326697 Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

326697

Onderwerp

Begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

24 november 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht; 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel GGD Regio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGD Regio Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, wordt ontwerp begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Aanleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft een ontwerp begrotingswijziging 2021-1 aan de gemeenteraad aangeboden. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van volksgezondheid. Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2021-1. Wij adviseren om geen zienswijze in te dienen, omdat dit een uitvloeisel is van eerder aangekondigde Corona ontwikkelingen die zijn weerslag hebben op onder andere de ontwikkeling van de inwoners-/ kindbijdrage. Het Dagelijks bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

Beoogd resultaat 1) Gezien het feit dat de wijziging de inwoner- en kindbijdrage betreft wordt de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raad voorgelegd. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. 2) De raad de mogelijkheid bieden om zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerp begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU. Argumenten Financiële ontwikkelingen GGD regio Utrecht: De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2021-1 betreft de impact van Covid-19. De corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor de GGDrU. De financiële gevolgen van deze inzet naar aanleiding van corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee.

1

Op het moment van opstellen van deze begrotingswijziging is er nog geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de kaderbrief 2021 betekent dit dat er voor het bepalen van de loonindex in begrotingswijziging 2021-1 gerekend is met de loonvoet sector overheid. Verder verwerken ze conform kaderbrief 2021 in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten voortkomend uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage. Enkele maatwerk begrotingsposten worden geactualiseerd, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2021, zoals Meldpunt Advies Bezorgd. Hier sprake van een landelijke stijging mede door de corona. Dit is een taak waarvan in de loop van 2021 afspraken concreter werden. Rijk, VNG en GGD’en maakten afspraken over compensatie van laboratoriumkosten, meerkosten en gederfde inkomsten door corona. De effecten van deze kosten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Hiermee geeft de GGDrU invulling aan uw verzoeken om informatie en transparantie over de (financiële) gevolgen van Covid-19 voor GGDrU. Overigens zijn de financiële gevolgen van Covid-19 nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, wordt de begrotingswijziging voor zienswijze voorgelegd.

Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

Financiële ontwikkeling gemeente Baarn: Voor de gemeente Baarn zorgt vooral de forensische zorg (basistaken-plus) voor een stijging van de inwoner- en kindbijdrage met ongeveer € 9.000. De stijging in de inwoner- en kindbijdrage zal leiden tot een overschrijding bij de jaarrekening. De maatwerktaken zullen stijgen met ongeveer € 7.000. Dit zit met name in een stijging voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd. De stijging van het maatwerk kan binnen de begroting opgevangen worden. Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen Risico's Niet van toepassing

Kosten, baten en dekking De bijdrage voor Baarn komt hiermee op een totaalbedrag van € 941.144 Het gaat hier om een stijging van € 15.870. De stijging in de inwoner- en kindbijdrage zal leiden tot een overschrijding bij de jaarrekening. De stijging van het maatwerk kan binnen de begroting opgevangen worden. Aanpak / Uitvoering Niet van toepassing. Duurzaamheid Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het duurzame gezondheidsbeleid van de gemeente Baarn. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de GGD regio Utrecht verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

2

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 326697 Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU bijlage 1 Brief begrotingswijziging 2021-1 326697 Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU bijlage 2 Ontwerp begrotingswijziging 2021-1 326697 Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU bijlage 3 Gemeentebladen 326697 Begrotingswijziging 2021-1 GGDrU bijlage 4 Reactiebrief GGD regio Utrecht

3