325293 Financiering openbare verlichting - bijlage 2 presentatie college informatieavond (14-09-2021)

Openbare Verlichting College Informatie Avond, 14 september 2021

Inhoudsopgave Deel I - Financiering • Waar komen we vandaan? • Financieringsvarianten (intern/extern) • Aanbevelingen • Vragen?

Deel II – Uitvoeringsregels Antennebeleid • 5G • Vragen?

Algemene gegevens In totaal 3800 lichtmasten in Baarn ARMATUREN ouder dan 20 jaar

42%

jonger dan 20 jaar

MASTEN ouder dan 40 jaar

jonger dan 40 jaar

37% 58%

63%

Waar komen we vandaan? REMU wordt in 2003 gekocht door ENECO

Contract CityTec opgezegd per 1 januari 2022

• Baarn leaset de verlichting voor een vast bedrag per jaar; • Dit leasecontract ‘mag niet meer’ volgens de aanbestedingswet, er moet worden aanbesteed; • Per 1 januari 2022 neemt de gemeente Baarn de verlichting over van CityTec voor een vast bedrag.

?

Situatie per 1 januari 2022 • Overname areaal openbare verlichting Baarn (+/- 2 miljoen); • Investeren in nieuwe slimme & duurzame armaturen en masten (+/- 8-10 miljoen); • Het beheer en onderhoud van de lichtmasten in Baarn (+/- 0,25 miljoen/jaar); • Voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen (5G, smart city). (inkomsten afhankelijk van contractvorming)

Toekomstige ontwikkelingen? • Lichtmasten zijn aantrekkelijk vanwege hoogte (4 – 6 meter), spreiding en aanwezige aansluitingen; • Voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen (opstellen beleid). Wat wel en wat niet? • Afsluiten contracten met de diverse aanbieders. Inkomsten generen.

Twee financieringsvarianten Variant I: Intern

Variant II: Extern

• Gemeente leent overname areaal en verduurzaming bij de BNG; • Zelf beheren, regie ligt bij de gemeente Baarn; • Extra kennis inhuren op het gebied van verhuren lichtmasten/ toekomstige ontwikkelingen; • Meer taken bij de gemeente.

• Verlichting Baarn B.V. wordt opgericht; • Lening bij de BNG loopt via de B.V.; • Gemeente wordt ontzorgd op het gebied van Beheer en onderhoud; • Externe partij exploiteert verhuur lichtmasten (antennelocaties).Veel kennis aanwezig voor maximaal rendement.

Variant I: Intern Gemeente huurt op onderdelen kennis & advies in voor extra ondersteuning.

Voor- en nadelen variant I: Intern • Lening kan afgesloten worden bij de BNG, schuldenlast neemt hierdoor toe; • Mogelijkheid om beheer en onderhoud op dezelfde manier in te richten als nu: maximaal ontzorgen; • Regie en tempo van verduurzamen lichtmasten ligt bij de gemeente. Extra kennis en mankracht is noodzakelijk;

• Bij de gemeente is geen kennis aanwezig op het gebied van de exploitatie van de lichtmasten. Mogelijke opbrengsten lager.

Risico’s variant I: Intern • Verhuur van de lichtmasten levert minder op door gebrek aan kennis; • Gemeente wordt niet volledig ontzorgt, intern onvoldoende capaciteit beschikbaar;

• Extra formatie noodzakelijk bij een krappe arbeidsmarkt.

Variant II: Extern

Gemeente Baarn leent bij de BNG en financiert de overname en de verduurzaming van het areaal.

Externe partij richt de Verlichting Baarn B.V. op. Vanuit de B.V. wordt alles geregeld en de gemeente Baarn volledig ontzorgd.

Variant II: Extern Externe partij ontvangt maximaal 20% van de opbrengst exploitatie lichtmasten

Voor- en nadelen variant II: Extern • Lening kan afgesloten worden via de B.V. bij de BNG, gemeente staat garant, schuldenlast neemt niet toe; • De B.V. houdt toezicht op de aannemer(s), gemeente wordt maximaal ontzorgd. • Samen met externe partij wordt het tempo van het verduurzamen lichtmasten bepaalt. Door hoog tempo nemen beheer- en stroomkosten sneller af.

• Externe partij is gespecialiseerd in exploiteren lichtmasten. Opbrengst is hoger (80% naar gemeente, maximaal 20% naar externe partij).

Risico’s variant II: Extern • Looptijd van de overeenkomst is 20 jaar, sluit dit aan bij toekomstige ontwikkelingen? (technologisch, beleidsmatig, financieel, wetgeving); • Landelijk is er weinig ervaring met deze constructie (koploper); • Bij voortijdse contractbeëindiging zal het contract afgekocht moeten worden.

Financieel/tijd

Huidig budget

400000 350000

Advieskosten

300000

Beheerkosten (nemen af na vernieuwen areaal)

250000 200000

Kapitaallasten (piek in de eerste vervangingsjaren, daarna gestage groei)

150000 100000 50000

Energie / aansluitkosten

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Inkomsten nemen toe naarmate meer locaties worden verhuurd. - Inkomsten bij externe variant iets hoger vanwege specialistische kennis.

1600-2000 uur/jaar (1 fte) extra nodig bij interne variant

Bij zowel intern als externe variant

VRAGEN

Nieuwe uitvoeringsregels antennebeleid

Aanleiding •

Komst 5G per 2022, veiling frequentie vind nu plaats;

•

Nieuwe Telecomwet vastgesteld in juli 2021, de 5G-antennes zijn vergunningsvrij te plaatsen. Geen weigeringsgrond gemeente.

Gemeente heeft geen invloed of en waar 5G antennes worden geplaatst.

Nieuwe uitvoeringsregels •

Gemeente Baarn heeft antennebeleid uit 2005, voornamelijk gericht op hoge antennes (vergunningsplichtig);

•

VNG heeft nieuwe uitvoeringsregels opgesteld speciaal voor de komst van 5G (vergunningsvrij), deze zijn toegevoegd aan ons vigerend beleid;

•

Belangrijkste toevoeging: 1. Jaarlijks plaatsingsplangesprek (voorstel nieuwe locatie 5G antennes) met providers; 2. Door uitvoeringsregels de mogelijkheid om lichtmasten deels te verhuren.

VRAGEN