Document · PDF

274063 Kadernota BBS 2022 en begroting BBS 2022 bijlage 5 Ontwerpbegroting 2022 BBS

Besluit in de Raad 7 juli 2021, gemeente BaarnBij agendapunt: Kadernota Uitvoeringsorganisatie BBS 2022 en begroting BBS 20227.650 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest 1

Voorwoord Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. BBSUO is een eigenstandige rechtspersoon verantwoordelijk voor uitvoeringstaken en ondersteunende processen in het sociaal domein van de drie opdrachtgevende gemeenten In deze begroting leest u op hoofdlijnen over wat we per programma concreet willen gaan doen, welke prestaties we willen realiseren en wat de inzet daarop gaat kosten. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS),

Soest, 17 mei 2021

Voorzitter De heer E. Jansma Wethouder Baarn

Directeur BBS De heer B. van der Schelde

Bestuur Mevrouw L. van Aalst-Veldman Wethouder Soest

Bestuur De heer P. van Asselt Wethouder Bunschoten

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest 2

Inhoud INLEIDING .................................................................................................................................... 4 1.1 Opdracht gemeenten....................................................................................................... 4 1.2 Algemene en financiële uitgangspunten ....................................................................... 4 1.3 Leeswijzer ........................................................................................................................ 5 2 Programma’s Inkomen en Participatie ................................................................................... 6 2.1 Omschrijving.................................................................................................................... 6 2.2 Kaderstellende nota’s ...................................................................................................... 6 2.3 Wat willen we bereiken ................................................................................................... 6 2.4 Wat gaan we ervoor doen ............................................................................................... 6 2.5 Prestatie-indicatoren .......................................................................................................

7 2.6 Wat kost het? ................................................................................................................... 8 2.7 Risico’s ............................................................................................................................. 9 3 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams .................................................... 10 3.1 Wat willen we bereiken? ............................................................................................... 10 3.2 Wat gaan we ervoor doen? ........................................................................................... 10 3.3 Prestatie indicatoren en monitoring ............................................................................. 10 3.4 Wat mag het kosten? ..................................................................................................... 10 3.5 Risico’s ........................................................................................................................... 10 4 Programma Ondersteuning................................................................................................... 11 4.1 Wat willen we bereiken? ...............................................................................................

11 4.2 Wat gaan we ervoor doen? ........................................................................................... 11 4.3 Prestatie indicatoren...................................................................................................... 11 4.4 Wat mag het kosten? ..................................................................................................... 12 Risico’s ....................................................................................................................................... 12 5 Paragrafen .............................................................................................................................. 13 5.1 Inleiding ......................................................................................................................... 13 5.2 Risicobeheersing ........................................................................................................... 13 5.3 Financiering ................................................................................................................... 15 5.4 Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 15 6 Financiële begroting ..............................................................................................................

16 6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten ( personeel en ondersteunde budgetten) .. 17 6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ................................................................. 18 6.3 EMU saldo...................................................................................................................... 18 6.4 Gemeente Baarn ............................................................................................................ 19 6.5 Gemeente Bunschoten .................................................................................................. 21 6.6 Gemeente Soest ............................................................................................................ 23 6.7 Overzicht baten en lasten totaal ................................................................................... 25 6.8 Taakvelden ..................................................................................................................... 26

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

INLEIDING Voor u ligt de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). Die staat voor het tweede achtereenvolgende jaar deels in het teken van de Corona-crisis, waar we nog middenin zitten. Op dit moment leidt dat vooral tot veel beperkingen aan de aanwezigheid van medewerkers en klanten als gevolg van de lockdown en ook van de ziekte zelf (mensen die het virus hebben en/ of in quarantaine moeten). Daarnaast hebben we extra klanten, als gevolg van de ondersteunende maatregelen van de rijksoverheid (de TOZO en heel recent de TONK). Diezelfde maatregelen hebben mede tot gevolg dat de economische gevolgen van de pandemie nog beperkt zijn, en we zien dan ook nog geen stijging van het aantal mensen in de bijstand. Voor de komende jaren wordt wel groei verwacht, en het opvangen daarvan is een van de grote uitdagingen voor BBS in de komende jaren. De belangrijkste andere uitdagingen zijn de verdere digitalisering en automatisering van onze werkprocessen, waarvan de noodzaak afgelopen jaar scherp aan het licht kwam, en de voortzetting van het in 2019 gestarte cultuurtraject.

1.1 Opdracht gemeenten Ook in 2022 en de jaren daarna blijft BBS verantwoordelijk voor drie hoofdtaken: 1) het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied indien zijn niet in staat zijn zelfstandig hun inkomen te verdienen, 2) het ervoor zorgdragen dat deze klanten zo kort mogelijk gebruikmaken van deze ondersteuning, en zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar hun vermogen maximaal participeren in de samenleving, (deze eerste twee taken vormen samen de Participatiewet), en 3) het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in de drie BBS-gemeenten. Het is de bedoeling dat daarnaast in de loop van 2021 door de opdrachtgever wordt bepaald of en op welke wijze het werkgeverschap voor de sociale/ lokale teams als taak voor BBS wordt gecontinueerd. In de begroting 2020 benoemden we enkele belangrijke verbeterslagen. De uitvoering en/ of impact daarvan is behoorlijk gehinderd door de Corona-pandemie en de bijbehorende lockdowns en andere maatregelen. Gevolg is dat een aantal maatregelen dit jaar opnieuw aan de orde komt.

1.2 Algemene en financiële uitgangspunten Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud) • In de kadernota hebben we aangegeven dat we voor de bepaling van het budget voor bijstandsgerechtigden de septembercirculaire als uitgangspunt hanteren, waarin wordt uitgegaan van een stijging van het landelijk bestand van 8,5% tussen eind 2020 en 2022. Deze stijging trekken we door op lokaal niveau. Na het verschijnen van de kadernota zijn prognoses verschenen die een kleinere bestandsstijging in het vooruitzicht stellen. Voor de consistentie en helderheid houden we hier toch de genoemde 8,5% aan. Om te voorkomen dat de begroting daardoor hoger dan reëel uitvalt, hebben we de reintegratiebudgetten níét geïndexeerd, ook al is een stijging daarvan logisch bij bestandsgroei. Uitgaven Bijzondere bijstand • Ondanks de verwachte toename van het bestand, houden we voor de bijzondere bijstand vooralsnog hetzelfde bedrag aan als in de afgelopen jaren. Dit omdat we afgelopen jaar overhielden op deze post.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Overige budgetten • De gemeenten stellen bijdragen beschikbaar voor sociale recherche, sociaal medisch advies, en voor wat betreft de gemeente Soest voor de cliëntenraad en bezwaarschriften. De cliëntenraad wordt het cliëntenpanel, de bedragen worden geïndexeerd. Uitgaven BBZ • De BBZ is een openeinderegeling, voorstel is om het bedrag aan te houden dat in de begroting 2021 is opgenomen. • Door een wetswijziging in 2020 is het financieel risico voor de gemeenten veel groter geworden: gemeenten draaien voortaan grotendeels zelf voor de kosten op als een BBZ-traject niet succesvol verloopt. Gedurende de Corona-pandemie en de looptijd van de Tozo-regeling bleef dit nog theorie, omdat Tozo in de praktijk vaak in plaats kwam van de BBZ, maar dat verandert ongetwijfeld als de pandemie voorbij is en er weer veel beroep wordt gedaan op de BBZ. BBS zal in 2022 (en in de jaren daarna) daarom structureel meer inzet moeten plegen op de BBZ, vooral bij de selectie vooraf van ondernemers in spe en bij hun begeleiding. Voor deze werkzaamheden is € 90.000 extra begroot. Re-integratie budgetten • Bedragen worden niet geïndexeerd, zie onder uitgaven inkomensregelingen. Apparaat: organisatiekosten en personeel • In de begroting 2022 worden de materiële budgetten geïndexeerd. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP), zie tabel 1.

• De kosten voor personeel worden níét geïndexeerd. De huidige cao liep af op 31 december 2020. Intussen wordt onderhandeld over een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden, dat haast zeker duurder wordt, al zal het verschil vermoedelijk klein zijn. Deze eventuele wijzigingen zullen we meenemen in de tussenrapportage 2021 of de begroting voor 2022, afhankelijk van wanneer de cao wordt afgesloten. • BSS betaalt aan de gemeente Soest een vergoeding voor o.a. de huisvesting en personeelszaken; deze kosten worden gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst. 2022 Prijsontwikkeling BBP

1, 7 %

Tabel 1: Ontwikkeling indexering BBP afkomstig uit de mei circulaire 2020, pagina 18 Alle bedragen worden afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen (marginaal) afwijken van de vermelde totalen.

1.3 Leeswijzer De Begroting 2022 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit: • Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen. • Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan in op de programma’s Inkomen en Participatie, Zorgadministratie en Sociale/lokale teams en Ondersteuning, Hoofdstuk 5 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de cijfers in totaal en per gemeente nader worden toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

2 Programma’s Inkomen en Participatie 2.1 Omschrijving Het programma Inkomen beschrijft het taakveld inkomensregelingen. Baarn, Bunschoten en Soest hebben de uitvoering hiervan uitbesteed aan BBS. Voor Soest voert BBS ook schuldhulpverlening uit. Het programma Participatie beschrijft de taakvelden Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie. Onder begeleide participatie verstaan we bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht is op doorstromen naar arbeid, zoals dagbesteding, de tegenprestatie naar vermogen en vrijwilligerswerk. Met uitzondering van dagbesteding, hebben Baarn, Bunschoten en Soest de uitvoering hiervan uitbesteed aan BBS. Datzelfde geldt voor Arbeidsparticipatie, waartoe we alle op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen rekenen, zoals loonkostensubsidies en proefplaatsingen.

2.2 Kaderstellende nota’s • • • • • • • •

Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Baarn Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Soest Verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 gemeente Bunschoten Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest Beleidsnota Schuldhulpverlening gemeente Soest Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en het Aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn Re-integratieverordening incl. Tegenprestatie Baarn en Soest

2.3 Wat willen we bereiken 1) Inwoners uit de gemeenten Baarn, Bunschoten of Soest die inkomensondersteuning nodig hebben en daar recht op hebben, krijgen deze tijdig, correct en efficiënt. 2) Inwoners zijn zo snel mogelijk financieel zelfredzaam. 3) Alle klanten zijn in beeld 4) Klanten hebben zo snel mogelijk duurzaam regulier werk 5) Klanten voor wie duurzaam regulier werk (nog) niet mogelijk is, doen mee naar vermogen 6) Bij begeleiding wordt het brede sociale domein optimaal benut

2.4 Wat gaan we ervoor doen •

We stellen de klant centraal We ondersteunen iedere klant optimaal, direct of indirect, om maximaal te participeren.

•

We voorkomen waar mogelijk We voorkomen dat een klant een uitkering krijgt als dat niet nodig of rechtmatig is. We gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk.

•

We werken volgens de omgekeerde toets We werken samen met de basiszorginfrastructuur om de noodzaak voor inkomensondersteuning te bepalen. Als we hoge zorgkosten kunnen voorkomen met een tijdelijke uitkering, doen we dat.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

•

We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk De klant krijgt binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. We denken mee over de situatie in deze periode, en wijzen de klant op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren.

•

We handhaven strikt en waar noodzakelijk Hierbij geldt het principe van vertrouwen boven wantrouwen.

•

We zetten meer in op het terugvorderen van onterecht betaalde uitkeringen We betrekken de beslagvrije voet en betalingstermijnen, en maken kosten-/ batenanalyses. Net als bij handhaving houden we rekening met de specifieke situatie waarin klanten zich bevinden.

•

We kennen ons klantenbestand We zorgen dat we onze klanten kennen, zowel de bijstandsgerechtigden als anderen (bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden die in het doelgroepenregister zitten) die om onze begeleiding vragen.

•

We maken duidelijke afspraken met onze klanten We stellen met de klant een plan van aanpak op, waarin we de verwachtingen over en weer vastleggen. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven.

•

We begeleiden intensief naar werk of een andere zinvolle besteding van de dag Bij aanmelding proberen we klanten te matchen op vacatures, met inzet van diensten als het werkgeversservicepunt en het leerwerkloket. We houden onze caseload zo klein mogelijk zodat we mensen intensief kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en helpen bij uren-uitbreiding. Klanten voor wie werk (nog) niet mogelijk is, leiden we naar een andere zinvolle dagbesteding, zoals taalverwerving en vrijwilligerswerk. We werken hierbij nauw samen in het sociale domein.

•

We blijven betrokken bij de mensen uit het doelgroepenregister We begeleiden mensen uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en dragen er zorg voor dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, terwijl dat voor veruit de meeste anderen die aan het werk gaan en de uitkering verlaten, niet geldt.

2.5 Prestatie-indicatoren 2020

2022

1.192

1.287

15 %

33 dagen

22 dagen 98%

22 dagen 100%

Beter dan landelijk gemiddeld

Wat Personen met periodieke uitkering levensonderhoud Het aantal personen met een bijstandsuitkering stijgt niet sneller dan landelijk (verwachte percentage is 8,5). Voorkomen is beter dan een vangnet We voorkomen dat 15% van de meldingen tot een aanvraag leidt. We werken volgens de omgekeerde toets We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de Sociale Teams, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen. Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering • Ondanks de verwachte toename van aanvragen levensonderhoud, blijft de gemiddelde doorlooptijd van deze aanvragen gelijk: 33 dagen. • De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand blijft eveneens gelijk, met 22 dagen. Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt. Optimale begeleiding naar werk We hebben een hoger percentage van het bestand dat uitstroomt naar werk dan het landelijk gemiddelde, volgens de Divosa-benchmark.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

2.6 Wat kost het? Programma: Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 17.904 17.826 19.426 19.426 19.426 19.426 191 305 305 305 305 305 2.425 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566

Personeelkosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

2.128 59

2.258 45

2.257 46

Personeelkosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo

112 79 10.354

124 106 0

125 108 0

Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo Lasten

1.018 780 35.051

0 0 23.231

0 0 24.833

-289 -120 -168

-338 -83 -182

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo

-34.317 -155

-22.627 0

-24.230 0

Bedrijskrediet Tozo Baten Inkomen

-1 -35.051 0

0 -23.231 0

0 -24.833 0

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020

Lasten 1.Inkomensregelingen. In de septembercirculaire wordt uitgegaan van een landelijke stijging van de bijstandspopulatie van 8,5%. Dit leidt tot een toename van uitkeringsuitgaven. Indexering 1, 7% uitvoeringsbudget inkomensregelingen en schuldhulpverlening Totaal Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

2022

2023

2024

2025

1.600

1.603 1.6.03

1.603

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 397 289 294 294 294 294 1005 1097 1097 1097 1097 1097 11 1413 -1413 -1413 0

Lasten

23 1409 -1409 -1409 0

23 1414 -1414 -1414 0

2022

2023

2024

2025

Indexering 1,7% (werk en activering)

Projecten maatwerk geen indexering budget is subsidie

Totaal

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Over de jaren 2019 tot en met 2021 had BBS jaarlijks een incidenteel budget van € 175.000 voor de banenafspraak, het begeleiden van mensen uit het doelgroepenregister naar werk, en het ervoor zorgdragen dat ze ook op hun werkplek blijven. Het budget is destijds incidenteel toegekend omdat een structurele toekenning niet haalbaar was. Inmiddels zijn meer dan 300 mensen opgenomen in het register, onder wie ook een kleine 80 mensen die geen uitkering hebben, maar wel via BBS aan het werk zijn gegaan. De betrokken groep blijft bestaan, en onze werkzaamheden (dus) ook.

2.7 Risico’s 1. Meer handhaving kan leiden tot meer bezwaarzaken. We zetten er bewust op in een transparante en correcte handhaving, waarbij we rekening houden met de positie van de klant. 2. De financiering van de BBZ is sinds 2020 een risico voor gemeenten. Het rijk schiet nog wel voor, maar gemeenten moeten het meeste terugbetalen. BBS probeert de risico’s te beperken door te selecteren aan de poort, gerichte begeleiding van betrokkenen en terugvordering.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

3 Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams Zorgadministratie Bij de zorgadministratie zijn we in 2020 een verbetertraject gestart, dat we in 2021 hopen af te ronden. Als dit inderdaad lukt, zal 2022 vooral een jaar van consolidatie worden.

3.1 Wat willen we bereiken? De Zorgadministratie voert op efficiënte wijze de administratieve taken uit op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd. Daarbij is sprake van zoveel mogelijk eenduidige processen, die vastliggen en actueel zijn. Er is een heldere, door alle partijen onderschreven taakverdeling op alle terreinen tussen de gemeenten en de Zorgadministratie, ook richting derden. De Zorgadministratie is in staat proactief en adequaat in te spelen op de geregelde wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.

3.2 Wat gaan we ervoor doen? We consolideren de in 2021 gerealiseerde veranderingen. We werken volgens het dit jaar op te stellen handboek. We fungeren als vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders. We werken overeenkomstig een gezamenlijk plan voor de lokale monitorings- en signaleringsfunctie.

3.3 Prestatie indicatoren en monitoring Prestatie-indicator is dat we de tot stand gekomen afspraken nakomen. De monitoring geschiedt middels geregeld overleg tussen gemeenten en BBS hierover.

3.4 Wat mag het kosten? Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Personeelskosten zorgadministratie 703 737 737 737 737 737 Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie 64 58 59 59 59 59 Personeelskosten Socialeteam 3.402 3.313 3.572 3.572 3.572 3.572 Lasten 4.169 4.108 4.368 4.368 4.368 4.368 Bijdrage gemeente zorgadministratie -767 -795 -796 -796 -796 -796 Bijdrage Socialeteams -3.402 -3.313 -3.572 -3.572 -3.572 -3.572 Baten -4.169 -4.108 -4.368 -4.368 -4.368 -4.368 Zorgadministratie en Sociale teams 0 0 0 0 0 0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2021

Lasten

2022 2023 2024 2025

Indexering 1,7 % uitvoeringsbudgetten zorgadministratie Extra ondersteuning 3,2 fte sociaal- en jeugdmedewerkers van de gemeente Soest Totaal

259

259 260

260

3.5 Risico’s Zie paragraaf 6.2.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

4 Programma Ondersteuning Op dit terrein staat BBS ook in 2022 nog voor grote uitdagingen. Voor 2020 en 2021 waren veel activiteiten voorzien, die deels moesten worden doorgeschoven. Dat geldt in de eerste plaats zaken op het gebied van cultuur en teambuilding, die online niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Zij zullen in 2022 alsnog worden uitgevoerd. Ook de dit jaar te starten automatiseringsslag zal in 2022 nog doorlopen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de organisatie de verwachte groei van het klantenbestand op een goede manier aankan.

4.1 Wat willen we bereiken? We willen de verbeterslag op het gebied van rapportages en werkprocessen behouden (en ‘finetunen’). Daarnaast willen we: 1. de ingezette verandering naar een meer open en samenwerkende cultuur bestendigen, 2. door middel van automatisering een modernere en meer efficiënte organisatie realiseren, en 3. de toename van het klantenbestand goed opvangen.

4.2 Wat gaan we ervoor doen? •

Activiteiten gericht op betere samenwerking binnen de organisatie en tussen de organisatie en haar partners. Als gevolg van de geschiedenis is BBS lange tijd een organisatie van losse eilandjes geweest, waarvan de ‘bewoners’ zich te weinig met die van de andere eilandjes bezighielden. Het doorbreken van dit patroon is noodzakelijk, in het belang van de klant, de medewerker en derde partijen, maar ook een moeilijk en kwetsbaar proces van lange adem.

•

Afronden automatiseringsslag. BBS loopt nu nog duidelijk achter bij andere gemeenten voor wat betreft de digitale mogelijkheden. Dat is inefficiënt en weinig dienstverlenend. We hopen die achterstand in de periode van de tweede helft van 2021 tot en met 2022 in te lopen.

•

Gedeeltelijk ‘meegroeien’ met ons bestand. Met de voorspelde groei van het bestand, zal ook het aantal medewerkers moeten groeien, tenzij we zulke slagen in de automatisering maken dat we per medewerker ook veel meer klanten kunnen helpen. Dat is deels mogelijk aan de ‘inkomenskant’, het verstrekken van inkomen, maar niet aan de ‘werkkant’. Het begeleiden van mensen naar werk vraagt persoonlijke aandacht en maatwerk, en gaat met automatisering niet of nauwelijks sneller. Bovendien vragen nieuwe klanten meer tijd en aandacht dan bestaande, en zullen we meer trajecten moeten inzetten. Een alternatief om het aantal fte’s niet te laten meegroeien met het bestand is het afstoten van taken. Tot dusver lijkt de vraag op dit terrein aan ons echter eerder toe te nemen. We stellen voor om voor elke procent groei van het bestand, het budget voor werk en inkomen tijdelijk met 0,6% te verhogen. Als de bestandsgroei kleiner of groter uitpakt, daalt of stijgt het budget navenant.

4.3 Prestatie indicatoren Eind 2022: • is het cultuurproject afgerond, en is sprake van een gezonde bedrijfscultuur, resulterend in een redelijk ziekteverzuim (niet hoger dan het landelijk gemiddelde in de branche), • hebben we werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn, • hebben we een omvang die meebeweegt met de omvang van ons bestand, en zijn we steeds in staat onze klanten adequaat te bedienen.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

4.4 Wat mag het kosten? Programma: Ondersteuning Activiteiten Personeelsk. Onderst. Primaire Proces Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Projecten . Onderst. Primaire Proces Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning Saldi

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.028 878 898 898 898 898 1.942 1.880 2.321 2.321 2.321 2.321 0 2.969 -2.969 -2.969 0 0

0 2.758 -2.758 -2.758 0 0

170 3.389 -3.389 -3.389 0 0

0 3.219 -3.219 -3.219 0 0

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2020 Lasten

2022

2023

2024

2025

Inflatiecorrectie 1,7 %

Dienstverleningsovereenkomst BBS en Soest

Uitbreiding MT en piketfunctieregio

Ziekteverzuimbudget

Opleidingsbudget

230

ICT

130

Cultuurtraject

461

Groei aantal fte (afhankelijk van bestandsgroei)

Totaal

631

461

Risico’s Zie de verantwoording in Paragraaf 6.2

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

5 Paragrafen 5.1 Inleiding Om weerstand te kunnen bieden aan substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Het weerstandsvermogen is op dit moment nihil met als gevolg dat tegenvallers directe invloed hebben op de financiële doorbelasting van de kosten naar de gemeenten.

5.2 Risicobeheersing Onderstaande risico’s zijn te benoemen en te kwantificeren. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat BBS geen algemene reserve kent en dus geen weerstandscapaciteit. Om de risico's actueel te houden worden deze bij elke begroting en rekening geïnventariseerd. Bij het beheersbaar maken van de risico’s dient in het bijzonder te worden gedacht aan: • Het accepteren van risico’s, als ze klein zijn; • Het verzekeren van risico’s die niet vaak voorkomen, maar groot effect hebben; • Het voorkomen van het risico door het treffen van bepaalde maatregelen (risicopreventie); • Het vermijden, beperken of overdragen van risico’s door bepaalde maatregelen (risicomijding, risico-reductie, risico-overdracht). Risico’s die BBS accepteert of die niet kunnen worden voorkomen of vermeden, krijgen een plek in de lijst met risico’s. Deze risico’s worden vervolgens in een getal uitgedrukt door de kans te vermenigvuldigen met het effect.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Overzicht actuele risico’s Uitvoeringsorganisatie BBS per 31-12-2020 Onderwerp

Oorzaak

Gevolg

Hoger ziekteverzuim dan geraamd

Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst

Stijging uitvoeringskosten

Snel oplopend aantal klanten, te weinig capaciteit voor de aanvragen

Economische verslechtering (nu zeer waarschijnlijk)

Stijging uitvoeringskosten oplopende wachttijden

100

Wet en regelgeving zorgadministrat.

Verplichte wettelijke wijzigingen

Richtlijnen RISB zorgadministratie

Door de gemeenten gewenste registraties en aanpassingen in de administratie buiten de basisdienstverlening om.

Niet goed in te schatten, vermoedelijk niet groot Stijging uitvoeringsk osten

37,5

BBS en de gemeenten houden impact beleidskeuzes samen tegen het licht.

Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken. We hanteren functiescheidingen en controleren hierop. Jaarlijks maken we een quick scan van potentiële risico’s. Nieuwe medewerkers moeten VOG aanvragen. Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Daarnaast nemen we niet zichtbare veiligheidsmaatregels.

Niet voldoen aan de AVG

Kans

Risico (Omvang gevolg x Kans), schaal 0100

Fraude (oneigenlijk gebruik van middelen)

Het in kaart brengen van mogelijke fraude risico’s

Veiligheidsrisico

Medewerkers kunnen tijdens hun werkzaamheden en soms ook daarbuiten blootstaan aan agressie en het zoeken van ongewenst of ongepast contact.

Beheersmaatregel

Goed verzuimbeleid, preventiemaatregelen. In de begroting is voor 2022 een bedrag gereserveerd van 125k, in de jaren daarna van 2% (circa 90k). Ontwikkelingen zijn conjunctureel en niet beïnvloedbaar. We vangen dit op met groei- en krimpsystematiek, zie programma ondersteuning.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Netto gecorrigeerde schuldquote BBS heeft een schuldquote van 0%: we hebben geen langlopende leningen met rentekosten. Solvabiliteit Solvabiliteitsratio (= in hoeverre in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen) De solvabiliteit is 0%. BBS heeft geen eigen vermogen om tegenvallers zelf op te vangen. De deelnemers zullen er steeds voor zorgen dat BBS over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen (artikel 19 – GR Uitvoeringsorganisatie BBS). Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit is niet van toepassing voor BBS.

5.3 Financiering De paragraaf financiering is niet van toepassing voor BBS omdat volgens de statuten BBS geen gelden mag uitzetten of aantrekken. Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken.

5.4 Bedrijfsvoering Naast de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4 (Ondersteuning) voorzien we in 2022 de volgende extra uitgaven: • Extra opvang ziekteverzuim Voor de opvang van ziekteverzuim is in 2022 € 75.000 gereserveerd. Die reservering hangt samen met het feit dat BBS erg krap bemenst is, en een historie van hoog verzuim kent. In 2020 ging het nog om € 150.000, en het nieuwe bedrag is niet toereikend. We willen het in 2022 verhogen tot € 125.000 (een plus van € 50.000), en het daarna structureel vastzetten op 2% van de loonsom (nu ongeveer € 90.000), zoals ooit bedoeld. •

Opleidingen Het budget voor opleidingen is bij BBS structureel lager dan dat bij de opdrachtgevende gemeenten: bij BBS gaat het om 0,6% van de loonsom, waar dat bij de BBS-gemeenten 1,5% is. Dat willen we gelijktrekken. Het verschil in (structurele) kosten is € 75.000.

•

Nieuwe cao Wijzigingen in de cao tot nog toe steeds hebben geleid tot tekorten op de begroting achteraf, doordat ze niet op voorhand waren ingecalculeerd. De huidige cao liep af op 31 december jongstleden. Intussen wordt onderhandeld over een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden, dat haast zeker duurder wordt, al zal het verschil vermoedelijk klein zijn.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

6 Financiële begroting In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van BBS. Het bestuur stelt een bijdragebesluit op en legt daarin de verdeelsleutel per product vast. Voorafgaand daaraan worden de raden in de gelegenheid gesteld daarover zienswijzen in te dienen. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van het jaarverslag door het bestuur. Het exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend. Leeswijzer In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht per gemeente aangeven wat de baten en lasten zijn. Er wordt een uitsplitsing gegeven bij de lasten per activiteit. Bij de baten is er alleen onderscheid tussen opbrengsten derden en de bijdragen van de gemeentes. De totale uitgaven verminderd met de opbrengsten derden zijn de werkelijke bijdrage van de gemeentes.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

6.1 Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunde budgetten)

Baarn

Bunschoten Soest

Verdeling per 1/1/20 Schuldhulpverlening

Cliënten Inbreng FTE

353

163

676 1,5

Totaal 1.192 1,5

Socialeteam Zorgadmistratie

FTE FTE

10 2,72

9,5 2,24

24,87 6,23

44,4 11,2

Inkomen (cliënten)

Personeelskosten

668

309

1.280

2.257

Participatie (cliënten)

Personeelskosten

325

150

622

1.097

Schuldhulpverlening (FTE)

Personeelskosten

125

Sociale team (FTE)

Personeelskosten

805

765

2.002

3.572

Zorgadminstratie (FTE)

Personeelskosten Materiëlekosten Totaal Materiële budgetten

179 14 194 245

148 12 159 113

410 33 443 470

737 59 796 829

Materiële budgetten Materiële budgetten Materiële budgetten Materiële budgetten Materiële budgetten

209 105

97 48

25 68

24 56

400 201 38 63 157

706 354 38 113 282

408

225

859

1.492

126 63

58 29

15 41 245

15 34 136

241 121 23 38 94 517

425 213 23 68 170 898

2.890

1.857

6.318

11.066

Overige kosten ondersteuning Ondersteuning: Inkomen (28,08/53,02) * cliënten) Arbeidsparticipatie (14,07/53,34)*cliënten) Schuldhulpverlening (1,5/53,34FTE) Sociale team (4,49/53,34TE)*FTE team Zorgadministratie (11,2/53,34FTE)*team Totaal Mat budgetten ondersteuning Inkomen (idem zie materiële budegetten) Arbeidsparticipatie Schuldhulpverlening Socialeteam Zorgadministratie Totaal Personeelskosten ondersteuning

Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten Personeelskosten

Totaal bijdrage 2022

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

6.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Onderdeel Werk en Inkomen

FTE 2021

Begroting 2021 FTE 2022 Salariskosten

Begroting 2022 Salariskosten

Ondersteuning Inkomen Participatie

8,02 28,08 14,07

878 2.258 1.097

8,02 28,08 14,07

898 2.257 1.097

Schuldhulpverlening Sociale team Zorgadministratie

1,5 41,27 11,2

124 3.313 737

1,5 44,37 11,2

125 3.572 737

104,14

8.407

107,74

8.686

Totaal

In onderstaande tabel wordt de stijging van de salariskosten toegelicht

Toename budget 2021

Onderdeel

Wat

Werk en Inkomen

Uitbreiding Functie MT plus piketfunctieregio

Sociale team Totaal •

Uitbreiding Sociale team Soest, 3,2 fte

259

BBS

279

Groei en krimp budget formatie is niet meegenomen i.v.m. flexibel budget.

6.3 EMU saldo Is niet van toepassing, BBS heeft geen investeringen en voorzieningen en reserves.

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

6.4 Gemeente Baarn Gemeente BBS: Baarn Activiteiten Totaal Lasten Totaal Baten Totaal Bijdragen gemeenten Programma: Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12.572 9.132 9.695 9.646 9.646 9.646 -233

-208

-12.339

-8.924

-9.487

-9.438

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5.242 5.266 5.687 5.687 5.687 5.687 41 128 128 128 128 128

Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelkosten Inkomensregelingen

829 654

837 685

837 668

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo

1 14 2.900

0 32 0

0 33 0

384 222

0 0

10.287 -100

6.948 -95

7.353 -95

-27 -47

-42 -71

-10.053 -57 -1

-6.740 0 0

-7.145 0 0

-10.287 0

-6.948 0

-7.353 0

Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Baten Inkomen Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 108 70 70 71 71 71 309 333 325 325 325 325 0 417 -417

0 403 -403

0 396 -396

-417 0

-403 0

-396 0

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Personeelskosten zorgadministratie 169 179 179 179 179 179 Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie 16 14 14 14 14 14 Personeelskosten Socialeteam 833 805 805 805 805 805 Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

1.018 -185 -833 -1.018 0

998 -193 -805 -998 0

999 -194 -805 -999 0

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Programma: Ondersteuning Activiteiten Personeelsk. Onderst. Primaire Proces Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Projecten . Onderst. Primaire Proces Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning Saldi

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 291 246 245 245 245 245 560 537 653 653 653 653 0 851 -851 -851 0 0

0 783 -783 -783 0 0

48 947 -947 -947 0 0

0 899 -899 -899 0 0

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

6.5 Gemeente Bunschoten Gemeente BBS: Bunschoten Activiteiten Totaal Lasten Totaal Baten Totaal Bijdragen gemeenten

Programma: Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6.455 4.674 5.004 4.979 4.979 4.979 -127 -103 -103 -103 -103 -103 -6.328 -4.571 -4.901 -4.876 -4.876 -4.876

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2.535 2.535 2.751 2.751 2.751 2.751

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen

13 217

50 253

Personeelkosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

287 1

298 0

309 0

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo

3 1.556

12 0

150 115

0 0

4.877 -27

3.148 -42

3.375 -42

-43 -34

-20 -41

-4.750 -23

-3.045 0

-3.272 0

-4.877 0

-3.148 0

-3.375 0

Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 58 55 56 56 56 56 136 145 150 150 150 150 0 194 -194 -194 0

0 200 -200 -200 0

0 206 -206 -206 0

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Personeelskosten zorgadministratie 143 148 148 148 148 148 Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie 13 12 12 12 12 12 Personeelskosten Socialeteam 787 765 765 765 765 765 Lasten 943 924 924 924 924 924 Bijdrage gemeente zorgadministratie -156 -159 -159 -159 -159 -159 Bijdrage Socialeteams -787 -765 -765 -765 -765 -765 Baten -943 -924 -924 -924 -924 -924 Zorgadministratie en Sociale teams 0 0 0 0 0 0

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 155 131 136 136 136 136 286 272 339 339 339 339 441 -441 -441 0 0

402 -402 -402 0 0

25 500 -500 -500 0 0

0 474 -474 -474 0 0

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

474 -474 -474 0 0

6.6 Gemeente Soest Gemeente BBS: Soest Activiteiten Totaal Lasten Totaal Baten Totaal Bijdragen gemeenten

Programma: Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 24.575 17.700 19.304 19.208 19.208 19.208 -373 -292 -292 -292 -292 -292 -24.202 -17.408 -19.012 -18.916 -18.916 -18.916

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10.127 10.025 10.988 10.988 10.988 10.988 137 127 127 127 127 127 1.380 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476

Personeelkosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

1.186 57

1.275 45

1.280 46

Personeelkosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo

112 63 5.899

124 62 0

125 63 0

484 443 19.887

0 0 13.134

0 0 14.105

-162 -50 -86

-201 -21 -70

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo

-19.514 -75

-12.842 0

-13.813 0

Bedrijskrediet Tozo Baten Inkomen

0 -19.887 0

0 -13.134 0

0 -14.105 0

Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen

Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 232 165 167 167 167 167 560 619 622 622 622 622 11 803 -803 -803 0

23 807 -807 -807 0

23 812 -812 -812 0

1.782 2.208 -426 -1.782 -2.208

1.744 2.186 -443 -1.744 -2.186

2.002 2.445 -443 -2.002 -2.445

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 582 502 517 517 517 517 1.095 1.071 1.329 1.329 1.329 1.329 0 0 96 0 0 0 1.677 -1.677 -1.677

1.573 -1.573 -1.573

1.942 -1.942 -1.942

1.846 -1.846 -1.846

0 0

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

6.7 Overzicht baten en lasten totaal Programma: Inkomen Activiteiten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 17.904 17.826 19.426 19.426 19.426 19.426 191

305

Bijz. bijstand en minima regelingen

2.425

2.566

Personeelkosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

2.128 59

2.258 45

2.257 46

Personeelkosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

112 79

124 106

125 108

10.354 1.018

0 0

Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo

780

35.051 -289

23.231 -338

24.833 -338

-120 -168

-83 -182

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo

-34.317 -155

-22.627 0

-24.230 0

Bedrijskrediet Tozo Baten

-1 -35.051

0 -23.231

0 -24.833

Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen

Inkomen Programma: Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 397 289 294 294 294 294

Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk

1005 11

1097 23

Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a)

1413 -1413

1409 -1409

1414 -1414

Baten Participatie

-1413 0

-1409 0

-1414 0

3.402

3.313

3.572

Lasten

4.169

4.108

4.368

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams

-767 -3.402

-795 -3.313

-796 -3.572

Baten

-4.169

-4.108

-4.368

Zorgadministratie en Sociale teams Programma: Ondersteuning Activiteiten Personeelsk. Onderst. Primaire Proces Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.028 878 898 898 898 898 1.942 1.880 2.321 2.321 2.321 2.321

Projecten . Onderst. Primaire Proces Lasten

0 2.969

0 2.758

170 3.389

0 3.219

Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten

-2.969 -2.969

-2.758 -2.758

-3.389 -3.389

-3.219 -3.219

Ondersteuning

Saldi

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

Gemeente BBS: BBS Activiteiten Totaal Lasten Totaal Baten Totaal Bijdragen gemeenten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 43.602 31.506 34.003 33.833 33.833 33.833 -733 -603 -603 -603 -603 -603 -42.869 -30.902 -33.400 -33.230 -33.230 -33.230

6.8 Taakvelden De BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met de vergelijkbaarheid tussen andere gemeenten/gemeenschappelijke regelingen. Rekening Activiteiten Programma 1 Inkomen 6.3Inkomensregeling 6.3Inkomensregeling (derden) 6.3 Inkomensregeling (bijdr.gemeenten) 6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.71Maatwerkdienstverlening 18 + Programma 1 Participatie

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

34.880 -733 -34.147 171 -171

23.062 -603 -22.458 169 -169

24.662 -603 -24.059 171 -171

1.413 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (derden) -1.413 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten) Programma 2 Zorgadministratie en Socialeteams 3.402 6.2 Socialeteams 767 6.71Maatwerkdienstverlening 18 + 6.2 Socialeteams (bijdr. gemeenten) -3.402 6.71Maatwerkdienstverlening 18 +(bijdr. -767 gemeenten)

1.409

1.414

-1.409

-1.414

3.313 795 -3.313

3.572 796 -3.572

-795

-796

2.758 -2.758

3.389 -3.389

3.219 -3.219

Programma 3 Ondersteuning 0.4 overhead 0.4 overhead (bijdragen gemeenten)

2.969 -2.969

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10181515/1