318416 Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

318416

Onderwerp

Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht

Besluit in raad

27 oktober 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht met de strekking dat wordt ingestemd met de reserveonttrekkingen. 2. Het bestuur van de RUD door middel van bijgaande brief te informeren. Samenvatting van het voorstel In deze ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht worden enkele onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2021. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet, vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (voor het VTHzaaksysteem en voor de voorbereiding op de Omgevingswet), deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen en aan de RUD laten weten dat de raad kan instemmen met de ontwerp eerste bestuursrapportage, en tevens aan de RUD aangeven dat de raad zorgen uitspreekt over de toename van kosten die drukken op de reserves. Aanleiding Twee keer per jaar maakt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht een bestuursrapportage. De ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht is op 2 juli 2021 door het algemeen bestuur van de RUD Utrecht vastgesteld. In deze ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht worden enkele onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2021.

Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet, vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (voor het VTHzaaksysteem en voor de voorbereiding op de Omgevingswet), deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd. In de ontwerp eerste bestuursrapportage zijn een aantal begrotingswijzigingen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven: • De inzet van de post onvoorzien voor de onvoorziene omstandigheden rondom de COVID-19 pandemie. Dit betreft ter dekking van de verlaagde variabele bijdrage als gevolg van de verminderde productiemogelijkheden die resulteren als gevolg van de coronamaatregelen; • Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma’s; • Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.047.000, waar tegenover kosten voor ongeveer eenzelfde bedrag staan; • Het toevoegen van de DVO-uitbereidingen van € 495.000, waar tegenover kosten van ongeveer eenzelfde bedrag staan; • Het toevoegen van de kosten die in 2021 gemaakt worden voor het traject “Samen op weg” (€ 288.000).

1

•

•

Het onttrekken van € 100.000 uit de bestemmingsreserve VTHZaaksysteem. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, advieskosten te dekken ter ondersteuning aan de aanschaf van een nieuw VTH-zaaksysteem; Het onttrekken van € 670.000 uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Beoogd resultaat Zorgen dat de RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Baarn. Argumenten 1.1 De RUD Utrecht verwacht een negatief resultaat van € 4.000 De RUD Utrecht geeft aan dat de lasten hoger uitvallen dan verwacht. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard. Dit komt doordat de RUD Utrecht: • Meer personeel moet inhuren door uitbreidingen in de • Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en aanvullende opdrachten. • Meer personeel moet inhuren ter vervangen van nog niet ingevulde vacatures. • Advies moet inwinnen m.b.t. het nieuwe VTH-zaaksysteem. 1.2 Het negatieve resultaat heeft geen gevolgen voor de gemeente Baarn De verwachting is dat dit negatieve resultaat kan worden gedekt uit de bestemmingsreserves; er zullen dus naar verwachting geen extra middelen van de deelnemers benodigd zijn. 1.3 De raad stemt in met de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves De raad kan instemmen met de onttrekkingen aan de reserves, maar geeft tevens zijn zorgen mee over de toename van kosten die drukken op de reserves in zijn zienswijze brief. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de begroting van de gemeente Baarn.

Kanttekeningen 1.1 Op dit moment zijn nog ontwikkelingen gaande die nog geen financiële vertaling hebben kunnen krijgen in het meerjarenperspectief van de RUD Utrecht. De financiële gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet zijn nog niet overzichtelijk en uitgewerkt. Daarnaast is ook nog geen rekening gehouden met het verschuiven van bodemtaken van de provincie naar verschillende gemeenten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 1.2. Als de huidige coronamaatregelen van kracht blijven, kan er een productieachterstand van 10% bij de RUD Utrecht ontstaan. Bij een productieachterstand van 10%, zal een negatief resultaat van € 908.000 ontstaan. Dit laatstgenoemde bedrag zal niet gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht (€ 709.000). Als blijkt dat er een productieachterstand van 10% of meer gaat ontstaan, zal de RUD Utrecht aan het Algemeen Bestuur een voorstel doen op welke wijze met deze achterstand kan worden omgegaan. Eén van de scenario’s zal zijn om zoals het voorgaande jaar (2020) eenmalig de variabele bijdrage omzetten in een vaste bijdrage. De verwachting is dat de huidige coronamaatregelen (van begin juli 2021) versoepeld gaan worden en dat de achterstand van 10% wordt ingehaald. Risico's Niet van toepassing

Kosten, baten en dekking 2

De ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht met de 2e begrotingswijzing 2021 heeft voor 2021 geen gevolgen voor de huidige begroting van de gemeente Baarn. Bij gesprekken over de invulling van het huidige DVO zullen afspraken gemaakt worden met de RUD Utrecht om binnen de huidige begroting te blijven. Uiteindelijk zal de begroting 2021 van de RUD Utrecht na onttrekkingen van de bestemmingsreserves resulteren in een negatief saldo van € 4.000. Hierdoor zijn geen aanvullende middelen van deelnemers noodzakelijk. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen. Aanpak / Uitvoering De RUD Utrecht verzocht in haar aanbiedingsbrief van 2 juli 2021 de eventuele zienswijze uiterlijk 27 augustus 2021 aan te leveren. De raadsvergadering waarin dit voorstel wordt behandeld is op 27 oktober. De septemberraad was al niet meer haalbaar. Dat is na de AB-vergadering van de RUD Utrecht op 30 september 2021 waarin wordt besloten over de ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht. Na collegebehandeling van 14 september is de RUD Utrecht ambtelijk geïnformeerd over het besluit dat aan de raad is voorgelegd. Duurzaamheid Aan dit voorstel zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden. Communicatie N.v.t. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen:

3

318416 Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht bijlage 1 Aanbiedingsbrief RUD 318416 Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht bijlage 2 Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht 318416 Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht bijlage 3 Zienswijzebrief (concept)

4