326062 Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 RMN rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

326062

Onderwerp

Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 RMN

Besluit in raad

24 november 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Beatrijs Erends

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland. 2. De bijgaande reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden begrotingswijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het advies is om een zienswijze in te dienen. Aanleiding RMN heeft de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 aan de gemeenteraad aangeboden. De regeling schrijft voor dat stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Beoogd resultaat Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van RMN. Argumenten Ontwerpbegrotingswijziging 2021.2 In de tweede begrotingswijziging van het huidige jaar zit voor de gemeente Baarn een kostenstijging van € 82.000 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging. Ten opzichte van de primaire begroting van 2021 is de kostenstijging € 288.000. De kosten in deze begrotingswijziging zijn grotendeels incidenteel en worden veroorzaakt door extra personeelskosten bij de binnendienst en een bijstelling van de administratiekosten.

De extra personeelskosten zijn grotendeels het gevolg van het besluit van het AB van RMN om een wijziging door te voeren in de aansturing van RMN. De extra administratiekosten komen voornamelijk door de implementatiekosten voor nieuwe bedrijfssoftware en de ondersteuning bij diverse aanbestedingen. Ontwerpbegrotingswijziging 2022.1 In de eerste begrotingswijziging van 2022 zit voor de gemeente Baarn een kostendaling van €18.000. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door het naar beneden bijstellen van verwerkingskosten van afvalstromen die zijn opgenomen in de AVU-begroting. De kosten voor de AVU worden opgenomen in de RMN-begroting en betaalt de gemeente Baarn via RMN. Het AB van RMN is bij het vaststellen van de primaire begroting 2022 uitgegaan van inmiddels verouderde informatie over de verwerkingstarieven en vergoedingen, terwijl de AVU-begroting met actuele tarieven al wel was vastgesteld. Tegenover deze kostendaling zit een kostenstijging die, net als bij 2021.2,

1

voortkomt uit extra personeelskosten bij de binnendienst en hogere administratieve lasten. Ook hier gaat het grotendeels om incidentele kostenposten. Zienswijze Omdat de ontwerpbegrotingswijzigingen qua transparantie en tijdigheid te wensen overlaten, stellen we u voor een zienswijze in te dienen bij het bestuur van RMN. Zie verder de voorgestelde zienswijze in de bijlage. Risico's Niet van toepassing

Kosten, baten en dekking De kosten voor RMN worden gedekt uit het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. De meerkosten in 2021 zijn bij het vaststellen van het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2021 niet voorzien. Omdat de voorziening is uitgeput, zullen de kosten ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Voor zover kosten worden toegerekend aan het recyclingstation, zullen we deze conform de afspraken naar rato doorbelasten aan de gemeente Eemnes. We doen dit echter niet voor de incidentele meerkosten voor de binnendienst. Aanpak / Uitvoering De begrotingswijzigingen zullen door het Dagelijks Bestuur van RMN ter besluitvorming aangeboden worden aan het Algemeen Bestuur. Het DB voegt daarbij eventuele zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze zullen worden betrokken bij de besluitvorming in de AB-vergadering van 15 december 2021. Wethouder Vissers is namens de gemeente Baarn lid van het AB. Duurzaamheid Uit dit voorstel vloeien niet direct aspecten met betrekking tot duurzaamheid voort. Wel draagt de nieuwe bedrijfssoftware van RMN bij aan minder grondstoffengebruik, omdat wordt overgestapt van papieren werkorders naar tablets. Dit scheelt veel papier en tijd. Communicatie Na besluitvorming in uw raad wordt de definitieve zienswijze door de griffie aan het Dagelijks Bestuur van RMN verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

2

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 326062 Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 RMN bijlage 1 Ontwerpbegrotingswijziging 2021.2 326062 Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 RMN bijlage 2 Ontwerpbegrotingswijziging 2022.1 326062 Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 RMN bijlage 3 Reactiebrief

3