306308 Nota Uitbreiding Lokaal Team Baarn rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

306308

Onderwerp

Nota Uitbreiding Lokaal Team Baarn

Besluit in raad

27 oktober 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Van Roshum

Naam steller

Eric Doornenbal

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een budget van €175.200 per jaar vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het lokaal team met 2 fte. 2. Het budget te dekken door het verhogen van de taakstelling van het sociaal domein in 2022 met € 88.000 en vanaf 2023 met € 175.200. Samenvatting van het voorstel Sinds 2015 voert het Lokaal Team van de gemeente Baarn de Jeugdwet en de functie begeleiding van de Wmo 2015 uit. Het uitgangspunt bij de start van het Lokaal Team in 2015 was dat naast vraagverheldering, regievoering en het organiseren van zorg, ook zelf begeleiding aan inwoners zou worden geboden, zowel op grond van de Jeugdwet als de Wmo 2015. Echter door de toegenomen werkdruk komt het Lokaal Team steeds minder toe aan het bieden van deze begeleiding. De volgende oorzaken zijn aan te wijzen voor de toegenomen werkdruk: - Het aantal hulpvragen is toegenomen en de hulpvragen zijn steeds complexer geworden. - Er moet vaker overbruggingszorg worden geboden vanwege wachttijden bij zorgaanbieders. - Afgesloten dossiers worden steeds vaker heropend omdat cliënten met vragen opnieuw contact opnemen met het Lokaal Team. - De administratieve lasten zijn toegenomen. Om de werkdruk binnen het Lokaal Team op te vangen wordt er nu al voor het tweede jaar op rij tijdelijk 1 extra fte ingezet, die uit de algemene reserve wordt bekostigd.

De verwachting is dat de toegenomen werkdruk structureel is en niet zal afnemen. Daarom wordt voorgesteld om deze tijdelijke fte om te zetten naar een vaste fte. Daarnaast wordt voorgesteld om 1 structurele fte aan het Lokaal Team toe te voegen, zodat ook echt weer meer zelf begeleiding aan inwoners kan worden geboden. Redenen om zelf meer begeleiding te bieden zijn: - Een reeks voordelen variërend van kortere wachttijden, minder overdrachtsmomenten, regievoering kost minder tijd tot en met een verdieping van de functie van de medewerkers van het Lokaal Team. - Recht doen aan de nog steeds geldende transformatiedoelen 2015. - Uitvoering geven aan de Regiovisie Samen Werken aan specialistische jeugdhulp waarin is opgenomen om de begeleidingsfunctie binnen de lokale teams te versterken. - Een besparing realiseren op de uitgaven voor begeleiding van circa € 20.700 per jaar. Aanleiding Het Lokaal Team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de functie begeleiding uit de Wmo 2015. Inwoners van Baarn kunnen bij het Lokaal Team terecht als zij zorgen ervaren op één of meerdere gebieden

1

van het dagelijks leven. Hierbij moet worden gedacht aan: opvoedingsproblemen, scheidingen, verslavingsproblematiek, problematische zelfredzaamheid, enzovoort. Het betreft hier doorgaans complexe problemen die vaak meerdere levensgebieden bestrijken. De laatste jaren is de werkdruk bij het Lokaal Team sterk toegenomen en komt de uitvoering van de taken steeds meer onder druk te staan. Voor de toegenomen werkdruk zijn de volgende oorzaken aan te wijzen: - Het aantal hulpvragen is toegenomen. - De hulpvragen zijn steeds complexer geworden. - Er moet vaker overbruggingszorg worden geboden vanwege wachttijden bij zorgaanbieders. - Afgesloten dossiers worden steeds vaker heropend omdat cliënten met vragen opnieuw contact opnemen met het Lokaal Team. - De administratieve lasten zijn toegenomen. Bij het van start gaan van het Lokaal Team in 2015 is destijds de keuze gemaakt dat het Lokaal Team naast vraagverheldering, het regisseren en het organiseren van de zorg, ook zelf begeleiding aan inwoners biedt. Door de toegenomen werkdruk komt met name het laatste steeds meer in de verdrukking en wordt er minder begeleiding aan inwoners geboden dan voorgenomen. Om de werkdruk binnen het Lokaal Team op te vangen wordt voor het tweede jaar op rij tijdelijk 1 extra fte ingezet.

De verwachting is dat de toegenomen werkdruk niet zal verminderen en daarom wordt voorgesteld om de tijdelijke fte om te zetten naar 1 vaste fte. Om meer inhoud aan de begeleidingsfunctie te kunnen geven wordt voorgesteld om de formatie van het Lokaal Team nog eens met 1 extra fte uit te breiden. Beoogd resultaat De uitbreiding van het Lokale Team met 2 vaste fte’s met als doel de toegenomen werkdruk binnen het Lokaal Team structureel op te vangen, en om zelf meer begeleiding aan inwoners te bieden, zodat er minder hulp bij zorgaanbieders hoeft te worden ingekocht. Argumenten Uitbreiding formatie met 1 fte vanwege toegenomen werkdruk De werkdruk is toegenomen en waarschijnlijk is deze toename structureel. De volgende oorzaken zijn hier voor aan te wijzen: - Het aantal hulpvragen is toegenomen. Door de jaren heen is te zien dat het aantal nieuwe casussen, bestaande uit herindicaties en nieuwe cliënten, aan het toenemen is, en dat ook het aantal openstaande casussen steeds groter wordt. - De hulpvragen zijn steeds complexer geworden omdat de samenleving steeds ingewikkelder wordt, inwoners langer zelfstandig blijven wonen en er meer ingezet wordt op behandeling thuis. - Er moet vaker overbruggingszorg worden geboden vanwege wachttijden bij zorgaanbieders. - Afgesloten dossiers worden steeds vaker heropend omdat cliënten met vragen opnieuw contact opnemen met het Lokaal Team.

- Wijzigingen in de administratieve processen voor een betere dienstverlening, meer zicht op het hulpaanbod en de uitgaven, hebben de administratieve lasten doen toenemen. Uitbreiding formatie met 1 fte vanwege meer begeleiding bieden Redenen om zelf meer begeleiding te bieden zijn: - Een reeks voordelen die tevens direct en indirect bijdragen aan het verminderen van de uitgaven voor hulp, zoals: inwoners worden eerder en efficiënter geholpen, de basisinfrastructuur en netwerken worden effectiever, waar mogelijk de keuze voor eenvoudigere oplossingen, er kan vaak eerder worden afgeschaald, enzovoort. - Er wordt recht gedaan aan de in 2015 geformuleerde en nog steeds geldende transformatiedoelen, zoals: hulp zoveel mogelijk aan de voorkant en dichtbij de inwoner organiseren, waarbij de lokale structuren en (eigen) netwerken zo optimaal mogelijk worden ingezet.

2

- Er wordt uitvoering gegeven aan de Regiovisie Samen Werken aan specialistische jeugdhulp, waarin is opgenomen om de begeleidingsfunctie binnen de lokale teams te versterken zodat er minder specialistische hulp hoeft te worden ingekocht. Deze meerjarige regionale visie (2021-2026) wordt net als de voorliggende nota in de maand oktober 2021 ter besluitvorming aan u voorgelegd. - In de business case ‘minder beschikken’ van de gemeente Amersfoort wordt aangegeven dat de wijkteams van deze gemeente zelf meer begeleiding aan inwoners gaan bieden. Dit zou een besparing van meer dan 10% kunnen gaan opleveren. - Door 1 extra fte aan het Lokaal Team toe te voegen en deze volledig in te zetten op het zelf bieden van begeleiding, kan een besparing op de uitgaven worden gerealiseerd van gemiddeld € 20.700 per jaar. Het betreft een realistisch geachte inschatting op basis van de beschikbare data en een beperkt aantal aannames. Financiële risico's Door 1 extra fte volledig in te zetten op het zelf bieden van begeleiding kan zelfs een besparing worden gerealiseerd van circa € 20.700 per jaar. Ook in de business case ‘Minder beschikken’ van de gemeente Amersfoort, waarin wordt aangegeven dat de wijkteams van deze gemeente meer zelf begeleidding gaan bieden, wordt een besparing op de uitgaven van 10% of meer verwacht.

Een kanttekening hierbij is dat Amersfoort zowel de enkelvoudige als de meervoudige problematiek in de wijkteams oppakt, terwijl het bij het Lokaal Team doorgaans om meer complexe en meervoudige problematiek gaat. De invloed van deze verschillen op de resultaten is op voorhand niet geheel duidelijk. Er bestaat een gering risico dat eigen begeleiding door het Lokaal Team een lager terugverdieneffect heeft. Dit kan in de eerste jaren worden opgevangen uit de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor jeugdzorg. Algemene risico's Er doet zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voor die extra tijd en aandacht van het Lokaal Team (gaan) vragen. Hierbij moet worden gedacht aan: het voornemen om in de gemeente Baarn tot een integrale toegang te komen, de landelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, de regionale transformatie van de gespecialiseerde jeugdzorg, de regionale ontwikkelingen rondom de bemoeizorg en de beoogde reorganisatie van de jeugdbescherming, waardoor meer veiligheidstaken naar de lokale teams komen. Voorkomen moet worden dat de extra formatie voor de uitbouw van de begeleidingstaken hier aan opgaat. Kosten, baten en dekking De kosten voor de inzet van 1 extra fte voor begeleiding wordt geraamd op € 87.600 per jaar.

Omdat er daardoor minder begeleiding bij zorgaanbieders hoeft te worden ingekocht staat hier een daling van de uitgaven tegenover van circa € 108.300. In 2022 zal de daling van de uitgaven ongeveer € 88.000 bedragen, waarmee deze uitbreiding zichzelf terugverdient. Vanaf 2023 wordt de daling in de uitgaven helemaal gerealiseerd en verwachten we per saldo een besparing van circa € 20.700. De kosten voor het structureel maken van de tijdelijke inhuur van 1 fte in verband met de werkdruk worden eveneens geraamd op € 87.600 per jaar. Deze kosten worden in 2022 gedekt door de extra rijksmiddelen jeugd. Vanaf 2023 wordt de taakstelling sociaal domein verhoogd met € 87.600. De verwachte besparing ad € 20.700 door meer eigen begeleiding kan dan worden benut voor de dekking. Voor het overige deel ad € 66.900 moeten andere maatregelen worden ingezet om de taakstelling te behalen. Deze taakstelling is nodig omdat de Hervormingsagenda Jeugd (afspraken tussen rijk en gemeenten) laat zien dat de extra middelen die het rijk beschikbaar stelt voor de tekorten in de jeugdzorg snel afnemen. In de begroting 2022-2025 is deze taakstelling daarom expliciet opgenomen, inclusief de verhoging door de uitbreiding van het lokaal team. De verwachte besparingen zijn opgenomen bij de maatregelen om deze taakstelling in te vullen.

Aanpak / Uitvoering Na akkoord van de gemeenteraad wordt direct gestart met de invulling van de 2 extra fte’s zodat met ingang 1 januari 2022 ook echt van start kan worden gegaan.

3

In de periode voorafgaand aan 1 januari 2022 wordt door het Lokaal Team gewerkt aan een betrouwbaar monitoringssysteem, zodat de effecten van de inzet van de extra fte op de eigen begeleiding kunnen worden gemeten en geëvalueerd. De beschikbare digitale systemen, zoals ‘MensCentraal’, worden onderzocht op geschiktheid om relevante data te genereren. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ervaringen die bij de business case ‘Minder beschikken’ van de gemeente Amersfoort zijn opgedaan. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie De besluitvorming zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd. Evaluatie Onderdeel van het nog op te zetten monitoringsysteem is dat er evaluatiemomenten worden ingericht waarin ook het college en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de effecten van de inzet van de extra fte op begeleiding.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 306308 Nota Uitbreiding Lokaal Team Baarn bijlage 1 Nota uitbreiding Lokaal Team Baarn

4