339128 Kadernota 2023 RID Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

339128

Onderwerp

Kadernota 2023 RID Utrecht

Besluit in raad

26 januari 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Mirjam Wijbenga

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2023 van de RID Utrecht; 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar kadernota 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2023. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de kadernota 2023 geen zienswijze in te dienen en de brief aan het Algemeen Bestuur vast te stellen. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de kadernota 2023. De kadernota 2023 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. Beoogd effect Kennisnemen van de kadernota 2023 van de RID en invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze.

Argumenten Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2023 van de RID Utrecht omdat: • De deelnemersbijdrage van Baarn voor 2023 voorlopig wordt verminderd met € 10.000. • de loonkosten geïndexeerd zijn op basis van de verwachte loonontwikkelingen in 2023. Door het vroege tijdstip van de vaststelling van deze kadernota is de loonindex voorlopig op 2,3% gezet (op basis van de loonvoet September circulaire). Als blijkt dat het percentage en daarmee de bedragen moeten worden bijgesteld, wordt de wijziging met een begrotingswijziging aangevraagd. • de prijsaanpassing de inflatiecorrectie volgt zoals opgenomen in de circulaires van het Gemeentefonds, op basis van berekeningen van het Centraal Plan Bureau. • de mogelijke financiële consequenties van het stappenplan informatiebeveiliging bij het opstellen van deze kadernota nog niet bekend zijn. Deze worden meegenomen in de RID begroting 2023.

1

•

de kosten van de werkplekken flexibel worden, omdat deelnemers zelf willen bepalen hoe hun werkplek eruitziet. De kapitaallasten zijn daarom uit de basisbegroting gehaald, waardoor de deelnemersbijdrage daalt. De werkplekken worden vanaf 2023 rechtstreeks afgerekend. Binnen de eigen begroting wordt hiermee rekening gehouden.

Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking De bijdrage aan de RID voor 2023 is € 10.000 lager dan geraamd en gaat € 921.000 bedragen. De daling wordt veroorzaakt door de jaarlijkse herijking van de parameters (accounts, serverbeslag en inwoners) van de nieuwe verdeelsystematiek. Voor Baarn levert dat een voordeel van € 19.000. Daar tegenover een stijging van € 9.000 vanwege salaris- en prijsstijgingen. De mogelijke financiële consequenties van het stappenplan informatiebeveiliging zijn bij het opstellen van deze kadernota nog niet bekend. Deze worden meegenomen in de RID begroting 2023. In de 1e bestuursrapportage van 2021 is aangekondigd dat de kosten van de werkplekken flexibel zouden worden. De begroting van de RID houdt enkel rekening met een standaardwerkplek. De deelnemers willen echter zelf bepalen hoe hun werkplek eruitziet. Daarom zijn de kapitaallasten uit de basisbegroting gehaald, waardoor de deelnemersbijdrage daalt. De werkplekken worden vanaf 2023 rechtstreeks afgerekend. Binnen de eigen begroting wordt rekening gehouden met deze kosten. De financiële gevolgen zullen in de Perspectiefnota 2023 van Baarn betrokken worden. Aanpak / Uitvoering De zienswijze van de raad over de kadernota 2023 wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de RID.

De RID betrekt de zienswijzen van alle deelnemers bij het vaststellen van de definitieve begroting 2023 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting 2023 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID. Duurzaamheid Wij moedigen de RID aan om zich maximaal te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid. Dat is al verwoord in de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID van 30 mei 2018. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de RID Utrecht verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde reactiebrief van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

2

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 339128 Kadernota 2023 RID Utrecht bijlage 1 Kadernota 2023 RID Utrecht 339128 Kadernota 2023 RID Utrecht bijlage 2 Concept reactiebrief aan RID Utrecht

3