329440 Begrotingswijzing Septembercirculaire 2021 rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

329440

Onderwerp

Begrotingswijzing Septembercirculaire 2021

Besluit in raad

22 december 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Ilse Lubach

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. De begrotingswijziging naar aanleiding de Septembercirculaire 2021 (bijlage 1) vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Na het vaststellen van de meerjarenbegroting wordt de begroting twee keer gewijzigd. De eerste wijziging is de tweede tussenrapportage die wordt aangeboden in de gemeenteraad van oktober. De laatste tweede wijziging is Septembercirculaire. In dit voorstel wordt een formeel besluit gevraagd voor het wijzigen van de begroting naar aanleiding van de Septembercirculaire 2021. De begrotingswijziging is aangekondigd in de Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2021 (zaaknummer 227348). Aanleiding Gedurende het jaar informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en verdeling van de algemene uitkering, integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2021 en verder. Met de septembercirculaire 2021 wijzigen de inkomsten voor de gemeente. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire wordt de begroting aangepast. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Met dit raadsvoorstel wordt er een formeel besluit gevraagd voor het wijzigen van de meerjarenbegroting. Beoogd resultaat Door het formeel laten vaststellen van deze begrotingswijziging is de meerjarige begroting actueel. Argumenten 1.

Begroting 2021 Door het vaststellen van de begrotingswijzigingen (zie bijlage 1) is de meerjarenbegroting actueel en geeft een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente. Dit zorgt voor een betere sturing en beheersing. 1.1 Begroting 2022-2025 De Septembercirculaire 2021 is uitgebracht op Prinsjesdag. Op dat moment was de begroting 2022 -2025 van gemeente Baarn al in het proces van de bestuurlijke besluitvorming. De meerjarige financiële effecten van de Septembercirculaire worden daarom meegenomen in deze begrotingswijziging. Met het positieve effect van de Septembercirculaire 2021 is de meerjarige begroting sluitend (zie bijlage 1). Financiële risico's Het gemeentefonds is de grootste inkomsten bron van de gemeente. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate beschikbare financiële ruimte. De circulaires die gedurende het jaar worden gepubliceerd, kunnen leiden tot een positieve of negatieve bijstelling van deze inkomsten.

1

Kosten, baten en dekking Niet van toepassing Aanpak / Uitvoering Na besluitvorming zal de begrotingswijziging administratief worden verwerkt. De vastgestelde begrotingswijziging wordt ter kennisname verstuurd naar de toezichthouder, de provincie. Duurzaamheid Met het vaststellen van deze begrotingswijziging voldoen we aan het vastgestelde financieel duurzaam beleid. Communicatie De provincie wordt geïnformeerd over de vastgestelde begrotingswijziging Evaluatie Binnen de evaluatie P&C-cyclus

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 329440 Begrotingswijzing Septembercirculaire 2021 bijlage 1 Begrotingswijziging Septembercirculaire 2021

2