274063 Kadernota Uitvoeringsorganisatie BBS 2022 en begroting BBS 2022 rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

274063

Onderwerp

Kadernota Uitvoeringsorganisatie BBS 2022 en begroting BBS 2022

Besluit in raad

7 juli 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Jansma

Naam steller

Hans Oosterveld

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Begroting 2022 en de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest. 2. In te stemmen met de besteding van de niet-uitgegeven TOZO gelden en de daarbij horende gewijzigde begroting. 3. De reactiebrief aan het bestuur van de BBS vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (GR BBS) heeft de begroting 2022 en de Kadernota 2022 Uitvoeringsorganisatie BBS vastgesteld. Ook is de nota nietbestede TOZO gelden met de bijbehorende begroting vastgesteld. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de BBS door middel van bijgevoegde brief te informeren. Aanleiding Conform Artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest zendt het bestuur jaarlijks de kadernota , met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende jaar, vóór 1 februari aan de raden van de deelnemers. BBS is er niet in geslaagd deze nota voor de afgesproken datum aan te bieden. De nota is per brief op 29 april aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Ook ligt voor de Begroting 2022 van de GR BBS.

Die staat voor het tweede achtereenvolgende jaar deels in het teken van de Corona-crisis, waar we nog middenin zitten. Op dit moment leidt dat vooral tot veel beperkingen aan de aanwezigheid van medewerkers en klanten als gevolg van de lockdown en ook van de ziekte zelf. Daarnaast zijn er extra klanten als gevolg van de ondersteunende maatregelen van de rijksoverheid (de TOZO en heel recent de TONK). Diezelfde maatregelen hebben mede tot gevolg dat de economische gevolgen van de pandemie nog beperkt zijn, en we zien dan ook nog geen stijging van het aantal mensen in de bijstand. Voor de komende jaren wordt wel groei verwacht, en het opvangen daarvan is een van de grote uitdagingen voor BBS in de komende jaren. De raden van de deelnemers kunnen binnen zes weken na toezending van de begroting en kadernota, aan het bestuur hun zienswijze doen blijken. Beoogd resultaat

1

De raad de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Begroting 2022 en de Kadernota 2022 Uitvoeringsorganisatie BBS. Argumenten 1.1 Aangeboden Kadernota 2022 Op 14 april 2021 is de Kadernota 2022 BBS Uitvoeringsorganisatie door het bestuur BBS vastgesteld. In deze kadernota zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders vanaf 2022 opgenomen. Tevens wordt beschreven over welke ontwikkelingen de gemeenten en BBS op korte termijn in gesprek moeten om de inzet van BBS te bespreken. Het gaat daarbij om beleidsmatige keuzes die de inzet van BBS bepalen en hoeveel middelen hiervoor vervolgens structureel beschikbaar worden gesteld. In de nota wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van BBS in 2022. Daarbij hoort een disclaimer: vooruitkijken is altijd moeilijk, maar midden in deze Corona-tijd geldt dat nog veel meer dan anders. Het is moeilijk te voorspellen hoe de pandemie zich verder ontwikkelt, en hoe succesvol en snel de bestrijding ervan zal zijn. Wat met zekerheid valt vast te stellen is dat het verdere Corona-verloop grote invloed heeft op de gezondheid en productiviteit van medewerkers, de ontwikkeling van het aantal klanten en de kansen om klanten aan het werk te krijgen. En dat betekent dat we niet weten in hoeverre de plannen voor 2021 daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, en daarmee hoeveel erover blijft om op te pakken in 2022.

1.2 Aangeboden begroting 2022 ·Voor de bepaling van het budget voor bijstandsgerechtigden is de septembercirculaire als uitgangspunt gehanteerd, waarin wordt uitgegaan van een stijging van het landelijk bestand van 8,5% tussen eind 2020 en 2022. Deze stijging wordt doorgetrokken op lokaal niveau. 2.1 Niet-bestede TOZO gelden en een daarbij behorende gewijzigde begroting. BBS heeft de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers, de TOZO, voor minder geld kunnen uitvoeren dan de rijksoverheid ervoor heeft overgemaakt. In de zomerrapportage heeft het bestuur van BBS aangegeven de niet bestede gelden graag ten goede te laten komen aan de noodzakelijke verbetering van BBS. In de nota wordt gevraagd in te stemmen met de besteding van de niet-bestede TOZO gelden. Dit bijgevoegde voorstel heeft direct invloed op de eveneens bijgevoegde kadernota: hoe meer er gerealiseerd kan worden uit de Tozo-gelden, des te minder er een beroep hoeft te worden gedaan op extra middelen. En hoe meer BBS kan doen in 2021, des te minder nog moet in het jaar erna. Het bestedingsvoorstel en de kadernota twee aparte documenten, maar ze kunnen alleen in samenhang worden gezien en gelezen, en worden daarom gelijktijdig aangeboden. Financiële risico's De financiering van de BBZ is sinds 2020 een risico voor gemeenten. Het rijk schiet nog wel voor, maar gemeenten moeten het meeste terugbetalen.

BBS probeert de risico’s te beperken door te selecteren aan de poort, gerichte begeleiding van betrokkenen en terugvordering.

De risico’s genoemd in paragraaf 5.2 zijn te benoemen en te kwantificeren. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat BBS geen algemene reserve kent en dus geen weerstandscapaciteit. Een hoog risico zit in het snel oplopend aantal klanten, te weinig capaciteit voor de aanvragen.

2

Kosten, baten en dekking Kadernota: Naast hogere incidentele uitgaven, die voor een groot deel worden bekostigd, uit de niet-bestede TOZO gelden, worden over 2022 er structurele middelen gevraagd. Allereerst de uitgaven in verband met de verwachte groei van het bestand. Die groei leidt tot een stijging van het aantal medewerkers. Het begeleiden van mensen naar werk vraagt persoonlijke aandacht en maatwerk, en gaat met automatisering niet of nauwelijks sneller. Bovendien vragen nieuwe klanten meer tijd en aandacht dan bestaande, en zullen we meer trajecten moeten inzetten. Er wordt uitgegaan van een groei van het bestand van 8,5% (conform de in de septembercirculaire opgenomen verwachting), komt dat neer op extra uitgaven van 5,1% van het budget voor werk en inkomen = 5,1% x € 4.500.000,- = € 230.000. Als de bestandsgroei kleiner of groter uitpakt, daalt of stijgt het budget navenant. Verder wordt extra budget gevraagd voor: opleidingen, banenafspraak/doelgroepenregister, nieuwe aanpak BBZ en nieuwe cao. Begroting In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van BBS. Het bestuur stelt een bijdragebesluit op en legt daarin de verdeelsleutel per product vast. Voorafgaand daaraan worden de raden in de gelegenheid gesteld daarover zienswijzen in te dienen.

Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van het jaarverslag door het bestuur. Het exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend. Voor Baarn betekent dit over 2022 een verwachte uitgave van € 9.459.000. Dat is exclusief de incidentele bijdrage voor cultuur en automatisering, die ten laste wordt gebracht van de ToZo middelen. Wij hebben een lager bedrag begroot en dit plussen we bij in de Perspectiefnota. De begrote bijdrage is ook veel hoger dan vorig jaar, toen BBS nog € 8.924.000 begrootte (primaire begroting, dus excl. ToZo). De stijging zit in de BUIG uitkeringen en in de organisatiekosten, waar onder meer rekening wordt gehouden met uitbreiding in formatie die nodig is om de bestandsgroei op te vangen. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is het zelfs een grotere stijging, want los van ToZo kwamen ze toen op een bijdrage van € 8.891.000. Los van de TOZO is de kostenstijging van onze bijdrage €30.000 euro. Vanuit de perspectiefnota is uitgesproken te onderzoeken hoe de kosten per deelnemende gemeente kunnen worden beperkt. Hierbij valt te denken aan een betere controle en meer inzetten op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Aanpak / Uitvoering N.v.t. Duurzaamheid N.v.t.

Communicatie Na het besluit van de raad wordt bijgevoegde reactiebrief verzonden aan het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS. Evaluatie

3