380206 Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

380206

Onderwerp

Jaarrekening 2021 & Begroting 2023 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

25 mei 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2021 van de GGD regio Utrecht; 2. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van de GGD regio Utrecht; 3. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken en de ontwerp begroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Aanleiding GGD regio Utrecht heeft de jaarrekening 2021 en ontwerp programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De GGD regio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Publieke Gezondheidszorg. Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening en programmabegroting. Geadviseerd wordt zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 en het Dagelijks bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

De zienswijze komt voort uit een eerdere zienswijze 'Begroting 2022 GGD regio Utrecht', waar de raad graag de reserves ingezet ziet worden om de verhoging van gemeentelijke bijdragen zo laag mogelijk te houden. De raad ziet dit graag de komende jaren terug in de financiën. De raad van Baarn is eveneens terughoudend met betrekking tot het vormen van eigen vermogen / reserves door Gemeenschappelijke Regelingen. De raad is eerder geïnformeerd door middel van een RIB inzake GGiD, met een zienswijze wil de raad inzicht krijgen in het ombuigingsplan betreft intensiveringen en besparingen.

Beoogd effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen. Argumenten 1. Jaarstukken 2021 Beleidsmatige ontwikkelingen

1

COVID-19 confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richtte daarom een apart organisatieonderdeel in, het Coronabedrijf. Het opzetten en optimaliseren van het Coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU. Deze worden verdeeld in twee categorieën: laboratoriumkosten en meerkosten en gederfde inkomsten. Het Rijk heeft rechtstreeks aan de Directeuren Publieke Gezondheid en via de VNG toegezegd gemeenten niet te korten op het Gemeentefonds wanneer taken die gemeenten bij de GGD hebben belegd en zijn gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage door COVID-19 niet zijn uitgevoerd door de GGD. Gemeenten hoeven niet hun inwoner- en kindbijdragen terug te vorderen bij de GGD wanneer de afgesproken dienstverlening door de GGD door COVID-19 niet is geleverd. Voor maatwerk geldt dit niet. Wanneer de GGD door COVID-19 niet of minder aan uitvoering van maatwerktaken toekomt doordat medewerkers ingezet zijn op COVID19 werkzaamheden zal GGDrU derhalve het tekort, dat hierdoor ontstaat, als gederfde inkomsten declareren bij VWS. Gemeenten krijgen dan ook na uitbetaling door VWS de eerder overgemaakte bedragen teruggestort voor dat deel dat niet is geleverd.

De ontwikkelingen in de COVID-19 aanpak en aanwijzingen van het Rijk hebben grote invloed op de af- en/of opschaling van reguliere processen en de prioriteiten uit de bestuurlijke agenda 2019-2023 gehad. Financiële ontwikkelingen Het jaarresultaat komt over 2021 uit op positief resultaat van € 565.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€ 1.030.000 negatief exclusief mutaties in reserves). Dit is 0,24% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 230.773.000 inclusief mutaties in reserves. Dit komt voort uit € 6.742.000 lagere lasten dan begroot en € 6.178.000 lagere baten ten opzichte van de begroting. Gemeentelijke bijdrage 2021 De bijdrage voor Baarn komt hiermee op een totaalbedrag van € 897.000. DIt is € 44.000 lager dan begroot in de begrotingswijziging 2021-1. Deze daling komt mede door minder afname van de maatwerkdiensten, waar deze deels gefactureerd worden op daadwerkelijke afname. 2. Conceptbegroting 2023 Beleidsmatige ontwikkelingen De begroting is beleidsarm, zodat het nieuwe bestuur via de bestuursagenda 2023-2027 kan aangeven welke ontwikkeling zij voor GGDrU ziet in de komende jaren. Eerder heeft gemeente Baarn ingestemd met de kaderbrief 2023, waar de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2023 omschreven werden. De ontwerpbegroting 2023 voldoet daaraan.

Er zijn twee beleidsmatige ontwikkelingen die nog enige onzekerheid brengen: • Inzet GGDrU bij opvang Oekraïense vluchtelingen GGDrU heeft vanuit publieke gezondheid taken op het terrein van technische hygiënezorg, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding, waaronder Covid-19 bestrijding en jeugdgezondheidszorg. GGDrU heeft samen met de GHOR VRU een wegwijzer gemaakt voor gemeenten waarin staat hoe wij gemeenten ondersteunen met de opvang van de vluchtelingen. GGDrU verwacht dat ook in 2023 inzet hierop nodig is. • Ontwikkeling van Covid-19 onzeker In 2022 zullen onderdelen van het coronabedrijf worden ingevlochten in de reguliere organisatie. Het komende jaar zal duidelijker worden hoe het virus zich ontwikkelt, en hoe de bestrijding daarvan vorm krijgt. Dat geldt ook voor de financiering door het rijk; vooralsnog is alleen duidelijk hoe de financiering in 2022 is geregeld. GGDrU zal hiermee bij de inrichting van de organisatie zo veel mogelijk rekening houden.

Financiële ontwikkelingen De raming voor de gemeentelijke bijdrage van Baarn van 2023 t.o.v. 2022 laat een stijging zien van € 30.000. Er zijn een aantal factoren van invloed op het verschil: • Loon- en prijsindexering, conform de afspraken uit de kaderbrief 2023;

2

• •

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), We zien sinds 2019 een jaarlijkse stijging van het aantal meldingen bij het MAB, en daarmee van de kosten. Met name in 2021 nam het aantal meldingen sterk toe; extra uitkering in het gemeentefonds voor prenataal huisbezoek en de HPV-vaccinaties. Deze is verwerkt in de kindbijdrage ter dekking van met deze taken gemoeide kosten, zodat GGDrU deze taken adequaat kan uitvoeren.

- Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage voor Baarn voor 2023 is € 980.975. De stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 30.000 past binnen de uitgangspunten van de begroting van gemeente Baarn. Het gaat hier om een sluitende begroting. De structurele kosten worden opgevangen door structurele middelen in het gemeentefonds. De extra eenmalige kosten betreft MAB (Meldpunt Advies en Bezorgd) van € 7.000, mede voortkomend uit de coronapandemie, worden eenmalig gedekt uit de reeds aanwezige coronasteungelden. Financiële risico's Er zijn drie ontwikkelingen die nog enige financiële onzekerheid kunnen geven: * Inzet GGDrU bij opvang Oekraïense vluchtelingen; * Ontwikkeling van Covid-19; * Doorontwikkeling en implementatie GGiD. Kosten, baten en dekking Er is voor 2023 sprake van een sluitende begroting voor de GGD regio Utrecht. De extra kosten van € 23.000 worden structureel gedekt uit het gemeentefonds en de eenmalige extra kosten van € 7.000 (MAB) worden eenmalig gedekt uit de reeds aanwezige coronasteungelden. Aanpak / Uitvoering De jaarstukken 2021 en begroting 2023 worden geagendeerd voor het Debat in de raad van 18 mei 2022 en het Besluit in de raad van 25 mei 2022. Duurzaamheid Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het duurzame gezondheidsbeleid van de gemeente Baarn.

Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffie aan de verbonden partij verzonden. Evaluatie Er zal elk kwartaal een gesprek plaatsvinden tussen de accounthouder van de GGD regio Utrecht en gemeente Baarn. Dit met als doel monitoren van inhoud en financiën.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

3

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 380206 Bijlage 1 Jaarstukken 2021 380206 Bijlage 2 Begeleidende brief Jaarstukken 2021 380206 Bijlage 3 Begroting 2023 380206 Bijlage 4 Begeleidende brief Begroting 2023 380206 Bijlage 5 Reactiebrief GGD regio Utrecht

4