319271 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Presentatie

Begroting 2022 -2025 Informatie in de raad 6 oktober 2021

Van begrotingskrant naar begrotingsapp

P&C portaal met begroting 2022 te raadplegen via baarn.begrotingsapp.nl

Uitgangspunten Geen nieuwe beleidsmatige keuzes/ambities Inzet op bestaande speerpunten Woonlasten verhoogd met indexatie van 1,5% Geen bezuinigingsvraagstukken Duurzaam financieel beleid Begroting voor 2022 en 2023 structureel in evenwicht Algemene reserve boven de € 10 mln. Startpunt is perspectiefnota 2022 en RIB actualisatie PPN 2022 Onzekerheden herijking gemeentefonds en hervormingsagenda sociaal domein • Impact COVID 19 in 2022 lijkt af te nemen • • • • • • • • •

Met Zorg vooruit ! Met zorg vooruit ! • Zorg voor onze inwoners – zorgplicht voor jong en oud. • Financiële zorgen - toenemende zorgkosten en nadelig effect herijking gemeentefonds. • Zorgvuldigheid in onzekere tijden. Collegeprogramma op koers • Duurzaam Baarn. • Wonen in Baarn. • Ondernemen en recreëren in Baarn.

Mutaties PPN 2022-Begroting 2022 Begrotingssaldo na bestemming 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Perspectiefnota 2022-2025 RIB 210616 Meicirculaire en uitkomst arbitragecie. Jeugdzorgtekort Perspectiefnota 2022-2025 na actualisatie Amendement : Voorstel participatie reservelijst structureel opnemen Perspectiefnota 2022-2025 na besluitvorming PPN

90 N -1.014 V -924 V 45 N -879 V

-75 V -47 V -122 V 45 N -77 V

82 N 158 N 240 N 45 N 285 N

-23 V 297 N 274 N 45 N 319 N

Mutaties tussen perspectiefnota en opstellen begroting 1. Extra uitkering jeugdzorg rijk nav. arbitrage uitspraak 2. Invulling taakstelling sociaal domein uit begroting 2021 3. Niet structureel inzetten surplus algemene reserve tekort sociaal domein 4. Taakstelling Hervormingsagenda sociaal domein 5. Herijking gemeentefonds 50% tot 100% 6. Afsluitende opdracht begroting gefaseerd invoeren 7. Uitbreiding lokaal team met 2 fte 7a. Taakstelling uitbreiding lokaal team 8. Vervanging auto BOA 9. Duurzaam financieel beleid Totaal mutaties

46 N -1.447 V -1.359 V -1.252 V 7N 409 N 409 N 409 N 1.044 N 1.044 N 1.044 N -496 V -615 V -757 V 188 N 375 N 563 N 200 N 100 N 175 N 175 N 175 N 175 N -88 V -175 V -175 V -175 V 3N 3N 3N 3N 40 N 42 N 41 N 41 N 183 N -57 V -2 V 51 N

Begrotingssaldo 2022-2025 na bestemming

-696 V

Bedragen * € 1.000

-134 V

283 N

370 N

Toelichting mutaties (1) 1. 2. 3.

4. 5.

75% van de toegezegde jeugdzorggelden zijn verwerkt vanaf 2023. In 2021 is met een stelpost geanticipeerd op extra jeugdzorggelden voor € 0,4 mln. Deze stelpost vervalt nu met de arbitrage uitspraak. Met de toegezegde gelden is de mogelijkheid om de taakstelling voor het sociaal domein van € 1 mln. te dekken uit het surplus van de algemene reserve niet meer nodig. Taakstelling sociaal domein vanaf 2023. Risico herijking gemeentefonds tot en met 2025 volledig opgenomen.

Toelichting mutaties (2) 6.

7. 8. 9.

Taakstelling afsluitende opdracht voor ‘slimmer en anders werken binnen de programma’s’ gefaseerd opgenomen voor € 0,1 mln. in 2023, € 0,2 mln. in 2024 en € 0,3 mln. in 2025. Voorstel uitbreiding lokaal team met 2 fte. (reserve) voorstel vervanging auto BOA is toegevoegd. Actualisatie diverse posten.

Overig Krediet voor uitbreiding werf en vrachtwagenparkeerterrein verhoogd met € 70.000 in 2022.

Algemene reserve toereikend • Ontwikkeling algemene reserve van € 16,1 mln. ultimo 2020 naar € 13,5 mln. ultimo 2025. • Minimaal wenselijk € 10 mln. • Minimaal benodigd weerstandsvermogen € 5,4 mln. • Verkoopopbrengst grond € 4,2 mln. locaties Montini en Gaspard nog niet verwerkt in de begroting. • Prognose resultaat tussenrapportage 1 2021 € 780.000 nadelig.

Perspectiefnota 2023 Ontwikkelopgaven • Taakstelling sociaal domein (€ 757.000 in 2025). Plan voor invulling 1e kwartaal 2022. • Taakstelling afsluitende opdracht (€ 300.000 in 2025). Onzekerheden • laatste stap van € 15 per inwoner van de herijking in 2026. • Hoeveel maximaal met maatregelen is om te buigen binnen sociaal domein en hoeveel met geld blijft gecompenseerd in 2026. • Ontwikkeling van het gemeentefonds (septembercirculaire). • MIP - Structurele vrije ruimte afschrijvingslasten in 2025 is minimaal. • Effect besluitvorming tussen begroting 2022 en perspectiefnota 2023.