grondzaken Extra fte BOA (1fte) Bijkomende kosten extra fte BOA Extra inzet ondermijning Continueren en verbeteren van beheer en onderhoud openbare ruimte Besluiten team WZW 1,0 FTE Totaal saldo
Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000
2023
2024
2025
2026
322 N 40 N 50 N 7N 21 N 23 N 23 N 22 N 73 N 6N 72 N 190 N 58 N 907 N
760 N 40 N 50 N 7N 21 N 23 N 23 N 22 N 71 N
760 N 40 N
760 N N
7N 21 N 23 N 23 N 22 N 71 N
7N 21 N 23 N 23 N N 71 N
72 N 190 N 58 N 1.337 N
72 N 190 N 58 N 1.287 N
72 N 190 N 58 N 1.225 N
Incidenteel /Structureel S I I S S S S I S I S S S
Voortzetting/uitwerking huidig beleid Programma Voortzetting vastgesteld/huidig beleid
2 2 9 2 3 1
Project Brinkhuis, kapitaallasten verbouwkosten Huuropbrengsten Brinkhuis Herindeling gemeentehuis (kapitaallasten) Opstellen ontwerp & participatie buitenruimte theater De Kroon Omgekeerd inzamelen onderzoek Behouden adequaat beveilingsniveau en dienstverlening Totaal saldo
Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000
2023
2024
22 N
2025
132 N 50 N
65 N 30 N 106 N 201 N
106 N 128 N
106 N 288 N
2026
Incidenteel
/Structureel 198 N S -80 V S 50 S I I 106 N S 274 N
Ontwikkelingen binnen huidig beleid Program Anticiperen op ontwikkelingen
2023
2024
2025
2026
Incidente el/Struct ureel
ma 8 3 8 9
Klimaatmonitor Inwoners-top Innovatieve manieren op energie op te wekken Uitvoeringsplan 2023-2027 informatiebeleid Totaal saldo
Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000
25 N PM N 75 N 75 N 175
I I I I N
0
N
0
N
0
N
Aandachtspunten •
Indexatie (pagina 27): ✓ Onderscheid in loon- en prijsgevoelige budgetten ✓ Correctie voorgaand jaar (t-1)
•
Prijsstijgingen: ✓ Grondstoffen ✓ Arbeidskosten
•
Kapitaallastenplafond ✓ Verschillende scenario’s bij begroting in het najaar
•
Hervormingsagenda Jeugd (pagina 29)
•
Afsluitende opdracht Meerjarenbegroting 2022-205 (pagina 29)
Ontwikkeling Algemene Reserve Stand algemene Reserve 2022-2026 Bron
Progr.
2022
2023
2024
2025
2026
Beginstand Totaal mutaties meerjarig incl Jaarrekening 2021
19.170.967 16.824.117 16.388.748 15.868.108 15.610.108 -2.346.850 -435.369 -520.640 -258.000 -98.000
Huidige stand
16.824.117 16.388.748 15.868.108 15.610.108 15.512.108
Bedragen x € 1,-
Meicirculaire 2022 Meicirculaire ontvangen op 1 juni 2022 Eerste doorrekening levert volgende punten op: • Ik weet niet of het lukt de doorrekening op hoofdpunten al klaar te hebben •
…
•
…
•
…
baarn.begrotingsapp.nl