274315 Herziening programma-indeling begroting bijlage 2 Memo programmastructuur

Memo programmastructuur Inleiding Naar aanleiding van het rekenkamerrapport naar de kwaliteit van de P&C-stukken onderzoeken we een alternatieve programma-indeling van de begroting. Een indeling waarbij de kaderstellende rol van de raad beter tot zijn recht komt. We streven in de nieuwe opzet naar 6-10 programma’s. Op dit moment kent de begroting 4 programma’s, elk met een aantal producten. Qua terminologie is er sprake van raadsprogramma’s en collegeproducten. Dit weerspiegelt de zeggenschap over de gekoppelde budgetten. Het budgetrecht van de raad beperkt zich tot de budgetten t.b.v. de programma’s. Het college is bevoegd om budgetten binnen de programma’s (ook tussen producten) te verschuiven. In die zin zou je kunnen stellen dat hoe meer programma’s, hoe meer financiële sturingsmogelijkheden de raad heeft. En bij minder programma’s ligt die sturingsmogelijkheid meer bij het college. In Baarn wordt dit m.i. niet als zodanig ervaren. In het algemeen is een aantal van 6-10 programma’s gangbaar. Maar ook 4 of 15 programma’s komt wel voor. Alhoewel er momenteel geen problemen worden ervaren in de sturingsmogelijkheden streven we in de nieuwe opzet naar een onderscheid in 6-10 programma’s. We kiezen voor een maatschappelijk en politiek relevante verdeling. De huidige indeling is, net als bij veel andere gemeenten, administratief te noemen.

Ruwweg in de klassieke verdeling dienstverlening, sociaal domein, fysiek domein en bedrijfsvoering. Deze termen / verdeling zien we dan ook terug in de inrichting van de organisatie. Deze indeling heeft in de loop van de jaren aan zeggingskracht ingeboet, omdat vraagstukken steeds vaker integraal worden beschouwd, waarbij zowel elementen uit het sociale als het fysieke domein een rol spelen. De klassieke indeling van programma’s en organisaties kunnen deze integraliteit belemmeren. We kiezen daarom voor een indeling die meer aansluit bij de maatschappelijke vraagstukken en de politieke relevantie. Daardoor krijgen de programma’s een duidelijker en meer aansprekend “gezicht”. Voorgestelde programmastructuur Uitgangspunt voor het werk van de gemeente is “het goede leven in Baarn”. De programma’s lichten daar relevante elementen uit. We gaan hierbij primair uit van de burger die zelf de regie over zijn leven voert. Daarnaast zijn er programma’s die voor een steun in de rug zorgen als die eigen regie niet (volledig) haalbaar is. 1. Dienstverlening 2. Vitale gemeenschap 3. Woonomgeving 4. Veiligheid 5. Zorg voor elkaar 6. Meedoen 7. Economie en Toerisme 8. Duurzaamheid Als 9-de programma kan dan “Overhead en Algemene Dekkingsmiddelen” worden opgenomen. Dienstverlening Goede dienstverlening aan onze inwoners is waar het om draait.

Dit geldt voor onze dienstverlening in de volle breedte. Dus niet alleen van ons BCC, maar van iedereen die in contact staat met onze inwoners. En zelfs van hen die puur intern dienstverlenend zijn. Goede dienstverlening begint met goed bestuur. Goed bestuur zorgt voor vertrouwen in de gemeente. Dit betreft zowel college als raad. Transparantie en inwonerparticipatie dragen bij aan dit vertrouwen. Belangrijk bestuurlijk vraagstuk is de regionale samenwerking.

Mogelijke producten: • Bestuur • Dienstverlening Vitale gemeenschap Het goede leven in Baarn drijft op de beschikbaarheid en kwaliteit van de maatschappelijke voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk hierbij aan o.a.: • Sport • Onderwijs • Kunst en cultuur • Welzijn • Volksgezondheid Woonomgeving Naast de maatschappelijke voorzieningen speelt ook de kwaliteit van de directe woonomgeving een belangrijke rol. Het prettig wonen. • RO en Wonen • Mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren) • Het beheer van de openbare ruimte (groen, speelplekken, riool, begraafplaats, …) Veiligheid (ervaren) Veiligheid draagt in belangrijke mate bij aan het woonplezier en in hoeverre we willen / durven deel te nemen aan het openbare leven. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. • Openbare Orde en Veiligheid • Crisisbeheersing en brandweerzorg Zorg voor elkaar Iedereen telt mee en doet mee. Maar soms is hierbij een steuntje in de rug nodig. • Lokaal Team • WMO • Jeugdzorg Meedoen Iedereen wil meetellen en meedoen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld door geldzorgen of omdat een reguliere baan teveel vraagt. Dit mag geen reden zijn om aan de kant te moeten staan. • Inkomenszekerheid en minimabeleid • Arbeidsparticipatie en begeleide participatie Economie en Toerisme Financieel gezien wellicht een klein onderwerp. Maar politiek bestuurlijk van belang.

Economie draagt bij aan werk en is daardoor o.a. voor het programma Meedoen van groot belang. Toerisme draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het verblijven in Baarn. Citymarketing (zoals Vorstelijk Baarn en Esscher) draagt met een duidelijk profiel hier aan bij. Duurzaamheid Ook duurzaamheid is wellicht niet een financieel zwaar programma, maar wel politiek bestuurlijk 1 van de grootste uitdagingen. Verdient daarmee een eigen programma. Is ook een rode draad door meerdere andere programma’s heen. • Energietransitie en Klimaatadaptatie • Afval en circulaire economie