339118 Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

339118

Onderwerp

Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

23 februari 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief GGD regio Utrecht 2023; 2. Waardering uitspreken voor de inzet van de GGD regio Utrecht tijdens de corona pandemie; 3. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2023. GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met 2021 intensief betrokken bij de bestrijding van het COVID-19 virus. De verwachting is dat de bestrijding van het COVID-19 virus onderdeel wordt van de reguliere GGD-taak 'Infectieziektebestrijding'. Daarnaast is er onzekerheid over de voornemens van het nieuw te vormen kabinet, de gemeenteraadsverkiezingen en hebben gemeenten aangegeven financieel in zwaar weer te zitten. De kaderbrief 2023 heeft daarom een sober karakter. Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2023 en daarbij geen zienswijze in te dienen over de algemene financiële en beleidsmatige kaders. De raad wordt gevraagd om in de reactiebrief aan de GGD regio Utrecht waardering uit te spreken voor hun werk en inzet tijdens de corona pandemie. Aanleiding De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2023. Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever van deze GGD invullen. In maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. In 2023 is er dus een nieuw bestuur.

Deze kaderbrief is daarom beleidsarm, zodat het nieuwe bestuur via de bestuursagenda 2023-2027 kan aangeven welke ontwikkeling zij voor GGDrU ziet in de komende jaren. Naar aanleiding van het verzoek van raden bij de kaderbrief 2021 is ook in deze kaderbrief een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen opgenomen. Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief in de vergadering van maart 2022 vast en betrekt daarbij de zienswijzen die worden ingediend. Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt de ontwerpbegroting

1

2023 opgesteld. De begroting 2023 zal inzicht geven in de bijdrage en vergoedingen 2023 van de gemeente Baarn aan de GGDrU. Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2023 en daarbij geen zienswijze in te dienen over de algemene financiële en beleidsmatige kaders. De raad wordt gevraagd om in de reactiebrief aan de GGD regio Utrecht waardering uit te spreken voor hun werk tijdens de corona pandemie. Beoogd effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen. Argumenten Ontwikkelingen In de kaderbrief 2023 komen enkele ontwikkelingen aan bod, die van invloed zijn of kunnen zijn op de ontwerp begroting 2023. De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting met één programma: 'Publieke Gezondheid'. In de begroting wordt het programma Publieke Gezondheid verder uitgewerkt in ambities bij de volgende onderwerpen: • Een gezonde en veilige leefomgeving • Sociaal kwetsbaren • Gezonde wijken en schalen • Een goede start voor ieder kind • Eigentijdse dienstverlening Financieel kader De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoneren kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2023.

Voor de loonontwikkeling wordt de CAO-wijziging en de premie-ontwikkeling van het werkgeversdeel (pensioen- en sociale premies) als uitgangspunt genomen. Voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product. Op basis van de dan bekende cijfers wordt een getalsmatige doorkijk van bijdragen van individuele gemeenten voor het basispakket en de intensivering basispakket opgenomen in de kaderbrief. De indexering voor maatwerktaken, taken in opdracht van derden of taken waarvoor de klant direct betaalt en de intensivering van basistaken vindt plaats conform de kostenopbouw van het betreffende product. De samenwerkingsovereenkomst 2023 zal in concept gereed zijn in november 2022 en ondertekent worden in januari 2023. Deze overeenkomst wordt tussentijds geëvalueerd door middel van een halfjaarlijks accountgesprek. Bij het opstellen van een offerte voor een maatwerkopdracht wordt een kostprijs dekkend tarief in rekening gebracht. Begrotingssystematiek Voor de begroting 2023 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2022 zijn toegepast. Doorkijk verwacht financieel effect indexatie Conform de gestelde uitgangspunten in deze kaderbrief is voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2023 als basis de in juni 2021 vastgestelde begroting 2022-0 gebruikt.

2

Vervolgens is een inschatting gemaakt van de verwachte indexatie in 2023. Tezamen leidt dit tot een gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2023 van 2,9%. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling volgen bij het maken van de ontwerpbegroting 2023. De verwachte totale bijdrage voor Baarn 2022-0 zal € 951.000 zijn en voor 2023 stijgen naar € 973.000. Deze stijging ligt met 1,9% lager dan de gemiddelde verwachte indexatie doordat de aantallen inwoners en kinderen in 2020 (de basis voor de inwoner- en kindbijdrage) in Baarn dalen. Financiële risico's 1. Impact coronavirus GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met 2021 intensief betrokken bij de bestrijding van het COVID-19 virus. Er is nu nog onzekerheid over wat het virus gaat doen de komende tijd. De verwachting is dat de bestrijding van het COVID19 virus onderdeel wordt van de reguliere GGD-taak 'Infectieziektebestrijding'. 2. Intensivering basistaken en Maatwerk In de Kaderbrief 2023 is de aanname gedaan dat er geen verandering plaats vindt in de maatwerk-afname door gemeenten. Dit is een keuze uit pragmatische overwegingen. Op het moment van opstellen van de Kaderbrief is er nog geen andere informatie beschikbaar over de maatwerkafspraken in 2023. De definitieve afspraken over het maatwerk in 2023 worden eind 2022 vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst 2023. 3.

Loon- en/of premie en prijsontwikkelingen Loon- en/of premie- en prijsontwikkelingen die nog niet zijn meegenomen in de begroting 2023 maar die wel betrekking hebben op het begrotingsjaar 2023 en latere jaren, worden via een begrotingswijziging op de begroting 2023 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. 4. Inwoner- en kindbijdrag Qua volumemutatie in 2023 is berekend wat de impact is van de wijzigingen in inwoner- en kindaantallen tussen 11-20 en 1-1-21. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2023. Dan zal ook het effect op 2023 uit de vastgestelde samenwerkingsovereenkomsten 2022 worden meegenomen. Kosten, baten en dekking In de kaderbrief staan de kaders die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerp begroting 2023. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2023. Het Rijk heeft via de VNG toegezegd gemeenten niet te korten op het Gemeentefonds wanneer taken die gemeenten bij de GGD hebben belegd en zijn gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage door corona niet kunnen worden uitgevoerd door de GGD.

Gemeenten mogen dan ook niet inwoner- en kindbijdragen terug vorderen bij de GGD wanneer de afgesproken dienstverlening door de GGD door corona niet is geleverd. Voor maatwerk geldt bovenstaande niet. Wanneer GGDrU door corona niet of minder aan uitvoering van maatwerktaken toekomt doordat medewerkers ingezet zijn op corona werkzaamheden, dan zal GGDrU het tekort, dat hierdoor ontstaat, als gederfde inkomsten declareren bij VWS. Gemeenten krijgen dan ook na uitbetaling door VWS de eerder overgemaakte bedragen teruggestort voor dat deel van het maatwerk dat niet is geleverd. De genoemde lijn zoals hierboven beschreven zal tot nader order en afhankelijk van de ontwikkelingen ook blijven gelden voor het begrotingsjaar 2023.

3

De verwachte totale bijdrage voor Baarn 2022-0 zal € 951.000 zijn en voor 2023 stijgen naar € 973.000. Deze stijging ligt met 1,9% lager dan de gemiddelde verwachte indexatie doordat de aantallen inwoners en kinderen in 2020 (de basis voor de inwoner- en kindbijdrage) in Baarn dalen. Aanpak / Uitvoering Na ontvangst van de zienswijzen van de 26 deelnemende gemeenten zal het algemeen bestuur GGDrU de kaderbrief 2023 vaststellen in de vergadering van 30 maart 2022. Daarna verzendt het dagelijks bestuur de ontwerp begroting 2023 voor een zienswijze aan de gemeenteraden. Duurzaamheid Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het duurzame gezondheidsbeleid van de gemeente. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de verbonden partij verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 339118 Bijlage 1 Brief Kaderbrief 2023 339118 Bijlage 2 Kaderbrief GGD regio Utrecht 2023 339118 Bijlage 3 Reactiebrief GGD regio Utrecht

4