354914 Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 bijlage 1 Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 (1)

Bijlage 1 : Overzicht budgetoverheveling 2021 naar 2022 Deel I: Budgetoverhevelingen van incidentele budgetten 2020 die al naar 2021 zijn overgeheveld en die nogmaals over moeten van 2021 naar 2022. Aanvraag

Bedrag Criteria >= € 20.000

1ste keer Incidenteel

Invoering Omgevingswet De invoering van de omgevingswet is door de wetgever (wederom) uitgesteld tot 1 januari 2023. De voorbereiding en de implementatie van de processen, systemen, aansluiting DSO, opstellen omgevingsvisie, opleidingen etc. moet nog deels in 2022 gebeuren. Hiervoor is het restant van het beschikbaar gesteld incidenteel budget nodig. Indien het budget niet wordt toegekend, dan kunnen de werkzaamheden voor de invoering van de omgevingswet niet vervolgd worden. Dit behelst o.a. het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan, de aansluiting op het Digitaal Stelsel, het inrichten van de nieuwe werkprocessen, het aanpassen van de legesverordening en de publiekscampagne die hiervoor benodigd is. Dekking: algemene reserve

11.971

Neen

Neen

Ja

Wet Natuurbescherming In 2022 zijn aanvullende ecologische onderzoeken nodig om de gemeentelijke beheertaken (b.v. groenonderhoud) volgens de Wet natuurbescherming uit te voeren en om handvatten te krijgen welke inrichtingsmaatregelen bijdragen in het vergroten van de biodiversiteit (en toename beschermde soorten). Met de aanvullende ecologische onderzoeken kunnen we ook inwoners inzicht geven hoe zij kunnen bijdragen in het vergroten van de biodiversiteit en de natuurwaarden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambitie over het vergroten van de biodiversiteit in de

68.300

Ja

Neen

Ja

onlangs vastgestelde 'Groenvisie gemeente Baarn 2020'. Dekking: algemene reserve Voorbereidingskosten Baarnsche Zoom De voorbereidingen voor het project De Baarnsche Zoom zijn gestart in 2020 en lopen door in 2022. Bij de Raad is een voorbereidingskrediet gevraagd in 2020 van € 100.000. In de loop van 2020 is besloten geen actieve grondexploitatie voor Baarnsche Zoom te voeren, maar middels een gezamenlijke aanbesteding met W&F Investments de gronden via aanbesteding op de markt te gaan zetten. Hierdoor is geen sprake meer van grondexploitatie en kunnen de voorbereidingskosten niet meer worden geactiveerd. Het kredietbudget valt vrij en de gemaakte kosten tot en met 2020 worden ten laste gebracht van het jaarrekeningresultaat 2020. Formeel is er geen restantbudget, omdat de Raad geen exploitatiebudget beschikbaar heeft gesteld. Desondanks dient het bedrag van € 55.000 te worden overgeheveld naar 2022, anders is er geen budget beschikbaar voor de verdere begeleiding en uitvoering van het project de Baarnsche Zoom in 2022. In 2022 is de aanbesteding van het project voorzien. Dekking: algemene reserve

55.124

Ja

Cultureel Erfgoed Bij vaststelling van de nota Cultureel Erfgoed is een budget gereserveerd wat nodig was om de diverse werkzaamheden die uit het besluit voortvloeiden te kunnen uitvoeren. Onderdeel hiervan is het in tranches aanwijzen van de 'nieuwe' gemeentelijke monumenten. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd en zullen naar verwachting in 2022 afgerond worden. Mede door corona zijn de werkzaamheden enigszins vertraagd, en vergt de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten meer tijd dan voorzien.. Het budget is nodig

81.575

Ja

Neen

Ja

Ja

om bijbehorende werkzaamheden verder af te ronden. Dekking algemene reserve Totaal budgetoverheveling 2020 en 2021 >> 2022

216.970

Deze aanvragen voldoen niet volledig aan de drie criteria voor budgetoverheveling. Ze worden voor de tweede keer aangevraagd. Het zijn wel incidentele budgetten en er is één budget dat lager is dan € 20.000. Het budget van € 216.970 is beschikbaar in de algemene reserve voor deze incidentele activiteiten en projecten. Deel II: Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 (eerste overheveling) Aanvraag

Invoering Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is door de wetgever uitgesteld tot 1 januari 2023. In 2022, maar ook de jaren daarna, zullen we nog flink aan de slag moeten met de praktische voorbereiding op de inwerkingtreding en het inrichten van onze kerninstrumenten, maar ook de transformatie die de wet van ons vraagt. Dit ligt een forse druk op de organisatie. In 2022 zal de nadruk liggen op het (her)inrichten van onze essentiële werkprocessen, fase 2 van de omgevingsvisie en het starten met de omvangrijke transitie naar het omgevingsplan. Ook participatie en (publieks)communicatie zullen een grote rol spelen. Niet alleen vragen deze inspanningen om aanvullende externe expertise, ook zullen de eigen medewerkers deels vrijgemaakt moeten worden van hun reguliere werkzaamheden om hun rol goed te kunnen vervullen. Wanneer het budget niet wordt toegekend staken de voorbereidingen en zal de gemeente per 1 januari niet langer kunnen voldoen aan een aantal basistaken, zoals vergunningverlening of het kunnen inrichten en aanpassen van het omgevingsplan.

Bedrag Criteria

185.600

>= € 20.000

1ste keer

Inc

Ja

Ja

Ja

Dekking: algemene reserve Huisvesting Aloysius: SUVIS bijdrage verduurzaming In april 2021 is aanvraag voor een SUVISbijdrage van het Rijk voor verduurzaming van het schoolgebouw van de St. Aloysius toegekend. Aanvragen voor een SUVIS-bijdrage kunnen alleen door een gemeente worden gedaan. De gemeente Baarn neemt hierbij een 'loketfunctie' in. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de aanvraag en de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de gesubsidieerde werkzaamheden en voor het voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld bij de toekenning van de SUVIS-bijdrage ligt bij schoolbestuur Het Sticht.

208.455

Ja

Ja

Ja

72.566

Ja

Ja

Ja

Het totale subsidiebedrag is als een voorschot van 100% uitgekeerd vanuit het Rijk aan de gemeente. Namens de gemeente moet nog een beschikking worden afgeven aan Het Sticht voor het bedrag van de SUVIS-bijdrage inclusief de voorwaarden die hieraan worden gesteld. Voorgesteld wordt deze beschikking in het eerste kwartaal van 2022 op te stellen en daarna ook het totale budget over te maken aan schoolbestuur Het Sticht. Dit heeft geen effect op de uitvoering van de werkzaamheden bij de St. Aloysius. Dekking: SUVIS bijdrage van het Rijk Integrale Toegang De Raad heeft in april 2021 gekozen voor het uitwerken van scenario 2 voor de integrale toegang en hiervoor een implementatiebudget beschikbaar gesteld. Het bedrag dat over is van 2021 wordt voorgesteld om meenemen naar 2022 omdat er nog te verwachten kosten zijn in 2022 en de implementatie nog niet is afgerond. Kosten die in 2022 nog betaald moeten worden: - Herkenbaarheid Pit Baarn - Aanpassingen ICT Pit Baarn - Aanpassingen drukwerk en reclameuitingen - Opleiding/ontwikkelingskosten basisteam en besluitenteam - Aanpassing website Pit Baarn Dekking: algemene reserve

Nationaal Programma Onderwijs In 2021 zijn met de schoolbesturen plannen gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met als doel leerachterstanden en sociale en emotionele problematiek door Covid-19 aan te pakken. Programma komt in 2022 in uitvoering. Dekking: NPO gelden Rijk

89.746

Ja

Ja

Ja

SPUK 2021 Lokaal Sportakkoord Uitvoering van het lokaal sportakkoord bestaat uit het herinrichten van het ijsbaanterrein. Die herinrichting is nu nog in de voorbereidende fase dus nog weinig kosten gemaakt. In 2022 voeren we de werkzaamheden van de herinrichting uit. Het rijk stelt € 85.142 beschikbaar voor 2021 maar geeft vanwege de coronabeperkingen eenmaal de gelegenheid dit budget door te schuiven naar 2022. Als het niet met goede argumenten doorgeschoven wordt, dan moet de gemeente het terugbetalen. Het gaat namelijk om een zogeheten specifieke uitkering (SPUK) die achteraf verantwoord moet worden. Dekking: SPUK subsidie Rijk

85.142

Ja

Ja

Ja

Opvang en Beschermd Wonen WMO Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. Het doel van beschermd wonen als taak voor álle gemeenten is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Met de overheveling hebben we extra gelden om deze taak goed op te pakken. Dekking: middelen Wmo Rijk

32.051

Ja

Ja

Ja

Communicatie Ruimtelijke Ordening (omgevingswet) De invoering van de omgevingswet is door de wetgever (wederom) uitgesteld tot 1 juli 2022. De voorbereiding en de implementatie van de processen, systemen, aansluiting DSO,

95.000

Ja

Ja

Ja

opstellen omgevingsvisie, opleidingen etc. moet nog deels in 2022 gebeuren. Hiervoor is het restant van het beschikbaar gesteld incidenteel budget nodig. Indien het budget niet wordt toegekend, dan kunnen de werkzaamheden voor de invoering van de omgevingswet niet vervolgd worden. Dit behelst o.a. het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan, de aansluiting op het Digitaal Stelsel, het inrichten van de nieuwe werkprocessen, het aanpassen van de legesverordening en de publiekscampagne die hiervoor benodigd is. Dekking: algemene reserve Integraal Sociaal Maatschappelijk plan Corona De gemeente Baarn heeft voor 2021 nietgeoormerkte coronasteungelden ontvangen voor verschillende doeleinden binnen het sociaal domein en EZ. Door de steeds veranderende situatie is een groot deel van de middelen nog niet besteed en kon nog geen kader worden opgesteld om de besteding van de middelen en doelstellingen af te wegen. Het college heeft op 21 december 2021 besloten in 2022 een integraal sociaalmaatschappelijk coronaplan op te stellen met de niet bestede middelen 2021 als dekking voor een groot deel van dit plan. De coronacrisis duurt voort. Dat de crisis niet op korte termijn voorbij is staat buiten kijf. Het is daarom belangrijk om een gedegen en integraal plan van aanpak rondom deze nog te besteden steungelden te ontwikkelen.

Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat de in 2021 overgebleven coronamiddelen worden overgeheveld. Met het plan willen we de besteding van de coronasteungelden voor het sociaal domein en EZ weloverwogen realiseren, gebaseerd op landelijke en lokale ontwikkelingen, behoeften en verwachtingen. Het overhevelen van de overgebleven coronamiddelen maakt in 2022 extra besteding mogelijk om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kwetsbare groepen te ondersteunen. De coronasteungelden bieden daarnaast kansen om sociaal-maatschappelijke vraagstukken een impuls te geven

987.290

Ja

Ja

Ja

Dekking: coronasteungelden 2021 Verkeersveiligheid maatregelen Raadsbesluit 17 februari 2021 (na amendement): € 60.000 voor verkeersveiligheidsmaatregelen Vondellaan en € 89.000 voor realiseren maatregelen om de veiligheid rond basisscholen te verbeteren.

149.030

Ja

Ja

Ja

Projecten zijn in 2021 voorbereid. Door de Corona pandemie heeft de participatie heeft langer geduurd dan gepland. De Fietsersbond, de scholen en de bewoners zijn betrokken in de plannen van de verkeersveiligheid maatregelen. Totaal aanvraag budgetoverheveling >> 2021 Totaal overhevelingen

1.904.880 2.121.850

De aanvragen voor overheveling van de incidentele budgetten 2021 voldoen allemaal aan de drie criteria.